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EMPENHO: 01060185 - DATA: 01/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060185
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 578,94
Fornecedor: FRANCISCO INACIO DE AQUINO
CPF do fornecedor: ***.632.103-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/06/2022 2022 578,94
Quantidade: 1 Valor total: 578,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2022 30060082 2022 578,94
Quantidade: 1 Valor total: 578,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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