EMPENHO: 21060017 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060017

Data: 21/06/2022

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME

CNPJ do fornecedor: 20.794.032/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2022	946	2022	30.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2022 - NOTA FISCAL: 946

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210073	GASOLINA ADITIIVADA	378.43	6,95	2.630,08
202210073	DIIESEL COMUM	2112.77	5,89	12.444,21
202210073	DIESELL S10.	2508.52	5,95	14.925,71

Quantidade 3 - Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2022	29070109	2022	30.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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