EMPENHO: 01020119 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020119

Data: 01/02/2022

Valor: R$ 32.900,00

Fornecedor: A K S SA

CNPJ do fornecedor: 09.253.270/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DOS SERVICOS DE MAQUINA, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, ANO 2021, CABINADO EQUIPADO COM LAMINA E EDCARIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/02/2022	12	2022	32.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.900,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2022	17020005	2022	16.450,00
25/02/2022	25020519	2022	16.450,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 32.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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