EMPENHO: 20090027 - DATA: 20/09/2022

Número do empenho: 20090027

Data: 20/09/2022

Valor: R$ 988,50

Fornecedor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME

CNPJ do fornecedor: 03.557.500/0001-17

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2022 - NOTA FISCAL: 1235

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202216118	AGUA SANITARIA, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1LTS	40	2,70	108,00
202216118	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 500 ML..	10	4,00	40,00
202216118	COPOS DESC. 50 ML P/ CAFÉ PCT C/ 100 C/ UNIDADES	15	1,50	22,50
202216118	COPOS DESC. P/ ÁGUA, 180 ML, PCT C/100 UNID..	5	7,00	35,00
202216118	DESINFETANTE EM EMBALAGEM IL..	30	4,60	138,00
202216118	DETERGENTE NEUTRO EM EMBALAGEM 500 ML..	20	2,40	48,00
202216118	INSETICIDA SPRAY 300 ML.,	2	13,00	26,00
202216118	LUVA MULTIUSO LATEX TAMANHO M ..	10	9,00	90,00
202216118	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 30 M, FOLHA SIMPLES PCT C/ 04 UND.,	25	4,00	100,00
202216118	RODO EM PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA 30 CM.	6	9,00	54,00
202216118	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 500 G.	20	4,00	80,00
202216118	SACO P LIXO 50L PCT C 10 UNID.,M	25	3,00	75,00
202216118	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM ,,,	7	10,00	70,00
202216118	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT COM 1000 FOLHAS,,.	6	17,00	102,00

Quantidade 14 - Valor total: 988,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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