EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050085

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 526,31

Fornecedor: ADRIANO SOARES DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.889.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2022		2022	526,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 526,31*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/05/2022	25050061	2022	526,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 526,31*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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