EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2021

Número do empenho: 24110002

Data: 24/11/2021

Valor: R$ 2.776,56

Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2021 - NOTA FISCAL: 347

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202117728	AGULHA 13X4,5	300	0,14	42,00
202117728	AGULHA 20X5,5	300	0,14	42,00
202117728	ALCOOL LIQUIDO 70%	36	4,50	162,00
202117728	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLOO	15	7,43	111,45
202117728	ATADURAS 15 CM	43	7,35	316,05
202117728	ATADURAS 20 CM	17	7,88	133,96
202117728	COMPRESSA DE GASE COMUM	60	7,12	427,20
202117728	DESCARTEX 20L	5	6,38	31,90
202117728	FITA CREPE ADESIVA HOSPI BRANCA ROLO	5	1,95	9,75
202117728	ESPARADRAPOS ROLOS	7	6,00	42,00
202117728	LUVAS DE PROCEDIMENTOS M LATEX	12	61,75	741,00
202117728	LUVAS DE PROCEDIMENTOS G LATEX	3	61,75	185,25
202117728	MANTA 50X50 P/ STERELIZAÇÃO C/50UNID	10	24,70	247,00
202117728	MÁSCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX/ C50UNID	20	14,25	285,00

Quantidade 14 - Valor total: 2.776,56

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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