| 25040002 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 40,07 |
| 25040001 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25040004 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 265,79 |
| 25040003 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 285,73 |
| 24040001 | 2024 | 24/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 20.321,60 |
| 24040005 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.025.573-** | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | 300,00 |
| 24040004 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.656.303-** | MARIA IOLANDA MAXIMO SILVA | 300,00 |
| 24040003 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 300,00 |
| 24040002 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.193.303-** | ROZIANE COELHO DOS SANTOS | 200,00 |
| 23040003 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PRÉDIO DA POLICIA CIVIL, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 250,00 |
| 23040002 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23040001 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23040005 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 238,46 |
| 23040004 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 197,36 |
| 22040008 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.703,25 |
| 22040007 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINAD A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 2.517,60 |
| 22040011 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BONES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS EM DISTRITOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 41.388.729/0001-64 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | 3.870,00 |
| 22040010 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 22040009 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 22040001 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 994,33 |
| 22040006 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.725.473-** | BRENA KESIA ROCHA SANTIAGO | 600,00 |
| 22040005 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.853-** | SAMARA FREIRE DA SILVA | 300,00 |
| 22040004 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.623.073-** | MARIA AUGUSTA LIMA RAQUEL SILVA | 700,00 |
| 22040003 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 22040002 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 19040003 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.997,60 |
| 19040010 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.480,00 |
| 19040002 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.223,00 |
| 19040013 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.052,63 |
| 19040012 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 19040011 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | ***.638.003-** | REBECA HENRIQUE DAMASCENO | 2.105,26 |
| 19040014 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LOMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.500,00 |
| 19040009 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 19040006 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( DENSITOMETRIA OSSEA, RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 19040001 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIO TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 800,00 |
| 19040007 | 2024 | 19/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 243,12 |
| 19040005 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 2.105,26 |
| 19040004 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.894,74 |
| 19040008 | 2024 | 19/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.398,00 |
| 18040006 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 995,50 |
| 18040003 | 2024 | 18/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 50.777,68 |
| 18040035 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 18040036 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM VEICULO MODELO FORD FIESTA, PLACA ORX6896 ( APLICAÇÕES DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS E VERNIZ AUTOMOTIVO ) PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA -UADAFF, NESTA MUNICIPALIDADE | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 18040002 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIOTOMOGRAFIA DE VASOS CERVICAIS COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 600,00 |
| 18040001 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 1,50 X 0,80 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 250,00 |
| 18040007 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 18040005 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.002,80 |
| 18040004 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,63 |
| 18040034 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.548.303-** | REGINALDO DOS SANTOS MOTA | 830,00 |
| 18040033 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 18040032 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 18040031 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 18040030 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 18040029 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 18040028 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 18040027 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 18040026 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 18040025 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 18040024 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 18040023 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.501.503-** | ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA | 500,00 |
| 18040022 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 18040021 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 18040020 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 18040019 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 18040018 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 18040017 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 18040016 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 18040015 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 18040014 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 18040013 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 18040012 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 250,00 |
| 18040011 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 18040010 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 18040009 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 18040008 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.353-** | MARIA TEREZINHA DE ABREU | 200,00 |
| 17040006 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 27.015,67 |
| 17040005 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.005,33 |
| 17040004 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,56 |
| 17040003 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.991,61 |
| 17040002 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 80.026,51 |
| 17040001 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.462,50 |
| 17040019 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA EQUIPE DE AGRESTE - TIME TITULAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 17040024 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 17040022 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.894,74 |
| 17040021 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 17040020 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 3.157,89 |
| 17040018 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DA 4° COPA PORT FINO NA CIDADE DE FORTALEZA, SEMIFINAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.352,63 |
| 17040017 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.368,42 |
| 17040016 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 3.578,95 |
| 17040015 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.566.723-** | FRANCISCO VENUTO LIMA NETO | 3.157,89 |
| 17040014 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 473,68 |
| 17040013 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 17040023 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 955,00 |
| 17040012 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 230,00 |
| 17040011 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.457.323-** | FRANCISCA MARIA FARIAS DA SILVA | 300,00 |
| 17040010 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.273-** | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 500,00 |
| 17040009 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.258.703-** | MARIA IZABEL GOMES COSTA | 300,00 |
| 17040008 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.787.373-** | SILVIAJAIRA MACIEL DA SILVA | 500,00 |
| 17040007 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.613-** | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 150,00 |
| 16040016 | 2024 | 16/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 849,78 |
| 16040012 | 2024 | 16/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.685,00 |
| 16040013 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.407.113-** | ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO | 800,00 |
| 16040015 | 2024 | 16/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 16040014 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 16040017 | 2024 | 16/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.934.727/0001-60 | FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA | 240,00 |
| 16040001 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 16040003 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A TAXA DE ISS. | ***.748.473-** | GILAILSON LUZ SAMPAIO | 500,00 |
| 16040002 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A TAXA DE ISS. | ***.748.473-** | GILAILSON LUZ SAMPAIO | 192,50 |
| 16040011 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.013.253-** | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 300,00 |
| 16040010 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.027.533-** | MIGUELINA CATUNDA UCHOA | 450,00 |
| 16040009 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.073-** | ANTONIA REJANE SALES DA SILVA | 400,00 |
| 16040008 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.802.703-** | FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES | 450,00 |
| 16040007 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 300,00 |
| 16040006 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 16040005 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.743-** | FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
| 16040004 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.555.113-** | ROSANGELA RODRIGUES FEIJO | 200,00 |
| 15040030 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 24.153.640/0001-08 | J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 14.350,00 |
| 15040024 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 500,50 |
| 15040023 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.125,00 |
| 15040022 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.345,47 |
| 15040021 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.413,00 |
| 15040020 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.570,00 |
| 15040019 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 15040018 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 15040008 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.150,00 |
| 15040038 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 15040036 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 15040037 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 634,74 |
| 15040035 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 15040031 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 15040029 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 736,84 |
| 15040028 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL E VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.633-** | ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA | 315,79 |
| 15040034 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.396,00 |
| 15040033 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS (TREVO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.450,00 |
| 15040032 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA EXTRAORDINARA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 500,00 |
| 15040027 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A.R.T DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA NA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 15040017 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.044,00 |
| 15040016 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 15040015 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 15040007 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 36,68 |
| 15040006 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,59 |
| 15040005 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 46,90 |
| 15040004 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,07 |
| 15040003 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,21 |
| 15040002 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 140,06 |
| 15040001 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 68,08 |
| 15040026 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( MESA RETA E CADEIRA DIRETOR ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 869,00 |
| 15040025 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( TANQUE DE TINTA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 1.349,00 |
| 15040014 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 15040013 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 15040012 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 15040011 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.315.603-** | RITA MARIA SOUSA DA SILVA | 300,00 |
| 15040010 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.613-** | MARIA IZABEL FRANCO MORAIS | 300,00 |
| 15040009 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.073-** | VERA LUCIA FIRMINO DA SILVA | 100,00 |
| 12040015 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOVIDA PELA COSEMS-CE NA CIDADE DE AQUIRAZ CE. | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 800,00 |
| 12040020 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 470,00 |
| 12040019 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.015,00 |
| 12040018 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.370,00 |
| 12040017 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES, DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 5.575,00 |
| 12040016 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER DESTINADO A MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.164,16 |
| 12040013 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 548,90 |
| 12040004 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 992,00 |
| 12040001 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.511,80 |
| 12040012 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 2.690,00 |
| 12040022 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12040011 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 12040010 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 12040009 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 12040008 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REFERENTE A 2 CONSULTAS COM CLINICO GERAL REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 560,00 |
| 12040007 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 12040005 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 12040003 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,69 |
| 12040002 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 636,52 |
| 12040021 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 8ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 23.015,15 |
| 12040014 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA A SER DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 765,00 |
| 12040006 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 1.470,00 |
| 11040050 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTROS E FLOCONS) A SEREM DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DESSALINIZADOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE | 16.721.535/0001-91 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 1.280,00 |
| 11040041 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,10 |
| 11040047 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 400,00 |
| 11040043 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 11040049 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NESTA MUNICIPALIDADE | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.600,00 |
| 11040048 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 11040046 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 11040044 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 11040045 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 11040042 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 2.746,00 |
| 11040040 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 11040039 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.414.183-** | MARIA LIDUINA OLIVEIRA PONCIANO | 1.000,00 |
| 11040038 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.933-** | ESMAEL FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 11040037 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.510.393-** | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 860,00 |
| 11040036 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.231.013-** | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 600,00 |
| 11040035 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.563-** | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 600,00 |
| 11040034 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.469.573-** | MARIA IRISMAR DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040033 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.795.703-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040032 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.823-** | AGEU RODRIGUES FELIPE | 480,00 |
| 11040031 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.933.473-** | LIDIANIA FARIAS COSTA | 460,00 |
| 11040030 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.742.103-** | FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO | 450,00 |
| 11040029 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 400,00 |
| 11040028 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 11040027 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.213-** | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 300,00 |
| 11040026 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.963-** | JAQUELINE PAULA DA SILVA | 200,00 |
| 11040025 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 11040024 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.424.003-** | EVERLANE SANTOS DO ROSARIO | 180,00 |
| 11040023 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 11040022 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040021 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 11040020 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040019 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 11040018 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 11040017 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 11040016 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 11040015 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 11040014 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 11040013 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040012 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
| 11040011 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 11040010 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 11040009 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 11040008 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 180,00 |
| 11040007 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 11040006 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 11040005 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 11040004 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.498.213-** | JOCELY AGUIAR DAS CHAGAS | 180,00 |
| 11040003 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 11040002 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.743-** | EDILENE PEREIRA PIMENTA | 180,00 |
| 11040001 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 10040037 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 6.244,77 |
| 10040027 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.329,70 |
| 10040039 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 10040026 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO WESLEY SOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 10040040 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 10040030 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 10040029 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 10040028 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MARACANAU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 10040042 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 1.087,69 |
| 10040041 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA SAO-2G31, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 10040036 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040035 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10040034 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040033 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040025 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO WESLEY DOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 10040001 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.579,50 |
| 10040032 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.125,90 |
| 10040038 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | ***.534.643-** | MARIA NECY SILVA | 1.510,00 |
| 10040002 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 461,34 |
| 10040031 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.531,38 |
| 10040024 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040023 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 10040022 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040021 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040020 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 10040019 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 10040018 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 10040017 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 10040016 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 10040015 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 10040014 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 10040013 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 10040012 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 10040011 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10040010 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 10040009 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 10040008 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 10040007 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 10040006 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 10040005 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 10040004 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 10040003 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 09040007 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 18.170,00 |
| 09040006 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 28.440,00 |
| 09040005 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.530,00 |
| 09040004 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 09040021 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 09040030 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 09040029 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.764.633-** | MARCIANA RAMOS MENEZES | 842,11 |
| 09040028 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 09040027 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.952.063-** | FRANCISCO JOSE GOMES | 315,79 |
| 09040026 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 2.143,16 |
| 09040023 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 09040020 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 09040031 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 09040025 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM FRENTE A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 09040024 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA TIEGO NASCIMENTO FERREIRA ( TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) MARCELO COSTA LIMA ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) MARIA FERNANDA DE SOUSA DANIEL ( TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE ) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 860,00 |
| 09040022 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.844.523/0001-75 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 910,00 |
| 09040019 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 09040018 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO COMPLETA EM AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 790,00 |
| 09040003 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 944,76 |
| 09040002 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 889,54 |
| 09040001 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,57 |
| 09040017 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.613-** | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 1.000,00 |
| 09040016 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.987.553-** | MARIA DAS DORES LINO VIEIRA | 600,00 |
| 09040015 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.553-** | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 400,00 |
| 09040014 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.563-** | VALDIANA SILVA FERREIRA | 300,00 |
| 09040013 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.453-** | ALICE GOMES FERNANDES | 300,00 |
| 09040012 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.507.173-** | RAYANE DANIEL DOS SANTOS | 250,00 |
| 09040011 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.623-** | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 200,00 |
| 09040010 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 200,00 |
| 09040009 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.655.283-** | REGINA CELI DA COSTA SOARES | 200,00 |
| 09040008 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 150,00 |
| 08040029 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 822,16 |
| 08040024 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 5.592,14 |
| 08040021 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 8.420,52 |
| 08040016 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 850,00 |
| 08040015 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.313.203-** | MARIA DE FATIMA MARTINS NUNES | 1.000,00 |
| 08040007 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.340,00 |
| 08040006 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 278,36 |
| 08040005 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.433,20 |
| 08040004 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2003-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 08040003 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 08040002 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 869,00 |
| 08040001 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.135,00 |
| 08040017 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENOSAN E OUTROS MATERIAIS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.190,00 |
| 08040030 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA A COMUNIDADE DE CAMARÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 736,84 |
| 08040028 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.702.633-** | JONATHA DAVID LINO MOREIRA | 2.105,26 |
| 08040027 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.989.993-** | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08040026 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.263,16 |
| 08040025 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 08040023 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 08040020 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,57 |
| 08040019 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 08040033 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 08040032 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO TREVO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 13.650,00 |
| 08040022 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.150,00 |
| 08040031 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. MEDIÇÃO UNICA. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89.868,34 |
| 08040018 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC35 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 08040014 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.659.153-** | IRISMAR COSTA SANTOS | 300,00 |
| 08040013 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.491.063-** | ROSIMEIRE DIAS DA ROCHA | 250,00 |
| 08040012 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 08040011 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 200,00 |
| 08040010 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.673-** | ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO | 200,00 |
| 08040009 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.853-** | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 200,00 |
| 08040008 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.943-** | ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE | 200,00 |
| 05040029 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 5.410,46 |
| 05040014 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.224.828/0001-12 | ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.220,00 |
| 05040013 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 551,36 |
| 05040009 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 948,00 |
| 05040008 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 05040007 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 05040006 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.397,00 |
| 05040005 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 05040022 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 566,75 |
| 05040017 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 455,00 |
| 05040015 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHAO E OUTROS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.940,00 |
| 05040030 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | ***.319.883-** | ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES | 600,00 |
| 05040028 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. - TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EQUIPE NOVO CARIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 526,32 |
| 05040025 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 05040019 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040018 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040033 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 170,00 |
| 05040032 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040031 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040027 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE -CE. PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 05040026 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 05040024 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05040023 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 05040020 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040010 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 05040004 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 05040003 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 92,45 |
| 05040021 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 05040012 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ***.460.152-** | DEYSON DA CRUZ MARTINS | 3.287,00 |
| 05040011 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ***.330.933-** | BERGSON LEANDRO DIAS SILVA | 3.287,00 |
| 05040002 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.283,77 |
| 05040001 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 302,64 |
| 05040034 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO CURTO MEDIO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.796,00 |
| 05040016 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.303-** | TERESA CRISTINA LIMA GOMES | 500,00 |
| 04040022 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.026,44 |
| 04040004 | 2024 | 04/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 8.756,25 |
| 04040003 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 04040023 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 04040021 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 04040020 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 04040019 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 04040018 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 04040017 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 04040027 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04040026 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04040025 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 04040024 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 04040002 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 212,18 |
| 04040001 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 400,00 |
| 04040016 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.801.713-** | DIEGO FERNANDES DA SILVA | 1.000,00 |
| 04040015 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.843-** | ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA | 1.000,00 |
| 04040014 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.501.503-** | ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA | 1.000,00 |
| 04040013 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.693.013-** | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 04040012 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 04040011 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.073-** | FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS | 800,00 |
| 04040010 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 04040009 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 04040008 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.846.873-** | RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA | 400,00 |
| 04040007 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 04040006 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.857.683-** | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 300,00 |
| 04040005 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.583-** | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 03040018 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 7.375,42 |
| 03040017 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.838.013-** | FRANCISCO DAVI VIEIRA ROCHA | 902,00 |
| 03040014 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 51.115,40 |
| 03040013 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.267,36 |
| 03040012 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.023,32 |
| 03040011 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.148,57 |
| 03040010 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 58.033,99 |
| 03040009 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.588,98 |
| 03040008 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.313,46 |
| 03040007 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.513,86 |
| 03040005 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.130,00 |
| 03040016 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 03040002 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.000,00 |
| 03040019 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 03040006 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 03040004 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 2.800,00 |
| 03040003 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 03040001 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.632,92 |
| 03040015 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 180,00 |
| 02040040 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, COMO REUNIÕES E PLANEJAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 11.966,75 |
| 02040039 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 238,80 |
| 02040037 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.530.713-** | FRANCISCA EDMARA ABREU DA SILVA | 203,28 |
| 02040036 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.563-** | RAIMUNDO EVANGELISTA MOURA FIDELIS | 435,60 |
| 02040035 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 819,51 |
| 02040034 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 4.437,54 |
| 02040033 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 5.650,00 |
| 02040032 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 17.544,00 |
| 02040031 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.295.363-** | ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES | 1.000,00 |
| 02040030 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 02040029 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 902,00 |
| 02040028 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 02040027 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 769,85 |
| 02040026 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 267,30 |
| 02040004 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 680,00 |
| 02040038 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 02040005 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.994,74 |
| 02040042 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORARIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) DA PREFEITURA DE CARIDADE - CE. PAX: SIBELLE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 02040041 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 02040007 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 14.106.964/0001-23 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 630,00 |
| 02040006 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 02040001 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 462,00 |
| 02040003 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 155,10 |
| 02040002 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,54 |
| 02040025 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.863-** | RAIMUNDO ENESIO ALEXANDRE COSTA | 600,00 |
| 02040024 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.047.503-** | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | 500,00 |
| 02040023 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.372.253-** | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 02040022 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.685.113-** | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 400,00 |
| 02040021 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.543-** | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 400,00 |
| 02040020 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.853-** | ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS | 400,00 |
| 02040019 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.628.243-** | MARIA DEUZINIRA PINTO DA SILVA | 350,00 |
| 02040018 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 300,00 |
| 02040017 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.873-** | SAIMAO PEDRO GOMES FREITAS | 350,00 |
| 02040016 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.622.313-** | ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU | 300,00 |
| 02040015 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 02040014 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.323-** | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 220,00 |
| 02040013 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.687.363-** | RAIMUNDO NONATO PAZ DOS SANTOS | 200,00 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.933-** | LUCAS SOARES | 200,00 |
| 02040011 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.193-** | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 02040010 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.263-** | MARIA ELENIR DE ABREU | 200,00 |
| 02040009 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 200,00 |
| 02040008 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.873-** | ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS | 180,00 |
| 01040075 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000223482867, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.615,49 |
| 01040067 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 01040044 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 5.337,42 |
| 01040043 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 5.067,34 |
| 01040041 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 4.750,95 |
| 01040040 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 5.075,00 |
| 01040039 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 02.403.486/0001-34 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 487,00 |
| 01040037 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 695,50 |
| 01040035 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.978,60 |
| 01040033 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 603,67 |
| 01040032 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 309,36 |
| 01040027 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 526,97 |
| 01040026 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE RIPUCHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.598,64 |
| 01040016 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.260,10 |
| 01040014 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 150,00 |
| 01040011 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 4.590,60 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 917,00 |
| 01040007 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.751,00 |
| 01040002 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 14.220,00 |
| 01040001 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 01040046 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 01040082 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01040081 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01040079 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01040078 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01040006 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040005 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040074 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01040073 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040072 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 01040071 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 01040066 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 710,03 |
| 01040065 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 01040064 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01040063 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01040062 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040061 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01040060 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01040059 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01040058 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01040057 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01040056 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01040055 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01040054 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01040053 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01040052 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01040051 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01040050 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01040049 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01040048 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01040038 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CARIDADE. | ***.881.983-** | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 638,95 |
| 01040036 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040034 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 526,32 |
| 01040031 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 421,05 |
| 01040030 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.775.053-** | LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | 1.526,32 |
| 01040029 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.684,21 |
| 01040023 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040022 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 01040020 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.352,63 |
| 01040019 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040018 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A COMUNIDADE DE RETIRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 01040017 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 01040015 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DA CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 315,79 |
| 01040010 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSOS COORDENADORES E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 526,32 |
| 01040009 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.305,26 |
| 01040084 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040083 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040080 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13.500,00 |
| 01040077 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01040076 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01040070 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040069 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01040068 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01040047 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040045 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.280,00 |
| 01040042 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ANEXA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 263,82 |
| 01040028 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 5.897,50 |
| 01040021 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 01040013 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ERONILCE NUNES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040012 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO OLIVEIRA MENDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040004 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01040003 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.092,46 |
| 01040025 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.003-** | TEREZA DE AZEVEDO SILVA | 300,00 |
| 01040024 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.730.713-** | ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO | 300,00 |
| 28030044 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 28030041 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.163,90 |
| 28030040 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.203,53 |
| 28030039 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 2.144,47 |
| 28030038 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,60 |
| 28030029 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 68.707,89 |
| 28030028 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 1.250,00 |
| 28030005 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.140,50 |
| 28030042 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 28030034 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 28030033 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030032 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030031 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030030 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030006 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.020659 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 100,00 |
| 28030043 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 4.618,35 |
| 28030036 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 275,00 |
| 28030037 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 1.507,00 |
| 28030035 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.382.544/0001-19 | RITMICA PRODUÇÕES | 12.802,00 |
| 28030027 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.105.740/0001-34 | J A R NETO SERVIÇOS ME | 3.505,00 |
| 28030026 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, USG DOPPLER VENOSO MID E CONSULTA MEDICA COM CLINICO GERAL. EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 760,00 |
| 28030024 | 2024 | 28/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 5.316,90 |
| 28030023 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 6.783,10 |
| 28030020 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 28030018 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 6.907,48 |
| 28030003 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A | 684,64 |
| 28030002 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 035/2022 MAPP N. 958, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 1.073,26 |
| 28030001 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 035/2022 MAPP N.958, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 16.044,10 |
| 28030022 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 205,80 |
| 28030021 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,56 |
| 28030019 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 28030017 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 205,80 |
| 28030004 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.500,02 |
| 28030025 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,. REFERENTE O PROCESSO PEM EC113/2021 PARCELA 21/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.228,67 |
| 28030016 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 05/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.515,97 |
| 28030015 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 10/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 604,61 |
| 28030014 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 11/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.449,97 |
| 28030013 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 25/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.400,01 |
| 28030012 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS/MULTAS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N.10380-747923/2022-79 PARCELA 17/60. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.808,69 |
| 28030011 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 107/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 162,48 |
| 28030010 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 107/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 305,07 |
| 28030009 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 111/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.436,47 |
| 28030008 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 25/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.375,25 |
| 28030007 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 85/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.939,51 |
| 27030062 | 2024 | 27/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 27030060 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 27030059 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 22,00 |
| 27030057 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 27030001 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 26ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 44.671,19 |
| 27030058 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 341,89 |
| 27030004 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 523,59 |
| 27030003 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.135,64 |
| 27030002 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 121,82 |
| 27030061 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS DE AÇO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.666,00 |
| 27030056 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 27030055 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 27030054 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 27030053 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 27030052 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 27030051 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 27030050 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 27030049 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 27030048 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 27030047 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 27030046 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 27030045 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 27030044 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 27030043 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 27030042 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 27030041 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 27030040 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 27030039 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 27030038 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 27030037 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 27030036 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 27030035 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 27030034 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 27030033 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.063-** | MARIA ROCHA DOS SANTOS | 400,00 |
| 27030032 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 27030031 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 27030030 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 27030029 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030028 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 27030027 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030026 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 27030025 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030024 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030023 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 27030022 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030021 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 27030020 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 27030019 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 27030018 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 27030017 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 27030016 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 27030015 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 27030014 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA PEREIRA DA SILVA | 300,00 |
| 27030013 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.033-** | ROSILANE COSTA DO ROSARIO | 300,00 |
| 27030012 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 27030011 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 27030010 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 27030009 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 27030008 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 27030007 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 300,00 |
| 27030006 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 500,00 |
| 27030005 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 400,00 |
| 26030028 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 26030027 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 26030026 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 26030035 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.054,72 |
| 26030032 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.118,95 |
| 26030016 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 350,00 |
| 26030034 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PREGAO N. 02/2024 - PE E CONTRATO 2603.01.02/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030030 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26030019 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE CORITIBA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELEUIA , NO LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 720,00 |
| 26030012 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE LICITAÇÃO 02/2024-PE E CONTRATO 2603.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030033 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 26030025 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 315,79 |
| 26030024 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 315,79 |
| 26030022 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 357,89 |
| 26030021 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 842,11 |
| 26030020 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 315,79 |
| 26030018 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE INGÁ A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.098.303-** | MILENA SANTANA DE SOUSA | 736,84 |
| 26030015 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 26030014 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.105,26 |
| 26030013 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 26030036 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 78.480,00 |
| 26030031 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 26030029 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IMAGEM TAIS COMO RAIO-X E TOMOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 2.000,00 |
| 26030017 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 26030023 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.784.713-** | JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 26030011 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 26030010 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS | 900,00 |
| 26030009 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.053-** | MARIA LUCIA SILVA | 500,00 |
| 26030008 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.277.003-** | ANTONIO MAURO DE ABREU | 300,00 |
| 26030007 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.050.973-** | ANGELINE UCHOA MORAIS | 300,00 |
| 26030006 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.222.673-** | FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 26030005 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 210,00 |
| 26030004 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.423-** | ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO | 200,00 |
| 26030003 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.944.483-** | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 200,00 |
| 26030002 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 200,00 |
| 26030001 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 25030030 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PAIXÃO DE CRISTO - NESTA MUNICIPALIDADE. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 3.000,00 |
| 25030028 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 595,30 |
| 25030002 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 05.763.136/0001-77 | MIV FARMACIA DE MANPULACAO LTDA EPP | 56,00 |
| 25030001 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.699,00 |
| 25030029 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.063,16 |
| 25030027 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 25030018 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 147,37 |
| 25030017 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.000,00 |
| 25030016 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 25030014 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA (EJA) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.796.073-** | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 25030013 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 368,42 |
| 25030012 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TURMA EJA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 2.105,26 |
| 25030011 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.681.323-** | MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA | 84,21 |
| 25030010 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 25030009 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSE REALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO. | ***.176.123-** | ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO | 2.105,26 |
| 25030008 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.862.173-** | JULIANO PESSOA BARROS | 4.500,00 |
| 25030007 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° ENCONTRO DE JOVENS REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.695.123-** | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 842,11 |
| 25030006 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 2° ENCONTRO DE MULHERES A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL. NESTE MUNICIPIO. | ***.545.743-** | FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA | 526,32 |
| 25030005 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL A SER REALIZADO NA FAZENDA SÃO JOÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.098.723-** | FRANCISCO CARLOS PIRES OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 25030004 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS PRO TELÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS. DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.200.293-** | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 500,00 |
| 25030003 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.257.183-** | FRANCISCO ABIDENAGO LOPES DE SOUSA CAVALCANTE | 1.700,00 |
| 25030026 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030025 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030024 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030023 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 625,78 |
| 25030022 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,98 |
| 25030021 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 523,90 |
| 25030020 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 335,27 |
| 25030019 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,93 |
| 25030015 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2024. | 34.329.692/0001-38 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 5.500,00 |
| 22030039 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.000,00 |
| 22030020 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.051,83 |
| 22030019 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.684,87 |
| 22030018 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 22.370,50 |
| 22030017 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.599,26 |
| 22030016 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 859,57 |
| 22030015 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.003,91 |
| 22030014 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.495,60 |
| 22030013 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.713,00 |
| 22030007 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.731,03 |
| 22030001 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 940,50 |
| 22030002 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.981,60 |
| 22030046 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 05.896.883/0001-83 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 6.258,80 |
| 22030011 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.939,00 |
| 22030004 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.362,00 |
| 22030042 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.622.953-** | ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO | 300,00 |
| 22030041 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.468.453-** | JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS | 300,00 |
| 22030005 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.173.193-** | ZULMIRA FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 22030050 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 368,42 |
| 22030049 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 22030040 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 631,58 |
| 22030038 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° RALI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 505,26 |
| 22030037 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 5.052,63 |
| 22030036 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.389,47 |
| 22030035 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACBOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 1.684,21 |
| 22030034 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.780.353-** | LUIS EDUARDO CASTRO LIMA | 421,05 |
| 22030033 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.398.363-** | FERNANDA BEZERRA COSTA | 1.052,63 |
| 22030032 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.007.073-** | ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES | 631,58 |
| 22030031 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° CAVALGADA A SER REALIZADA NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTA MUNUCIPALIDADE. | ***.731.693-** | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 2.105,26 |
| 22030030 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE PASCOA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 1.578,95 |
| 22030029 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 22030028 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 315,79 |
| 22030027 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 315,79 |
| 22030026 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 22030025 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 315,79 |
| 22030024 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 315,79 |
| 22030023 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 315,79 |
| 22030022 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.263,16 |
| 22030010 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22030009 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 22030008 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22030051 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 843,98 |
| 22030048 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 22030047 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.655,31 |
| 22030012 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 22030006 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2.500,00 |
| 22030003 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 674,93 |
| 22030021 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 22030045 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.784.713-** | JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 22030044 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 500,00 |
| 22030043 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.442.883-** | FABIANO DA SILVA | 500,00 |
| 21030044 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 506,75 |
| 21030042 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 1.312,30 |
| 21030035 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.235,92 |
| 21030036 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 646,62 |
| 21030037 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 529,71 |
| 21030043 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 3.067,00 |
| 21030040 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.939,00 |
| 21030038 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.112,00 |
| 21030046 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE AÇÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 421,05 |
| 21030045 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.526,32 |
| 21030039 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 21030041 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 21030002 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.647,22 |
| 21030003 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.105,58 |
| 21030005 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, DO ESTADIO REI PELE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPRTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 157,84 |
| 21030004 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.481,11 |
| 21030006 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.785,20 |
| 21030007 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.143,62 |
| 21030009 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 893,80 |
| 21030008 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 555,41 |
| 21030010 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 118,30 |
| 21030011 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 529,04 |
| 21030012 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.159,45 |
| 21030014 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 375,19 |
| 21030013 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 195,41 |
| 21030015 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.987,07 |
| 21030016 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 114,65 |
| 21030017 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 581,66 |
| 21030018 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 192,73 |
| 21030020 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 576,89 |
| 21030019 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 382,13 |
| 21030021 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 20323. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 196,55 |
| 21030022 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 784,16 |
| 21030023 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,11 |
| 21030024 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 234,33 |
| 21030025 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 120,51 |
| 21030026 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.532,43 |
| 21030001 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 358.467,49 |
| 21030047 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.06/2023 PARCELA 09/15 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.877,05 |
| 21030027 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.590.213-** | MARIA RAMIRA DE OLIVEIRA LEAL | 150,00 |
| 21030028 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 300,00 |
| 21030029 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.654.273-** | SARA ALINE GOMES PESSOA | 600,00 |
| 21030030 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.587.663-** | LIONEL BARBOSA DA SILVA | 600,00 |
| 21030031 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.963-** | OZANA MARIA ROCHA PEREIRA | 700,00 |
| 21030032 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.963-** | OZANA MARIA ROCHA PEREIRA | 900,00 |
| 21030033 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 21030034 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.747.253-** | MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM | 600,00 |
| 20030032 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000205240969, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22.098,55 |
| 20030036 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.555,03 |
| 20030035 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.732,49 |
| 20030027 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 5.850,00 |
| 20030026 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.360,99 |
| 20030011 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.342,63 |
| 20030010 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.125,00 |
| 20030040 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 1.105,26 |
| 20030037 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 20030034 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 433,68 |
| 20030033 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 842,11 |
| 20030029 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 20030028 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 20030006 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA ARENINHA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 842,11 |
| 20030005 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 1.578,95 |
| 20030007 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.208.753-** | ITALO RUAN DA SILVA | 947,37 |
| 20030008 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, NA CIDADE DE FORTALEZA- CE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 20030009 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - EQUIPE ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO IDILVAN ALENCAE, NA COMUNIDADE DE CAMARÃO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 526,32 |
| 20030025 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARACATI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.947,37 |
| 20030041 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 5.921,67 |
| 20030038 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 20030031 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 5.000,00 |
| 20030001 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20030002 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20030039 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 20030030 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.894,48 |
| 20030024 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20030012 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.211,62 |
| 20030013 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 484,69 |
| 20030014 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 196,06 |
| 20030004 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 12.633,52 |
| 20030003 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 807,00 |
| 20030015 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 20030016 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 20030017 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 20030018 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.171.583-** | FRANCISCA ALESSANDRA DE SOUSA PINTO | 300,00 |
| 20030019 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.074.593-** | FRANCISCO MARDONIO FELIX DA SILVA | 300,00 |
| 20030020 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.732.413-** | MARIA LUIZA SILVA SANTOS | 500,00 |
| 20030021 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 500,00 |
| 20030022 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 500,00 |
| 20030023 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 19030045 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 2.057,40 |
| 19030019 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 44.314,55 |
| 19030015 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 957,24 |
| 19030003 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.851,13 |
| 19030005 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 19030006 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 19030007 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.417,40 |
| 19030008 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.029,00 |
| 19030009 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.819,00 |
| 19030010 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.950,00 |
| 19030011 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 19030012 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.310,00 |
| 19030014 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.528,00 |
| 19030013 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 19030018 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 368,42 |
| 19030017 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 368,42 |
| 19030016 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 19030022 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE /FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2024(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U), A SER PUBLICADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.206,20 |
| 19030021 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES - GABINETE DA PREFEITURA | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030020 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: SIBELE FERNANDES TAVARES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030001 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 19030002 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 19030004 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 998,50 |
| 19030044 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 19030043 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 19030042 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 19030041 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 19030040 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 19030039 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 19030038 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 19030037 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 19030036 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.433-** | MILTON SERGIO DE PAULO PEREIRA | 400,00 |
| 19030035 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.892.343-** | DAYANE KELLY FAUSTINO DA SILVA | 400,00 |
| 19030034 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 19030033 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 19030032 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 19030031 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 19030030 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 19030029 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 19030028 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 19030027 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 19030026 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 19030025 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 19030024 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 19030023 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 18030016 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 793,20 |
| 18030004 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 27.650,00 |
| 18030005 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 18030006 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 515,90 |
| 18030007 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.787,00 |
| 18030010 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.006,46 |
| 18030009 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 2.843,50 |
| 18030011 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.634,47 |
| 18030012 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 8.059,01 |
| 18030013 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 18030023 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 947,37 |
| 18030018 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.716.803-** | MARIA ALVES DE SOUSA | 526,32 |
| 18030017 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 18030001 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 18030003 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.596.073-** | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 736,84 |
| 18030002 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.767.223-** | ISMAEL MIGUEL MARREIRO | 1.263,16 |
| 18030024 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 192,69 |
| 18030021 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 18030020 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 7.000,00 |
| 18030008 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.580,00 |
| 18030015 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.280,00 |
| 18030014 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.930,00 |
| 18030019 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 1.107,00 |
| 18030022 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 37.768,32 |
| 15030008 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 169,10 |
| 15030009 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.367,50 |
| 15030010 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 860,50 |
| 15030013 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.318,00 |
| 15030012 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMMP PARA GERADOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 400,00 |
| 15030014 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, (EVENTO SÃO VICENTE), NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 15030020 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.050,00 |
| 15030019 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIA AUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 15030007 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0001-20 | COM VAR MED FARM CENTRAL LTDA | 835,00 |
| 15030096 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 15030095 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 526,32 |
| 15030094 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 15030093 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 315,79 |
| 15030092 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 15030091 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 15030090 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 15030089 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 15030088 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 15030087 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 15030086 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 715,79 |
| 15030085 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 15030084 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 715,79 |
| 15030083 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 15030082 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 15030081 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 15030080 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 315,79 |
| 15030079 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 15030078 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 368,42 |
| 15030077 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 631,58 |
| 15030076 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 15030075 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 15030074 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 15030073 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 473,68 |
| 15030072 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,32 |
| 15030071 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 526,32 |
| 15030070 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 473,68 |
| 15030069 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 526,32 |
| 15030068 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 15030067 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 15030066 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 15030065 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 15030064 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 368,42 |
| 15030063 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 15030062 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 100,00 |
| 15030061 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 715,79 |
| 15030060 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 821,05 |
| 15030059 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 821,05 |
| 15030058 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 821,05 |
| 15030057 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 821,05 |
| 15030056 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 821,05 |
| 15030055 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 821,05 |
| 15030054 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 15030053 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 821,05 |
| 15030052 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 15030051 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 715,79 |
| 15030050 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 821,05 |
| 15030049 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 15030048 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 715,79 |
| 15030047 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 15030046 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 15030045 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 15030044 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 15030043 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 526,32 |
| 15030042 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 15030041 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 15030040 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 578,95 |
| 15030039 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 210,53 |
| 15030038 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 15030037 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 15030036 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 15030035 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 15030034 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 894,74 |
| 15030033 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 15030032 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 578,95 |
| 15030031 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 15030030 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 15030029 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 578,95 |
| 15030028 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 15030027 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, COMO PRAÇAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. PERÍODO: 15 A 28 DE MARÇO DE 2024. | ***.524.483-** | ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS | 1.000,00 |
| 15030018 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIADO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.044.263-** | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 368,42 |
| 15030017 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 15030002 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030003 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030006 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 15030015 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.631,58 |
| 15030016 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.789,47 |
| 15030026 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.126,26 |
| 15030025 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,61 |
| 15030024 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 15030023 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15030022 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIA EUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 15030021 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 3.950,00 |
| 15030001 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4.400,00 |
| 15030004 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 15030005 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 109,52 |
| 15030011 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( GERADOR PORTATIL ) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 11.000,00 |
| 14030002 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.805,60 |
| 14030001 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 14030004 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 5.402,75 |
| 14030003 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DIRIGIR A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.520.463-** | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA | 350,00 |
| 13030021 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 789,47 |
| 13030001 | 2024 | 13/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 13030024 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 413,68 |
| 13030023 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 31,16 |
| 13030022 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 93,97 |
| 13030002 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS: PROVINHAS AVALIE.CE. PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.200.165/0001-81 | LITTERE EDITORA LTDA | 9.049,90 |
| 13030020 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO- MANUTENÇAO EM ILUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 4.133,35 |
| 13030003 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 115,31 |
| 13030004 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.626,09 |
| 13030005 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.933-** | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 450,00 |
| 13030006 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 400,00 |
| 13030007 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.933-** | ESMAEL FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030008 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.213-** | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 230,00 |
| 13030009 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 13030010 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030011 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 13030012 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 13030013 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.214.424-** | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 800,00 |
| 13030014 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 800,00 |
| 13030015 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 600,00 |
| 13030016 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 550,00 |
| 13030017 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.943-** | ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE | 800,00 |
| 13030018 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030019 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.965.653-** | MARIA LASTENE DA SILVA BARROS | 400,00 |
| 12030021 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 520,00 |
| 12030007 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,60 |
| 12030006 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITAL A SEREM DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0002-35 | SHOPPING PROHOSPITAL - ALDEOTA | 2.755,90 |
| 12030008 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 39.461,60 |
| 12030009 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.515,44 |
| 12030010 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 59.035,99 |
| 12030012 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.435,29 |
| 12030011 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.002,41 |
| 12030013 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.002,45 |
| 12030014 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,25 |
| 12030016 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA UTI V DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.695.590/0001-09 | COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME | 650,00 |
| 12030015 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 12030022 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 243,90 |
| 12030020 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 12030018 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 12030024 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. SENDO UMA NA SEDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO E OUTRA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030026 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030025 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DE FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030027 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ACESSO AO COMPELXO RELIGIOSO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 04.044.235/0001-36 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 99,64 |
| 12030017 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 337,10 |
| 12030019 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRA ANEXA A ESCOLA FRANCISCO DE MORUA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,16 |
| 12030005 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 48.532.779/0001-12 | CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 3.000,00 |
| 12030001 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.723-** | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 400,00 |
| 12030002 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.553-** | MARCELO COSTA LIMA | 600,00 |
| 12030003 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.830.643-** | JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS | 275,00 |
| 12030004 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 676,00 |
| 11030022 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 17.534,40 |
| 11030021 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 17.641,55 |
| 11030006 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 800,00 |
| 11030007 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 44.099.911/0001-93 | VALDERI GABRIEL ALVES | 1.069,00 |
| 11030020 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.326,32 |
| 11030017 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.020.903-** | EVARISTO ESTEVES DE ABREU | 993,68 |
| 11030008 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 11030010 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.709.973-** | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 1.052,63 |
| 11030015 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 11030014 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 789,47 |
| 11030016 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 312,24 |
| 11030019 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 676,00 |
| 11030018 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 442,00 |
| 11030002 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
| 11030001 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE TERESINHA DE JESUS BEZERRA DE AGUIAR UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.330,00 |
| 11030005 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 11030011 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESCRIÇÃO MACHA DOS PREFEITOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 500,00 |
| 11030012 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 25ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 59.799,12 |
| 11030013 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.900,00 |
| 11030003 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 72.113,25 |
| 11030004 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0053-35 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 10.827,00 |
| 11030009 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 229,00 |
| 08030051 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.483,00 |
| 08030022 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.755,60 |
| 08030023 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO A SEREM DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.332.828/0001-96 | LUCIANO FERREIRA LIMA EPP | 3.400,00 |
| 08030024 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.236,50 |
| 08030026 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 950,00 |
| 08030021 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 08030047 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 1.052,63 |
| 08030019 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08030018 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 08030017 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 08030006 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 08030028 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 421,05 |
| 08030027 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.052,63 |
| 08030029 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.452.193-** | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 1.052,63 |
| 08030035 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 08030036 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 08030037 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 421,05 |
| 08030041 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 08030050 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 116,22 |
| 08030048 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 08030046 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 3.171,21 |
| 08030014 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 96,00 |
| 08030001 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 360,00 |
| 08030042 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 27,50 |
| 08030043 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 6.074,56 |
| 08030020 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.175,79 |
| 08030025 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 620,00 |
| 08030030 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030031 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 08030033 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030032 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030034 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 280,00 |
| 08030039 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 08030038 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 08030040 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 08030049 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 08030045 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 11.992,79 |
| 08030016 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 214,20 |
| 08030015 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO A CASA DE PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,50 |
| 08030005 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,92 |
| 08030004 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 50,89 |
| 08030003 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.321,85 |
| 08030002 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 08030044 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.697,50 |
| 08030007 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.333-** | MARIA DE FATIMA SOARES | 250,00 |
| 08030008 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.713.883-** | THAIS DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 08030009 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.263-** | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 350,00 |
| 08030010 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.189.323-** | ELOISA OLIVEIRA LINO | 400,00 |
| 08030011 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 500,00 |
| 08030012 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 08030013 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.027.013-** | RAIMUNDA SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 960,00 |
| 07030034 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 2.631,10 |
| 07030035 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 900,00 |
| 07030037 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.052,63 |
| 07030032 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 07030031 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 340,00 |
| 07030001 | 2024 | 07/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 853,43 |
| 07030036 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 07.323.104/0001-86 | R N DIAS DA SILVA COUROS - ME | 600,00 |
| 07030038 | 2024 | 07/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DIVERSAS ESCOLAS DAS SEDE E DISTRITOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0008-80 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 11.397,00 |
| 07030033 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( NO BREAK ) A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.947,00 |
| 07030002 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 150,00 |
| 07030003 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 07030004 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.023-** | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 200,00 |
| 07030005 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 250,00 |
| 07030006 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 07030007 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 07030008 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 07030009 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 07030010 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.451.253-** | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | 300,00 |
| 07030011 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 07030012 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 07030013 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 07030014 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 07030015 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 07030016 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.293.053-** | MARIA VANIA DE SOUSA LIMA | 455,00 |
| 07030017 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 07030018 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 07030019 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 07030020 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 07030021 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.723-** | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 500,00 |
| 07030022 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 600,00 |
| 07030023 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 07030024 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 07030025 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 07030026 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 07030027 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 07030028 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 07030029 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 07030030 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.911.893-** | MARCELA MARIA RATTES MARTINS | 1.000,00 |
| 06030020 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.622,32 |
| 06030017 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS INERENTE AO RENDIMENTOS TETIDO NA FONTE DIRF, REFERENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROCESSO 0003585852016806, RELATIVOS AO PRECATÓRIO FUNDEF DOS ANOS DE 1998 A 2006, DESTA MUNICIPALIDADE. COMPREENDENDO OS BENEFICIÁRIOS E HERDEIROS, ALIMENTADOS EM SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL APROVADO PELA IN 2.060 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021. TAIS DADOS FUNDAMENTADOS ALOCADOS NO REDIMENTOS RECEBIDO ACUMULADAMENTE - ART. 12-A DA LEI Nº 7.713, DE 1988 (SUJEITO A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 25.000,00 |
| 06030019 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 06030011 | 2024 | 06/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 06030009 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 06030012 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.027.603-** | MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA | 1.368,42 |
| 06030013 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR - JOGOS ESCOLARES A SER REALIZADA NA SEDE, DE CARIDADE. | ***.324.183-** | FRANCISCO ASSIS BENTO DA SILVA | 1.894,74 |
| 06030014 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGNIZAÇÃO DE EVENTO ESORTIVO - PARA A PARTICIPAÇÃO DO TIME BEIRA RIO NO CAMPEONATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NOS DIAS 16 DE MARÇO E 20 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | ***.935.043-** | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 06030004 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.810,42 |
| 06030003 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL, CONTAS AGRUPADAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.237,29 |
| 06030002 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 245,36 |
| 06030001 | 2024 | 06/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 72,15 |
| 06030018 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 06030015 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTOS DE PROPOSTAS). PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.954,30 |
| 06030016 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.752,40 |
| 06030010 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 374,48 |
| 06030005 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 150,00 |
| 06030006 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 200,00 |
| 06030007 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 400,00 |
| 06030008 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.783-** | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 500,00 |
| 05030024 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.099,87 |
| 05030021 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 05030005 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 5.023,83 |
| 05030018 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 41.468.596/0002-17 | SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA | 6.530,00 |
| 05030019 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF. A 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CURTO, VALOR UNITARIO R$ 500,00 E 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CENTRAL, VALOR UNITARIO R$ 500,00. PERTECENTE A MAQUINA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 20.025.559/0001-83 | M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME | 1.000,00 |
| 05030013 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 800,00 |
| 05030012 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 05030016 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (CHUTEIRA, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 746,01 |
| 05030004 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.684,21 |
| 05030003 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 05030006 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 05030010 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE GRADUAÇÃO PARA LUTA LIVRE A SER REALIZADO PELA EQUIPE UNIÃO FIGHT. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.460.653-** | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 1.052,63 |
| 05030009 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 947,37 |
| 05030011 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.016.063-** | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 368,42 |
| 05030014 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESAFIO X2, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NO DIA 09/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.208.753-** | ITALO RUAN DA SILVA | 631,58 |
| 05030015 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 08/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 05030025 | 2024 | 05/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 105,55 |
| 05030023 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05030022 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 05030020 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.295,09 |
| 05030001 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 219,64 |
| 05030017 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 10.600,00 |
| 05030026 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 05030008 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U) NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.185,80 |
| 05030007 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 05030002 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.201.723-** | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | 300,00 |
| 04030053 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BANANA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 1.539,60 |
| 04030052 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.134,70 |
| 04030051 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 2.890,89 |
| 04030048 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, COMO REUNIÕES E PLANEJAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 9.796,87 |
| 04030047 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 7.876,27 |
| 04030046 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 11.314,54 |
| 04030044 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.696.383-** | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 6.000,00 |
| 04030043 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 2.541,86 |
| 04030039 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.700.263-** | LUCINEIDE FREITAS PAZ | 2.066,00 |
| 04030038 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 2.090,12 |
| 04030037 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.803-** | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 7.500,00 |
| 04030036 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.584,24 |
| 04030035 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.662,96 |
| 04030034 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.857.163-** | ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA | 1.760,00 |
| 04030033 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.300,00 |
| 04030032 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 1.000,00 |
| 04030031 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 681,50 |
| 04030030 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 681,50 |
| 04030029 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 812,50 |
| 04030028 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 810,00 |
| 04030027 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 812,50 |
| 04030026 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MEL SACHE E JERIMUM) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.423,00 |
| 04030025 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.968.503-** | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.300,00 |
| 04030024 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MEL SACHE E JERIMUM) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.940,34 |
| 04030023 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.573-** | MARIA LEOMAR DA SILVA SANTOS | 2.541,86 |
| 04030004 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.331,36 |
| 04030002 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.635,60 |
| 04030011 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXA DE DIREÇAO A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.345.383/0001-99 | FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE | 700,00 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 04030014 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 383,59 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 1.340,00 |
| 04030015 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 426,00 |
| 04030021 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ANEXO - CAMPO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 19.583,16 |
| 04030008 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. CAROL, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 593,20 |
| 04030020 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 04030042 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MATA BURRO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.320.063-** | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 8.061,22 |
| 04030005 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 04030003 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 04030010 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SER4EM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 631,58 |
| 04030009 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 526,32 |
| 04030022 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.822.153-** | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 1.368,42 |
| 04030050 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,28 |
| 04030049 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 151,98 |
| 04030045 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 202,31 |
| 04030041 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 04030007 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBO- SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 04030006 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA M.BENZ DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. SENDO O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIDADE-CE A FORTALEZA-CE. | 11.651.726/0001-00 | JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME | 1.200,00 |
| 04030019 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 04030018 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 300,46 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1/2024-CE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.206,20 |
| 04030001 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO 42/2023 MAPP 5099. PREGAO N. 019/2023-PE, CONTRATO 2501.01/2024. | 35.457.127/0001-19 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 285.000,00 |
| 01030385 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 40.129,31 |
| 01030381 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01030379 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 202.271,99 |
| 01030377 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 433.841,28 |
| 01030376 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 112.741,57 |
| 01030374 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.223.423,65 |
| 01030372 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 198.496,53 |
| 01030371 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030370 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01030369 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.951,81 |
| 01030368 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030367 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.670,20 |
| 01030366 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.362,34 |
| 01030365 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01030364 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01030363 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.005,63 |
| 01030362 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01030361 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 106.023,49 |
| 01030360 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01030359 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.455,46 |
| 01030358 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01030357 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.671,18 |
| 01030356 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.349,33 |
| 01030354 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 119.871,40 |
| 01030353 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01030352 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01030351 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.069,67 |
| 01030350 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.654,66 |
| 01030349 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01030348 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 01030347 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030345 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 01030343 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01030341 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030340 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01030339 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01030338 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.799,00 |
| 01030336 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 115.326,58 |
| 01030335 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 68.207,00 |
| 01030334 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01030332 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 57.026,53 |
| 01030380 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 558,36 |
| 01030378 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.364,88 |
| 01030346 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01030443 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 01030442 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 01030441 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 01030440 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01030439 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 01030438 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 01030437 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 01030436 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 01030413 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 01030398 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 01030396 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01030395 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 01030394 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 01030393 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 01030391 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 01030386 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 200,00 |
| 01030263 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01030142 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 600,00 |
| 01030145 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 01030144 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01030146 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 01030147 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01030148 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 01030149 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 01030176 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01030415 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 2.597,32 |
| 01030408 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 10.191,78 |
| 01030406 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 9.087,00 |
| 01030073 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.102,97 |
| 01030020 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.850,68 |
| 01030018 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.053,99 |
| 01030017 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 67.955,56 |
| 01030016 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,55 |
| 01030015 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 47.890,85 |
| 01030014 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.003,26 |
| 01030013 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.050,43 |
| 01030007 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 5.361,00 |
| 01030005 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.497,97 |
| 01030022 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 01030128 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDAE. | 02.035.250/0001-92 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.063,50 |
| 01030138 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.377,90 |
| 01030139 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.409,50 |
| 01030140 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.409,50 |
| 01030141 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.464,80 |
| 01030171 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.279.933-** | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 10.880,00 |
| 01030207 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 01030455 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE MARÇO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01030006 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030054 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01030090 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01030096 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01030126 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01030127 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01030135 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01030182 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030204 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030216 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01030449 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.411,68 |
| 01030446 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 01030445 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 01030444 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01030432 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.313-** | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 421,05 |
| 01030431 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01030430 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01030429 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030428 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01030425 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01030412 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01030411 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01030410 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01030409 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01030407 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030405 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01030392 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01030390 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SERM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01030389 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01030388 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01030387 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01030384 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030382 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030329 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01030328 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01030327 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01030326 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01030325 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01030324 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01030323 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01030322 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01030321 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01030320 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01030319 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01030318 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01030317 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01030316 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01030315 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01030314 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01030313 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01030312 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030311 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030310 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01030309 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01030308 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01030307 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01030306 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 01030305 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 01030304 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 01030303 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 01030302 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 01030301 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01030300 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 01030299 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 01030298 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 01030297 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 01030296 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 01030295 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 01030294 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01030293 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01030292 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030291 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030290 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030289 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01030288 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 01030287 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 01030286 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 01030273 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.947,37 |
| 01030272 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.397.273-** | VERALDIR BRAZ DE ALMEIDA JUNIOR | 1.374,84 |
| 01030271 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 1.374,84 |
| 01030270 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.145.533-** | ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS | 2.934,46 |
| 01030269 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.700.193-** | ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS | 2.934,46 |
| 01030268 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.321.663-** | FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO | 2.934,46 |
| 01030267 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARI AQUEIROZ SIMAO | 1.052,63 |
| 01030266 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.663.973-** | JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO | 2.105,26 |
| 01030265 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.209.533-** | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 2.105,26 |
| 01030264 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030262 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01030261 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01030260 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01030259 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01030258 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01030257 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01030256 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01030255 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030254 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030253 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030252 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01030251 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01030250 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01030249 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01030248 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01030247 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01030246 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01030245 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030244 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01030243 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01030242 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01030241 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01030240 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01030239 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01030238 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01030237 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01030236 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01030234 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01030233 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01030232 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01030231 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 1.263,16 |
| 01030230 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01030229 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 736,84 |
| 01030227 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01030226 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 01030143 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTO DE PARTE DO EMPENHO 02.01.0718 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 500,00 |
| 01030150 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01030152 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01030151 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01030154 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01030155 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01030157 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.517.323-** | LUIS CARLOS BARROS DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030156 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 600,00 |
| 01030158 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01030159 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01030161 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030160 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01030162 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01030019 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01030012 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01030011 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 3.037,00 |
| 01030010 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 01030009 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 787,41 |
| 01030004 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 01030003 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.052,63 |
| 01030023 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS REALIZADOS NA COMUNIDADE CARNEIRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.477.483-** | JOSENIR MAGALHAES CAMPOS | 4.530,53 |
| 01030024 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01030025 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01030027 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01030026 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01030028 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01030029 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01030030 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01030031 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01030033 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01030032 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01030034 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01030036 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01030037 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01030038 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01030040 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01030039 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030041 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01030042 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01030050 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 01030052 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030053 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01030055 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 500,00 |
| 01030056 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 01030057 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 01030058 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01030059 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030060 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01030061 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 01030063 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 01030062 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 01030064 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 01030065 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 552,63 |
| 01030067 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 236,84 |
| 01030068 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 552,63 |
| 01030069 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 01030071 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01030070 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01030074 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 01030075 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 652,63 |
| 01030076 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030077 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 01030078 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01030079 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01030081 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 652,63 |
| 01030080 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01030082 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇODE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01030083 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 01030084 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 757,89 |
| 01030085 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇODE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01030086 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01030087 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 768,42 |
| 01030089 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,31 |
| 01030088 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 01030091 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01030093 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01030094 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01030095 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01030097 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030098 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 01030100 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01030099 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01030101 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030102 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01030103 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01030104 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01030105 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01030106 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01030107 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 421,05 |
| 01030108 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 315,79 |
| 01030110 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,10 |
| 01030109 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 MARÇO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01030111 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01030112 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 578,95 |
| 01030113 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01030114 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 684,21 |
| 01030115 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01030117 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01030116 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 578,95 |
| 01030118 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01030119 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01030120 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01030121 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 447,37 |
| 01030122 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01030124 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 01030123 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 01030129 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 2.694,74 |
| 01030130 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01030131 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030132 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030133 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01030134 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01030163 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01030164 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01030165 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE EVENTO A SER REALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA UMA VISITA TECNICA DO ESTADO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 210,53 |
| 01030166 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01030167 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.362.753-** | KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 01030169 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 01030168 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01030170 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01030177 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01030178 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030180 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01030179 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01030183 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030184 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030185 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01030187 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030186 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01030189 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01030190 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 80,00 |
| 01030191 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 842,11 |
| 01030192 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 526,32 |
| 01030193 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030195 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 01030194 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 736,84 |
| 01030196 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 01030197 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01030198 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01030208 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 526,32 |
| 01030209 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.000,00 |
| 01030210 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 663,16 |
| 01030217 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01030219 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01030218 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01030220 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01030221 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01030222 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01030223 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030225 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01030224 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01030454 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01030453 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030452 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030451 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 6.500,00 |
| 01030450 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030448 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 3.908,00 |
| 01030447 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030434 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01030433 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CAUÇAO NO QUE SE REFERE A LOCAÇAO DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030427 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 440,06 |
| 01030426 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 672,07 |
| 01030421 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030417 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030416 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01030414 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 9,21 |
| 01030404 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 406,40 |
| 01030403 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 107,30 |
| 01030402 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 437,47 |
| 01030401 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,11 |
| 01030400 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 223,84 |
| 01030399 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 59,72 |
| 01030397 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,30 |
| 01030383 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 123,38 |
| 01030331 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 95,15 |
| 01030330 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.814,21 |
| 01030285 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,83 |
| 01030284 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030283 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,63 |
| 01030282 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030281 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030280 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01030279 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,77 |
| 01030278 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01030277 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,27 |
| 01030276 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01030275 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZMO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030274 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01030235 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030228 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01030153 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01030066 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( PLATO E DISCO DE EMBREAGEM ) DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 23.495.898/0001-11 | FROTA REI DO DISCO LTDA ME | 1.200,00 |
| 01030049 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - DIRF - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 8.000,00 |
| 01030048 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.008,00 |
| 01030035 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 24ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 35.490,13 |
| 01030008 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,00 |
| 01030002 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.115,58 |
| 01030021 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PROVAS) A SEREM DESTINADAS A APLICAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PROVA AVALIE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 6.000,00 |
| 01030046 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 01030047 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 90,85 |
| 01030051 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 01030092 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030001 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS AGRUPAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.745,50 |
| 01030125 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030136 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01030137 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01030172 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01030173 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 01030174 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.794,62 |
| 01030175 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01030181 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.093,77 |
| 01030200 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.662,74 |
| 01030199 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 295,74 |
| 01030201 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.355,62 |
| 01030202 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 64.152,45 |
| 01030203 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 258,14 |
| 01030206 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01030205 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 01030211 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.524,84 |
| 01030212 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ART. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,85 |
| 01030213 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 838,88 |
| 01030215 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 01030214 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.087,01 |
| 01030424 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 01030423 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030422 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030420 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030419 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030418 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030043 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 439,00 |
| 01030044 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 676,00 |
| 01030045 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.CONFORME CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 442,00 |
| 01030435 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 85,02 |
| 01030072 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.100,00 |
| 01030375 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01030373 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.613,04 |
| 01030355 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.861,20 |
| 01030342 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01030337 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 01030333 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01030344 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVOS COMPLEMENTAR DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 10.227,10 |
| 01030188 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.723-** | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 200,00 |
| 29020102 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 29020105 | 2024 | 29/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO BANCO BRADESCO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 14.378,80 |
| 29020103 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 165,00 |
| 29020003 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 25,50 |
| 29020104 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 8.310,05 |
| 29020015 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 29020004 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 196,02 |
| 29020101 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 29020002 | 2024 | 29/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 29020001 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 112,88 |
| 29020014 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS/MULTAS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N.10380-747923/2022-79 PARCELA 16/60. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.796,24 |
| 29020013 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 04/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.473,40 |
| 29020012 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 106/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 303,79 |
| 29020011 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 110/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.422,06 |
| 29020010 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 106/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 161,80 |
| 29020009 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 24/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.366,40 |
| 29020008 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 24/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.053,79 |
| 29020007 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 09/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 600,17 |
| 29020006 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 10/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.424,85 |
| 29020005 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 84/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.866,35 |
| 29020100 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.186.023-** | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 650,00 |
| 29020099 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 200,00 |
| 29020098 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 29020097 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29020096 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29020095 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 29020094 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 29020093 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 29020092 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 29020091 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29020090 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 29020089 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 29020088 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 29020087 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 29020086 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 29020085 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 29020084 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 29020083 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 29020082 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 29020081 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 29020080 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
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| 29020078 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 29020077 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 29020076 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 29020075 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29020074 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 29020073 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29020072 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29020071 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 29020070 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.893-** | ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA | 400,00 |
| 29020069 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 29020068 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
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| 29020066 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29020065 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
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| 29020063 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29020062 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 29020061 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29020060 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 29020059 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29020058 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 29020057 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 29020056 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29020055 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 29020054 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 29020053 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 29020052 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 29020051 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA PEREIRA DA SILVA | 300,00 |
| 29020050 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.484.903-** | FRANCISCO ROBERIO LIMA PEREIRA | 300,00 |
| 29020049 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.441.393-** | ANTONIA NAIARA RODRIGUES DA SILVA | 300,00 |
| 29020048 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.642.763-** | VALDERLANE DA SILVA AMORIM | 300,00 |
| 29020047 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 29020046 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 29020045 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 29020044 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 29020043 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 200,00 |
| 29020042 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 180,00 |
| 29020041 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 29020040 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 29020039 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 29020038 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.403-** | ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA | 180,00 |
| 29020037 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 29020036 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.743-** | EDILENE PEREIRA PIMENTA | 180,00 |
| 29020035 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.243-** | PEDRO FELIPE FERREIRA FREITAS | 180,00 |
| 29020034 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 29020033 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 29020032 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 29020031 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 29020030 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 29020029 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 29020028 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 29020027 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 29020026 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020025 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
| 29020024 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 29020023 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 29020022 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 29020021 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 29020020 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020019 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 29020018 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020017 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.263-** | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 150,00 |
| 29020016 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 28020049 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 28020048 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 28020047 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 28020024 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.837.543-** | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 200,00 |
| 28020044 | 2024 | 28/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 28020043 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 28020046 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) ) A SER PUBLICADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 439,00 |
| 28020042 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 114,55 |
| 28020041 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 751,79 |
| 28020001 | 2024 | 28/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 07.954.514/0001-25 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 4.317,95 |
| 28020013 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE POSTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23.481.526/0001-36 | PREMOLDADOS ARTEC LTDA | 20.700,00 |
| 28020045 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.837.543-** | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 200,00 |
| 28020040 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 500,00 |
| 28020039 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.143-** | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 400,00 |
| 28020038 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.413.483-** | REGILENE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 28020037 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.912.643-** | ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA | 400,00 |
| 28020036 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.822.862-** | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 340,00 |
| 28020035 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 28020034 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.041.633-** | ANDRINA LINO DE SOUZA | 300,00 |
| 28020033 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.289.673-** | MARCOS ERLANIO DA SILVA | 300,00 |
| 28020032 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 28020031 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.973-** | PRISCILA ELLEN DOS SANTOS NUNES | 300,00 |
| 28020030 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.564.673-** | VIVIANE FLOR PAIVA | 250,00 |
| 28020029 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.516.873-** | LUZIRENE FELIPE DE SOUSA | 210,00 |
| 28020028 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.043-** | CARLOS LIMA DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020027 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.545.793-** | ANA PAULA FERREIRA LOPES | 200,00 |
| 28020026 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.133-** | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 200,00 |
| 28020025 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.545.793-** | ANA PAULA FERREIRA LOPES | 200,00 |
| 28020023 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.183-** | ANTONIA DAIANE VIANA COSTA | 200,00 |
| 28020022 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 200,00 |
| 28020021 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.729.833-** | MARIA CERILENE LIMA TELES | 200,00 |
| 28020020 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.167.483-** | FRANCISCA ERANDIR SOUSA DA SILVA | 200,00 |
| 28020019 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.777.553-** | MIKAELI MAGALHAES DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020018 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.254.373-** | MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO | 200,00 |
| 28020017 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.355.173-** | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 150,00 |
| 28020016 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.950.893-** | MARIA IMACULADA FELIPE MARQUES | 150,00 |
| 28020015 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 150,00 |
| 28020014 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.003-** | MARIA THALITA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020012 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.045.743-** | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 150,00 |
| 28020011 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 150,00 |
| 28020010 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.625.473-** | ROSIANE FERREIRA FORTE | 150,00 |
| 28020009 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.773-** | FRANCISCO ALEX VIANA COSTA | 150,00 |
| 28020008 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.813.813-** | CAMILA VIANA DA SILVA | 150,00 |
| 28020007 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.523-** | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020006 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.884.563-** | ANTONIO JOSE PAULINO | 150,00 |
| 28020005 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 150,00 |
| 28020004 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.031.543-** | JOÃO BATISTA FERREIRA MIRANDA | 150,00 |
| 28020003 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.283-** | ANGELA INACIO | 150,00 |
| 28020002 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.870.093-** | ISMAEL DE ARAUJO LINO | 150,00 |
| 27020016 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 27020012 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 27020011 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 27020030 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.113,00 |
| 27020029 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.763,00 |
| 27020028 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 20.247,95 |
| 27020027 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 5.400,00 |
| 27020026 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 6.300,00 |
| 27020025 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 27020021 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 4.950,00 |
| 27020018 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.468,61 |
| 27020015 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.369,00 |
| 27020031 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 295,19 |
| 27020024 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO - 1º CONGRESSO DE MULHERES A SER REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.719.413-** | SALOME FABRICIO BARBOSA | 2.631,58 |
| 27020023 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 27020020 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.052,63 |
| 27020019 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 27020017 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FUTSAL CARIDADE NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, EM 01/03/2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.052,63 |
| 27020022 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 27020013 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 342,99 |
| 27020002 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 238,86 |
| 27020001 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 371,62 |
| 27020014 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.021.503-** | VICTORIA RAISSA CARDOSO GOMES | 460,00 |
| 27020010 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 520,00 |
| 27020009 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.354.383-** | JOSIANE DA SILVA FERREIRA | 270,00 |
| 27020008 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.983.313-** | FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES | 250,00 |
| 27020007 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 250,00 |
| 27020006 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 210,00 |
| 27020005 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
| 27020004 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 200,00 |
| 27020003 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.513-** | ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 26020019 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.625,00 |
| 26020018 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 32.704,44 |
| 26020017 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 21.758,45 |
| 26020011 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.872,72 |
| 26020009 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 26020008 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 26020005 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 7.656,42 |
| 26020004 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA PMR-6730 , DESTE MUNICIPIO. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.291,44 |
| 26020003 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.090,10 |
| 26020024 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.992.233-** | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 842,11 |
| 26020002 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° RODEIO PARQUE JUNIORES A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.585.064-** | JOSÉ DA SILVA BARBOSA | 1.052,63 |
| 26020021 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 26020016 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AJUDA DE DESLOCAMENTO DA DIRETORA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.625.153-** | TATHIANY LINO FERNANDES | 500,00 |
| 26020014 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS (REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS) E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.315,79 |
| 26020013 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SERROTE NA REGIÃO SEDE E NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.652,63 |
| 26020012 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO INTERDIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.340.513-** | FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA | 421,05 |
| 26020010 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 26020006 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO) PARA DIVERSOS PROFESSORES NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 315,79 |
| 26020023 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020022 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020020 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020015 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.020,00 |
| 26020007 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 26020001 | 2024 | 26/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.993.503-** | MARIA ZENILDA FERREIRA BERTULINO | 250,00 |
| 23020034 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 830,00 |
| 23020029 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 790,50 |
| 23020028 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.122,04 |
| 23020026 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BANHEIRO PUBLICO (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 393,58 |
| 23020025 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 436,46 |
| 23020018 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.247,51 |
| 23020010 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 702,50 |
| 23020005 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.347,18 |
| 23020023 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 23020022 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 680,00 |
| 23020021 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 23020020 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 872,91 |
| 23020019 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 728,37 |
| 23020032 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 23020031 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 23020030 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 157,89 |
| 23020013 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 23020012 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 23020011 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 23020039 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7F53, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 1.173,88 |
| 23020038 | 2024 | 23/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 156,18 |
| 23020037 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA PMG 8F89, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 495,09 |
| 23020036 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023 SOBRE O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 2.041,35 |
| 23020033 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23020027 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 945,00 |
| 23020017 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 780,00 |
| 23020016 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 23020015 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIAS, PELVIA/ MAMAS/ AXIAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.000,00 |
| 23020014 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 ECOCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 480,00 |
| 23020009 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE PEÇAS, NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 1.500,00 |
| 23020004 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 617.741,03 |
| 23020003 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.384,60 |
| 23020002 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 759,31 |
| 23020001 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 60,17 |
| 23020024 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 76L BCO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÕES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.699,00 |
| 23020035 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.636.863-** | FRANCISCO DERLANE COSTA DO ROSARIO | 250,00 |
| 23020008 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.876.013-** | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 450,00 |
| 23020007 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.613-** | RAIMUNDA NONATA ALEXANDRE COSTA | 300,00 |
| 23020006 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.193-** | MARIA VANESSA FARIAS SILVA | 200,00 |
| 22020066 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.375,00 |
| 22020064 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGGUA E ESGOTO/SAAER, PARA MANUTENÇÕES E REAPAROS, NESTE MUNICIPIO | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2.028,00 |
| 22020063 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 573,92 |
| 22020062 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.988,97 |
| 22020060 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 22020059 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 958,57 |
| 22020058 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 22020057 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 1701.03/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.751,05 |
| 22020056 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 25.931,56 |
| 22020055 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 17.015,91 |
| 22020054 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.141,79 |
| 22020053 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.008,51 |
| 22020052 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.191,49 |
| 22020051 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.134,22 |
| 22020061 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 22020065 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 22020050 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 22020049 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 23ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 37.195,63 |
| 22020001 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 3.150,00 |
| 22020048 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.063-** | MARIA FERREIRA DE SOUZA | 1.400,00 |
| 22020047 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.735.253-** | DANILO QUEIROZ SOUSA | 1.365,00 |
| 22020046 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.223-** | ANTONIO RAYLSON ARAUJO MACIEL | 1.200,00 |
| 22020045 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 1.145,00 |
| 22020044 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.003-** | JOSE JAIRTON BARBOSA DA SILVA | 1.000,00 |
| 22020043 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 22020042 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 22020041 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.933-** | MARIA ELIVANIA DAS SILVA LIMA | 900,00 |
| 22020040 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 22020039 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 22020038 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 800,00 |
| 22020037 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.365.863-** | ANTONIA NAIARA SOARES MOTA | 760,00 |
| 22020036 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 750,00 |
| 22020035 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 22020034 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 22020033 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 22020032 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.693-** | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 600,00 |
| 22020031 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.499.123-** | PATRICIO HERMANDES DIAS FERREIRA | 600,00 |
| 22020030 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.024.453-** | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 550,00 |
| 22020029 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 22020028 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 22020027 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 22020026 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 22020025 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.603-** | CARLOS GONZAGA SIMPLICIO PEREIRA | 455,00 |
| 22020024 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.794.013-** | DANIELE MACIEL MUNIZ | 455,00 |
| 22020023 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.323-** | THAYS PALMEIRA DA SILVA | 450,00 |
| 22020022 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 440,00 |
| 22020021 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 22020020 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22020019 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 22020018 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 22020017 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 22020016 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 22020015 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 22020014 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 400,00 |
| 22020013 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.426.793-** | ISABEL MENDES DA SILVA | 400,00 |
| 22020012 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 400,00 |
| 22020011 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.822.862-** | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 300,00 |
| 22020010 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 22020009 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 22020008 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 22020007 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.966.943-** | JACINTA BANDEIRA MARROCOS | 250,00 |
| 22020006 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.486.743-** | MARIA APARECIDA TEIXEIRA CANDIDO | 200,00 |
| 22020005 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 22020004 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 180,00 |
| 22020003 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.483-** | MARIA HELENA DE BRITO DOS ANJOS | 150,00 |
| 22020002 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 21020020 | 2024 | 21/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PNQ-9754 - ECOESPORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 874,00 |
| 21020023 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. JOSE TARCISIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 21020022 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. LUIZ RODRIGUES MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 430,20 |
| 21020021 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 21020019 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.913-** | CATARINA SOUSA FERREIRA | 635,00 |
| 21020018 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 21020017 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 21020016 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.388.193-** | ZILMARA COSTA DO ROSARIO | 520,00 |
| 21020015 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 21020014 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 21020013 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 455,00 |
| 21020012 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 400,00 |
| 21020011 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.912.643-** | ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA | 300,00 |
| 21020010 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 250,00 |
| 21020009 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 250,00 |
| 21020008 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.034.673-** | ANTONIA SANDRA FERREIRA | 200,00 |
| 21020007 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.003.973-** | MARIA DE FATIMA SABINO DE SOUSA | 200,00 |
| 21020006 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.254.373-** | MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO | 200,00 |
| 21020005 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.894.713-** | ITAMARA SILVA SALVINO | 200,00 |
| 21020004 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 200,00 |
| 21020003 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.883-** | JULIANA MOREIRA OLIVEIRA | 150,00 |
| 21020002 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.856.343-** | KATIANA MARTINS MACEDO | 150,00 |
| 21020001 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 150,00 |
| 20020053 | 2024 | 20/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONSEDIDAS A GESTORA ACIMA, A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 1.200,00 |
| 20020039 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS S-10 2007, NO VEICULO S-10 DE PLACA HXS2052, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.540,00 |
| 20020038 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 20020037 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.882,00 |
| 20020036 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.096,00 |
| 20020032 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI I, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 3.592,80 |
| 20020058 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020057 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,10 |
| 20020056 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,10 |
| 20020055 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020042 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1º LOVORZÃO A SER REALIZADO PELA EGREJA EVENGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 842,11 |
| 20020041 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.252,63 |
| 20020040 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 20020035 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 2.000,00 |
| 20020029 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 20020028 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.263,16 |
| 20020027 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES DA ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.473,68 |
| 20020054 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 3.147,73 |
| 20020051 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 364,42 |
| 20020050 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 20020048 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20020047 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20020046 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 45,00 |
| 20020043 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 201,00 |
| 20020033 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 3.300,00 |
| 20020031 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 390,00 |
| 20020030 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 560,00 |
| 20020026 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 1602 CILINDRO) DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 680,00 |
| 20020025 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 5652 CILINDRO E RECUPERAÇÃO DE PLACA COM KIT ENGRENAGEM 3110) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.300,00 |
| 20020024 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (03 RECARGAS BROTHER 8085 COM CILINDRO, 02 RECARGAS BROTHER 1602 COM CILINDROI E UNIDADE DE CILINDRO RECUPERADA) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.340,00 |
| 20020023 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (08 RECARGA DCP 1617 E 02 RESSET EPSON) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.560,00 |
| 20020022 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (03 RESSETS EM EPSON 6490, 01 RECARGA RICH 377 CILINDRO, 01 RECARGA DCP 5652 CILINDRO E KIT TINTA EPSON LITRO REC) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA SENADOR VÍRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.100,00 |
| 20020018 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,75 |
| 20020016 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 112,01 |
| 20020015 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,07 |
| 20020014 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 20020013 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 20020011 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020010 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020009 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,83 |
| 20020008 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020007 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,04 |
| 20020006 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,60 |
| 20020005 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 42,21 |
| 20020004 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 77,37 |
| 20020003 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA FRANCISCO FÁRIAS, NA LOCALIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,87 |
| 20020002 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 20020001 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,56 |
| 20020045 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.514,80 |
| 20020044 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.194,10 |
| 20020052 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.852,23 |
| 20020049 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 20020034 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20020021 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 744,14 |
| 20020020 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.705,32 |
| 20020019 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.027,22 |
| 20020017 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA , REF A TARIFA ADM. CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,20 |
| 20020012 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 419,67 |
| 19020013 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.221,49 |
| 19020012 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.202,39 |
| 19020011 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.188,81 |
| 19020008 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 19020006 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.554,00 |
| 19020005 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTAS ), A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.554,00 |
| 19020001 | 2024 | 19/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.523,65 |
| 19020004 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, NEOCATE A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 18.545.564/0001-75 | GOLD NUTRI COM DE P NUT E HOSPITALARES | 1.130,00 |
| 19020010 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS A SER DESTINADAS PARA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 421,05 |
| 19020009 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 19020002 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 19020007 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 320,00 |
| 19020003 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 16020004 | 2024 | 16/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E DE MARCENARIA A SEREM DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DA CRECHE DA LOCALIDADE DE RETIRO. NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.291.402/0001-09 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 3.631,86 |
| 16020007 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.567,00 |
| 16020082 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16020081 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 500,00 |
| 16020080 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 394,74 |
| 16020079 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 500,00 |
| 16020078 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 16020077 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 16020076 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16020075 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 16020074 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16020073 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 16020072 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 16020071 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 442,11 |
| 16020070 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 16020069 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16020068 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 16020067 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16020066 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 631,58 |
| 16020065 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 736,84 |
| 16020064 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 447,37 |
| 16020063 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 736,84 |
| 16020062 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 473,68 |
| 16020061 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 150,00 |
| 16020060 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 19 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.181.603-** | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ABREU | 526,32 |
| 16020059 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 631,58 |
| 16020058 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 631,58 |
| 16020057 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 631,58 |
| 16020056 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 631,58 |
| 16020055 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 631,58 |
| 16020054 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16020053 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 631,58 |
| 16020052 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 631,58 |
| 16020051 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 526,32 |
| 16020050 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16020049 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 705,26 |
| 16020048 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16020047 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16020046 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 16020045 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 684,21 |
| 16020044 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16020043 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 16020042 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 736,84 |
| 16020041 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 16020040 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 736,84 |
| 16020039 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16020038 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 16020037 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 736,84 |
| 16020036 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16020035 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 736,84 |
| 16020034 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16020033 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16020032 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16020031 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 16020030 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16020029 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16020028 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 29 FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16020027 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 605,26 |
| 16020026 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 552,63 |
| 16020025 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 16020024 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 16020023 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 631,58 |
| 16020022 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16020021 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 16020020 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 552,63 |
| 16020019 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 100,00 |
| 16020018 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 16020017 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 552,63 |
| 16020016 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 526,32 |
| 16020015 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 552,63 |
| 16020013 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 16020011 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 16020009 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 16020014 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 185,89 |
| 16020012 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 157,92 |
| 16020010 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 22ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 27.426,29 |
| 16020008 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 450,10 |
| 16020005 | 2024 | 16/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIXEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.425.513-** | INGRID BANDEIRA DA CRUZ | 2.842,11 |
| 16020002 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.825,24 |
| 16020001 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 453,39 |
| 16020003 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2023.11.06.01-O E CONTRATO 20231121-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 10.998.158/0001-56 | W.T DOS SANTOS CONST. E SERVCOS - ME | 31.557,60 |
| 16020006 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 279,00 |
| 15020012 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020011 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020009 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020047 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 15020046 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15020045 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15020020 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 979,00 |
| 15020017 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.082,30 |
| 15020021 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 15020018 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 800,00 |
| 15020016 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15020025 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15020024 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 9,00 |
| 15020022 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 15020019 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ( PEQUENA CIRURGIA ) A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.070,00 |
| 15020014 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 3.500,00 |
| 15020010 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 193/2022 MAPP 1819. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 007/2022-TP E CONTRATO 2022.06.22-0002 | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 14.561,63 |
| 15020023 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 15020015 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 15020013 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,81 |
| 15020008 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,55 |
| 15020007 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 59,05 |
| 15020006 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA NA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 15020005 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 116,55 |
| 15020003 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 421,99 |
| 15020002 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 322,16 |
| 15020001 | 2024 | 15/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 15020048 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.913-** | CATARINA SOUSA FERREIRA | 635,00 |
| 15020044 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.363-** | ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 800,00 |
| 15020043 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.047.523-** | JOAO PAULO ALVES | 700,00 |
| 15020042 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.645.903-** | MARIA OLIVEIRA PAIVA SILVA | 635,00 |
| 15020041 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.883-** | DANILO VASCONCELOS DE FREITAS | 600,00 |
| 15020040 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.154.063-** | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 600,00 |
| 15020039 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 450,00 |
| 15020038 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 400,00 |
| 15020037 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 15020036 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 300,00 |
| 15020035 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.073-** | VERA LUCIA FIRMINO DA SILVA | 300,00 |
| 15020034 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 300,00 |
| 15020033 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.823-** | MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ | 300,00 |
| 15020032 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.933-** | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANGELO | 300,00 |
| 15020031 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.993-** | PATRICIA PAULINO DA SILVA | 200,00 |
| 15020030 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.297.153-** | ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA | 200,00 |
| 15020029 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 15020028 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.788-** | FRANCISCO LOPES DA SILVA | 150,00 |
| 15020027 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.673-** | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ALMEIDA | 150,00 |
| 15020026 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.171.283-** | JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO | 100,00 |
| 15020004 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.913-** | FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ALMEIDA | 100,00 |
| 14020011 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 504,25 |
| 14020009 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.324,07 |
| 14020007 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE MULUNGU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 14020006 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 14020013 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 1.117,00 |
| 14020012 | 2024 | 14/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE. | 08.710.587/0001-34 | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI | 689,00 |
| 14020010 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 UND DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E 02 UND DE ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 860,00 |
| 14020008 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 14020005 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 14020004 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.023-** | RAISSA PEREIRA COSTA | 640,00 |
| 14020003 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.619.083-** | ZILMARA FERREIRA BRAZ | 500,00 |
| 14020002 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 14020001 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 13020003 | 2024 | 13/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 7.384,44 |
| 13020002 | 2024 | 13/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA A CIDADE DE BATURITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.315,79 |
| 13020001 | 2024 | 13/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 2.631,58 |
| 13020004 | 2024 | 13/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA UTI V DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.695.590/0001-09 | COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME | 200,00 |
| 12020005 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO DE N°07/2023-PP E CONFORME CONTRATO DE N°1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 23.289,90 |
| 12020003 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.583,08 |
| 12020002 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.423,85 |
| 12020001 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.960,62 |
| 12020013 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 12020007 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 700,00 |
| 12020006 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 200,00 |
| 12020012 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESATDO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 12020011 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO. | ***.232.383-** | VALDENORA CARLOS VICENTE | 2.105,26 |
| 12020010 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 25/02/2023. NESTE MUNICIPIO. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 12020009 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 12020008 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REALIZADO PARA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 547,37 |
| 12020004 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 09020395 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.924,00 |
| 09020394 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 2.665,38 |
| 09020392 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS - DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 275,40 |
| 09020401 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CAMARÃO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.550.583-** | FABIANO ALMEIDA NASCIMENTO | 3.287,00 |
| 09020334 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.676,11 |
| 09020292 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.676,11 |
| 09020412 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 1.270,88 |
| 09020411 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 1.122,24 |
| 09020410 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 425,08 |
| 09020409 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 09020408 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 09020404 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 09020402 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 09020274 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 09020272 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 09020256 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 09020405 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 26.954,70 |
| 09020403 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,85 |
| 09020400 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 09020399 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,17 |
| 09020398 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 09020397 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 09020396 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 09020325 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.320,00 |
| 09020226 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 09020393 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTO D DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 222,92 |
| 09020391 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,45 |
| 09020390 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,13 |
| 09020389 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 138,82 |
| 09020388 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 117,00 |
| 09020387 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGES , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100,33 |
| 09020386 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SALGADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 23,62 |
| 09020385 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 80,74 |
| 09020384 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 675,73 |
| 09020383 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020382 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.320,00 |
| 09020381 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 660,00 |
| 09020380 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020379 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.320,00 |
| 09020378 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.320,00 |
| 09020377 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020376 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 660,00 |
| 09020375 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.320,00 |
| 09020374 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020373 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 09020372 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.320,00 |
| 09020371 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020370 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.320,00 |
| 09020369 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 09020368 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.320,00 |
| 09020367 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.320,00 |
| 09020366 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA AUDAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020365 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020364 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020363 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.320,00 |
| 09020362 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.520,00 |
| 09020361 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRASTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.520,00 |
| 09020360 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.320,00 |
| 09020359 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - SETOR LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 09020358 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.320,00 |
| 09020357 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INSFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.320,00 |
| 09020356 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.620,00 |
| 09020355 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 660,00 |
| 09020354 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100,80 |
| 09020353 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.302,29 |
| 09020352 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 196,34 |
| 09020351 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 85,94 |
| 09020350 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.320,00 |
| 09020349 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 419,52 |
| 09020348 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 127,66 |
| 09020347 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.320,00 |
| 09020346 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE HUMAITÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 352,77 |
| 09020345 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 422,65 |
| 09020344 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGES, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 99,11 |
| 09020343 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 320,57 |
| 09020342 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTEIRO ( 1° DE ABRIL ), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 92,53 |
| 09020341 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 192,66 |
| 09020340 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020339 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 406,63 |
| 09020338 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.220,00 |
| 09020337 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 660,00 |
| 09020336 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.220,00 |
| 09020335 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.320,00 |
| 09020333 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.320,00 |
| 09020332 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 09020331 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.120,00 |
| 09020330 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A ARENINHA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020329 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO TURNO, JUNTO A ARENINHA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020328 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CARNEIRO ( TRAPIÁ ), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 143,87 |
| 09020327 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.320,00 |
| 09020326 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.620,00 |
| 09020324 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 660,00 |
| 09020323 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.320,00 |
| 09020322 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.320,00 |
| 09020321 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 860,00 |
| 09020320 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 09020319 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICPALIDADE | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 220,38 |
| 09020318 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.320,00 |
| 09020317 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.320,00 |
| 09020316 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.502,00 |
| 09020315 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 09020314 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,72 |
| 09020313 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS, ENGENHEIROS CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.915,79 |
| 09020312 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020311 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMOS, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.683,50 |
| 09020310 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DA PREFEITURANA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.320,00 |
| 09020309 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 2.320,00 |
| 09020308 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 760,00 |
| 09020307 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020306 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.320,00 |
| 09020305 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 660,00 |
| 09020304 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 660,00 |
| 09020303 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 09020302 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.320,00 |
| 09020301 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.420,00 |
| 09020300 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.320,00 |
| 09020299 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.620,00 |
| 09020298 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 1.920,00 |
| 09020297 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE NO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020296 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO MOTORISTA EM VEICULOS ( PIPA E TRATOR), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 1.920,00 |
| 09020295 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.584,00 |
| 09020294 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.520,00 |
| 09020293 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.320,00 |
| 09020291 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020290 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.720,00 |
| 09020289 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.120,00 |
| 09020288 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.120,00 |
| 09020287 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.520,00 |
| 09020286 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.320,00 |
| 09020285 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA PREFEITURA. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.584,00 |
| 09020284 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.120,00 |
| 09020283 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.584,00 |
| 09020282 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO AO TRATOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.120,00 |
| 09020281 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.584,00 |
| 09020280 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA PREFEITURA. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.584,00 |
| 09020279 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEKAMENTO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020278 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFE: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.320,00 |
| 09020277 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ACADEMIA PUBLICA NA PRAÇA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.320,00 |
| 09020276 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO TECNICO DE SISTEMA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.220,00 |
| 09020275 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, EM SERVIÇOS DEE ADVOGADA JUNTO AO INSS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 2.220,00 |
| 09020273 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SITUACIONAL PARA REPAROS E MANUTENCÇÕES DA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS E NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.320,00 |
| 09020271 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS, RUAS E EM DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.720,00 |
| 09020270 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS E RUAS ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.720,00 |
| 09020269 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 09020268 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO FRETE DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 09020267 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICAEM NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.915,79 |
| 09020266 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.020,00 |
| 09020265 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.849.763-** | CAROLYNE NOBRE ALENCAR TEIXEIRA MACIEL | 2.105,26 |
| 09020264 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.951.133-** | REBECA DE ANDRADE COSTA | 3.287,00 |
| 09020263 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,20 DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 7.577,85 |
| 09020262 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,06,08,13,15,20,22 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.619.463-** | LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO | 9.059,35 |
| 09020261 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.220,00 |
| 09020260 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINIÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.820,00 |
| 09020259 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.320,00 |
| 09020258 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.820,00 |
| 09020257 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.220,00 |
| 09020255 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 80,00 |
| 09020254 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 09020253 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 09020252 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 2.640,00 |
| 09020251 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 2.640,00 |
| 09020250 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 09020249 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 2.720,00 |
| 09020248 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 2.640,00 |
| 09020247 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.640,00 |
| 09020246 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 2.640,00 |
| 09020245 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 09020244 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 1.545,68 |
| 09020243 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 2.640,00 |
| 09020242 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 2.640,00 |
| 09020241 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.800,00 |
| 09020240 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 2.640,00 |
| 09020239 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 2.640,00 |
| 09020238 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 2.640,00 |
| 09020237 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 2.640,00 |
| 09020236 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 3.140,00 |
| 09020235 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 09020234 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDRAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 660,00 |
| 09020233 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020232 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020231 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSANILIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA E POÇO VERMELHO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.320,00 |
| 09020230 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.320,00 |
| 09020229 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSANILIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020228 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE NAMBÍ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.620,00 |
| 09020227 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 660,00 |
| 09020225 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 09020224 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.320,00 |
| 09020223 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 660,00 |
| 09020222 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR, JUNTO AO SAAER NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020221 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020220 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MACACO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.320,00 |
| 09020219 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 660,00 |
| 09020218 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 660,00 |
| 09020217 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 09020216 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 09020215 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 2.640,00 |
| 09020214 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 2.640,00 |
| 09020213 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 2.640,00 |
| 09020212 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 09020211 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 09020210 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.348,00 |
| 09020209 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.319,63 |
| 09020208 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 09020207 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 09020206 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 09020205 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 09020204 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.676,11 |
| 09020203 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 09020202 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 09020201 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 09020200 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 09020199 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 09020198 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.872,75 |
| 09020197 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.830,05 |
| 09020196 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.145,01 |
| 09020195 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.926,23 |
| 09020194 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.935,06 |
| 09020193 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.794,90 |
| 09020192 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.794,90 |
| 09020191 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.606,12 |
| 09020190 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.952,22 |
| 09020189 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 2.057,73 |
| 09020188 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.584,00 |
| 09020187 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.101,27 |
| 09020186 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.854,55 |
| 09020185 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.584,00 |
| 09020184 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.584,00 |
| 09020183 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.784,00 |
| 09020182 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.784,00 |
| 09020181 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.784,00 |
| 09020180 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020179 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.784,00 |
| 09020178 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.784,00 |
| 09020177 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.320,00 |
| 09020176 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.320,00 |
| 09020175 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.196,00 |
| 09020174 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.311,78 |
| 09020173 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.275,09 |
| 09020172 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.276,80 |
| 09020171 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.667,37 |
| 09020170 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.319,63 |
| 09020169 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 09020168 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.848,00 |
| 09020167 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 09020166 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.584,00 |
| 09020165 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.320,00 |
| 09020164 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 09020163 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 09020162 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.832,29 |
| 09020161 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 3.628,72 |
| 09020160 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.388,50 |
| 09020159 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.553,95 |
| 09020158 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 2.856,00 |
| 09020157 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.628,72 |
| 09020156 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.809,60 |
| 09020155 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 792,00 |
| 09020154 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 09020153 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.840,20 |
| 09020152 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.036,55 |
| 09020151 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.452,00 |
| 09020150 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.848,00 |
| 09020149 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.848,00 |
| 09020148 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.716,00 |
| 09020147 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.452,00 |
| 09020146 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 810,00 |
| 09020145 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.584,00 |
| 09020144 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.809,60 |
| 09020143 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.016,00 |
| 09020142 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.903,20 |
| 09020141 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.215,58 |
| 09020140 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.452,00 |
| 09020139 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.670,40 |
| 09020138 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.848,00 |
| 09020137 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.584,00 |
| 09020136 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 09020135 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 09020134 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.361,60 |
| 09020133 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 09020132 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.929,60 |
| 09020131 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DA COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.042.883-** | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 1.584,00 |
| 09020130 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.584,00 |
| 09020129 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.584,00 |
| 09020128 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.416,89 |
| 09020127 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.320,00 |
| 09020126 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.794,00 |
| 09020125 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.320,00 |
| 09020124 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 1.920,00 |
| 09020123 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 1.920,00 |
| 09020122 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.620,00 |
| 09020121 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.320,00 |
| 09020120 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.320,00 |
| 09020119 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.320,00 |
| 09020118 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.820,00 |
| 09020117 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 1.920,00 |
| 09020116 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.820,00 |
| 09020115 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.620,00 |
| 09020114 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.320,00 |
| 09020113 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 1.320,00 |
| 09020112 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR E DAR CONFORTO NO TRANSLADO | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.532,80 |
| 09020111 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.320,00 |
| 09020110 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2023. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.320,00 |
| 09020109 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.320,00 |
| 09020108 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 09020107 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZZEMBRO DE 2023. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.320,00 |
| 09020106 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.120,00 |
| 09020105 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6,53 |
| 09020104 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COZINHEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NO TOCANTE A PREVENCAO DO DISCERNIMENTO DO VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.263,35 |
| 09020103 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.420,00 |
| 09020102 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020101 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.320,00 |
| 09020100 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 09020099 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.200,00 |
| 09020098 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020097 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.884,00 |
| 09020096 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 1.584,00 |
| 09020095 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.584,00 |
| 09020094 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.584,00 |
| 09020093 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.296,58 |
| 09020092 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.869,00 |
| 09020091 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.584,00 |
| 09020090 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.834,00 |
| 09020089 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.584,00 |
| 09020088 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 315,79 |
| 09020087 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.120,00 |
| 09020086 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.584,00 |
| 09020085 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.459.213-** | GEORGIA FREITAS CAFE | 4.363,20 |
| 09020084 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 09020083 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.584,00 |
| 09020082 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020081 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 4.150,00 |
| 09020080 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.944,00 |
| 09020079 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.744,00 |
| 09020078 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.584,00 |
| 09020077 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 09020076 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.864,00 |
| 09020075 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.964,00 |
| 09020074 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.848,00 |
| 09020073 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.116,58 |
| 09020072 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.884,00 |
| 09020071 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020070 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.784,00 |
| 09020069 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020068 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020067 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020066 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.984,00 |
| 09020065 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.652,00 |
| 09020064 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.716,00 |
| 09020063 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.804,00 |
| 09020062 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.664,00 |
| 09020061 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.664,00 |
| 09020060 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.064,00 |
| 09020059 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.084,00 |
| 09020058 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.090,00 |
| 09020057 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020056 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.790,17 |
| 09020055 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.884,00 |
| 09020054 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.716,00 |
| 09020053 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.824,00 |
| 09020052 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.744,00 |
| 09020051 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 4.070,00 |
| 09020050 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.374,00 |
| 09020049 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 09020048 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.045,00 |
| 09020047 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 220,36 |
| 09020046 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 307,64 |
| 09020045 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020044 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.760,00 |
| 09020043 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020042 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020041 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.320,00 |
| 09020040 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 09020039 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.584,00 |
| 09020038 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 09020037 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 760,00 |
| 09020036 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 760,00 |
| 09020035 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 660,00 |
| 09020034 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020033 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.452,00 |
| 09020032 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.320,00 |
| 09020031 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020030 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.520,00 |
| 09020029 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020028 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.520,00 |
| 09020027 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.452,00 |
| 09020026 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.452,00 |
| 09020025 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020024 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020023 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 760,00 |
| 09020022 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 760,00 |
| 09020021 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020020 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020019 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 660,00 |
| 09020018 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 09020017 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.420,00 |
| 09020016 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 660,00 |
| 09020015 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.320,00 |
| 09020014 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.070,00 |
| 09020013 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 660,00 |
| 09020012 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.820,00 |
| 09020011 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 660,00 |
| 09020010 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 702,44 |
| 09020009 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 8.436,65 |
| 09020008 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2,17 |
| 09020007 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA DA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 126,82 |
| 09020006 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 09020005 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, JUNTO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 1.684,21 |
| 09020004 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 09020003 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 09020002 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020001 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.320,00 |
| 09020407 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.862,04 |
| 09020406 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.676,64 |
| 08020187 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 08020186 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 08020185 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 08020178 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 390,00 |
| 08020176 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.231,00 |
| 08020168 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.403,00 |
| 08020166 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 38.351.237/0001-90 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 7.112,37 |
| 08020171 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.700,00 |
| 08020175 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 08020174 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.676,11 |
| 08020173 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.676,11 |
| 08020172 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.676,11 |
| 08020170 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 08020167 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.903.413-** | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 1.789,47 |
| 08020165 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. JOSÉ AIRTON SOARES RUFINO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFCÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 488,58 |
| 08020164 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 315,79 |
| 08020183 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,79 |
| 08020182 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FÁRIAS ,NA LOCALIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 08020180 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 49,58 |
| 08020142 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,66 |
| 08020133 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,53 |
| 08020177 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 8,50 |
| 08020163 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 21ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 60.770,08 |
| 08020169 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 526,32 |
| 08020184 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.078.243-** | FRANCISCO HELDER DO ROSARIO SILVA | 350,00 |
| 08020181 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.653-** | DANIELE DOS SANTOS COSTA | 400,00 |
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| 08020161 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
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| 08020159 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 800,00 |
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| 08020157 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.353-** | ROSIVANIA ALVES DE ABREU | 600,00 |
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| 08020150 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.951.913-** | THIAGO INACIO | 500,00 |
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| 08020145 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.953-** | DOMINGOS FLAVIO FERREIRA BEZERRA | 400,00 |
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| 08020141 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.275.273-** | ERIVALDO PEREIRA SILVA | 400,00 |
| 08020140 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 02.347.721/0001-06 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 08020139 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 08020138 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.245.403-** | BRUNA MAYARA BELCHIOR | 360,00 |
| 08020137 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 08020136 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 350,00 |
| 08020135 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.793-** | PEDRO HENRIQUE CASTRO TIODOSIO | 350,00 |
| 08020134 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.608.883-** | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | 350,00 |
| 08020132 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.051.013-** | RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | 300,00 |
| 08020131 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.744.223-** | TEREZINHA DE SOUSA FREITAS | 300,00 |
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| 08020128 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 300,00 |
| 08020127 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 08020126 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 08020125 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.711.583-** | MARIA MONIKELE MATOS | 300,00 |
| 08020124 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.823.473-** | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 300,00 |
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| 08020101 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.834.183-** | MARIA ALESSANDRA DE ALMEIDA SOUZA | 200,00 |
| 08020100 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.807.123-** | MARIA ERMINIA MENDONÇA MOTOS | 200,00 |
| 08020099 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.206.653-** | COSMO ANTONIO FERREIRA DIAS | 200,00 |
| 08020098 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.662-** | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 200,00 |
| 08020097 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.678.213-** | ADRIANA SOUSA DA SILVA | 200,00 |
| 08020096 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.613.933-** | KAROLINA DUARTE DA SILVA | 200,00 |
| 08020095 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.133-** | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 200,00 |
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| 08020087 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.633-** | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 200,00 |
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| 08020062 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08020061 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 08020060 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 08020059 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 08020058 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
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| 08020050 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
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| 08020044 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 08020043 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 08020042 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 08020041 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.352.603-** | ANTONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | 150,00 |
| 08020040 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
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| 08020034 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.883-** | JULIANA MOREIRA OLIVEIRA | 150,00 |
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| 08020030 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.375.193-** | VITORIA LOPES MUNIZ DA SILVA | 150,00 |
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| 08020028 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.553-** | MARIA ADRIANA DE LIMA SANDERS | 150,00 |
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| 08020026 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.586.723-** | LILIANA ROCHA CYSNE DE MEDEIROS | 150,00 |
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| 08020021 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.474.983-** | MARIA MAGNOLIA BANDEIRA MARROCOS | 150,00 |
| 08020020 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.353-** | MARIA TEREZINHA DE ABREU | 150,00 |
| 08020019 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.973-** | ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU | 150,00 |
| 08020018 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.473-** | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUSA | 150,00 |
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| 08020011 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.460.163-** | VANESSA DE CASTRO TAVARES | 150,00 |
| 08020010 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.686.463-** | FRANCISCO BRUNO FERREIRA PIMENTEL | 100,00 |
| 08020009 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.085.643-** | JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS | 100,00 |
| 08020008 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.773-** | PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO | 100,00 |
| 08020007 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.503-** | MARLENE LOILA DA SILVA | 100,00 |
| 08020005 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.503-** | VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS | 100,00 |
| 08020004 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.889.643-** | FRANCISCA ADRIANA PAIVA LIMA | 100,00 |
| 08020003 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.714.133-** | TACIANE ALVES DE ABREU | 100,00 |
| 08020002 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.567.703-** | FRANCISCO JONAS PEDROSA DA SILVA | 100,00 |
| 08020001 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.596.113-** | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 100,00 |
| 07020020 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.048,00 |
| 07020001 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O GRUPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. | 27.164.079/0001-42 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-M | 3.300,00 |
| 07020018 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.200,00 |
| 07020033 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 07020032 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 07020031 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 07020030 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 07020029 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 07020025 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS PRAÇAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.600,00 |
| 07020017 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 07020027 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07020026 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07020016 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTE,. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,18 |
| 07020015 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.649,23 |
| 07020014 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.819,85 |
| 07020013 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.484,76 |
| 07020011 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 15.081.431/0001-05 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME | 4.100,00 |
| 07020010 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 07020009 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 07020024 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.611,00 |
| 07020023 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.611,00 |
| 07020022 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 14/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.373,40 |
| 07020007 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 07020021 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE BAIXA DO JÚA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 660,00 |
| 07020019 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 192,02 |
| 07020012 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO BUSCA ATIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.514.393-** | KATIA MARIA FERREIRA DIAS | 2.105,26 |
| 07020008 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.120,00 |
| 07020028 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.653-** | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO DE SOUZA | 150,00 |
| 07020006 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.779.083-** | MARIA FABIOLA MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 07020005 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 350,00 |
| 07020004 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.033-** | ROSILANE COSTA DO ROSARIO | 300,00 |
| 07020003 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.646.243-** | LUIZ FELIPE MENDES ROCHA | 265,00 |
| 07020002 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.601.593-** | FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA | 150,00 |
| 06020031 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 250,00 |
| 06020030 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 357,36 |
| 06020023 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 680,00 |
| 06020021 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.476,00 |
| 06020035 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 06020034 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS (EXTRAS) A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 210,53 |
| 06020029 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 06020027 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.614.223-** | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 4.736,84 |
| 06020026 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 1.684,21 |
| 06020025 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.803.653-** | FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO | 2.105,26 |
| 06020024 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.858.703-** | FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES | 3.157,89 |
| 06020022 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 315,79 |
| 06020020 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 06020018 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 1.052,63 |
| 06020017 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 06020016 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.149.693-** | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 421,05 |
| 06020015 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 842,11 |
| 06020019 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 127,80 |
| 06020002 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 424,20 |
| 06020001 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 99,93 |
| 06020036 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 06020033 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 06020032 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 06020028 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 48,29 |
| 06020014 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 06020013 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.409.403-** | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 600,00 |
| 06020012 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.137.273-** | JOAO RAQUEL FERREIRA | 550,00 |
| 06020011 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.613.443-** | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | 550,00 |
| 06020010 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 06020009 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.663-** | FRANCISCO ANTONIO ALVES DIAS | 483,00 |
| 06020008 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 06020007 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.245.483-** | FRANCISCA DANIELE VASCONCELOS DE FREITAS | 300,00 |
| 06020006 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.829.503-** | MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO | 250,00 |
| 06020005 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 06020004 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.174.183-** | SUZIANE SOUSA DE MESQUITA | 200,00 |
| 06020003 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.113-** | CICERA MARIA SOARES CELESTINO | 180,00 |
| 05020042 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 1.360,00 |
| 05020041 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.817.203/0001-50 | GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB | 5.075,00 |
| 05020015 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.001,39 |
| 05020014 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.013,96 |
| 05020013 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 589,59 |
| 05020012 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 05020011 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 05020010 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.579,99 |
| 05020009 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.015,23 |
| 05020008 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.003,83 |
| 05020007 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.075,99 |
| 05020002 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.353,00 |
| 05020044 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 684,15 |
| 05020040 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 467,64 |
| 05020039 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.713,87 |
| 05020038 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 720,00 |
| 05020034 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.199,14 |
| 05020033 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.360,00 |
| 05020026 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO | 48.583.498/0001-99 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 3.259,78 |
| 05020053 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 05020051 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 05020054 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE EVENTO PROMOVIDO, NESTE MUNICIPIO. | ***.312.193-** | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 80,00 |
| 05020052 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.684,21 |
| 05020050 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 263,16 |
| 05020049 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 631,58 |
| 05020048 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO MOTORISTA EM VEICULOS ( PIPA E TRATOR), NESTE MUNICIPIO. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 526,32 |
| 05020047 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 673,68 |
| 05020046 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 294,74 |
| 05020043 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05020037 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 32° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE ANGELIM, EM 11/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.165.743-** | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 4.757,89 |
| 05020036 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.828.733-** | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 1.578,95 |
| 05020035 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.826.223-** | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 1.578,95 |
| 05020032 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DO 23° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, CAMPOS BELOS EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.108.443-** | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 4.789,47 |
| 05020031 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.052,63 |
| 05020030 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 48° TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO O TIME DO CURITIBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020029 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTE MUNICIPIO. | ***.466.713-** | AMANDA MARIA ALVES SILVA | 2.105,26 |
| 05020028 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | ***.208.023-** | MARIA SANTIAGO GOMES | 2.105,26 |
| 05020027 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6° TORNEIO DE PENALTE A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTE MUNICIPIO. | ***.568.973-** | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 1.578,95 |
| 05020024 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 157,89 |
| 05020023 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.434.423-** | VERIDIANA DE MELO CALISTO | 315,79 |
| 05020022 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.719.413-** | SALOME FABRICIO BARBOSA | 2.105,26 |
| 05020021 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 1.052,63 |
| 05020019 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, 8° ENCONTRO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020018 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 2.105,26 |
| 05020017 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.743-** | FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA | 1.157,89 |
| 05020016 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITODE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.821.263-** | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 2.105,26 |
| 05020055 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM -FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA PARA SER TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 03.242.662/0001-66 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.020,69 |
| 05020045 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 05020020 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.511.786/0001-37 | ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING | 3.157,89 |
| 05020006 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 2.810,53 |
| 05020005 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 321,56 |
| 05020004 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 104,10 |
| 05020003 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 242,79 |
| 05020025 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 05020001 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.620,00 |
| 02020171 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GERSTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020170 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 02020169 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020168 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 02020167 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020051 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020064 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 02020063 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02020062 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 02020061 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02020060 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 02020059 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 02020058 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02020057 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 02020075 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 871,03 |
| 02020052 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 36.225,48 |
| 02020050 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS NUS-7580, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.455,40 |
| 02020049 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS VEÍCULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OSQ-43291 E OIH- 8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 5.201,50 |
| 02020048 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 3.105,86 |
| 02020070 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.454,15 |
| 02020068 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 910,00 |
| 02020142 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 02020107 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | OS SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COM IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO D FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. ( SECRETARIA DE JUVENTUDE ). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02020047 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02020073 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 02020139 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02020138 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02020137 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02020108 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 768,42 |
| 02020089 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.136,84 |
| 02020072 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 02020067 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 02020044 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE REALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 315,79 |
| 02020042 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.105,26 |
| 02020041 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020040 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020039 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CARREATA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO. A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 147,37 |
| 02020038 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 378,95 |
| 02020037 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.421,05 |
| 02020166 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,70 |
| 02020155 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 672,07 |
| 02020153 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02020152 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02020151 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02020150 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020146 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020144 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 436,60 |
| 02020143 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.628,31 |
| 02020136 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,04 |
| 02020135 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 762,34 |
| 02020134 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 510,50 |
| 02020133 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,25 |
| 02020132 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 482,18 |
| 02020131 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,72 |
| 02020130 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.266,74 |
| 02020129 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.360,22 |
| 02020128 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 414,76 |
| 02020127 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.447,15 |
| 02020126 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ NA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 293,77 |
| 02020125 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 843,38 |
| 02020124 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,59 |
| 02020123 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 229,56 |
| 02020122 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,84 |
| 02020121 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA ANALISE FISICO- QUIMICA, DE AGUAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 1 ANALISES MICROBIOLOGICAS R$ 138,00 E 1 ANALISE FISICO-QUIMICA R$ 200,00 .( VALOR TOTAL 380,00) , DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00.940.139/0001-15 | LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 338,00 |
| 02020114 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 12,75 |
| 02020113 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 725,74 |
| 02020112 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 272,85 |
| 02020111 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 57.227,36 |
| 02020110 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.920,66 |
| 02020109 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.329,80 |
| 02020077 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,22 |
| 02020005 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02020078 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS COM DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE ANOTAÇÕES DO CADIN. REFERENTE AS PAGINAS ( 255/109, 255/111, 255/110. DIVIDA ATIVA. | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE TECNOL | 1.151,40 |
| 02020076 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02020074 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02020069 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS + ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 740,00 |
| 02020056 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020055 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020054 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020053 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020046 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02020045 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02020007 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 134,19 |
| 02020006 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 97,16 |
| 02020154 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02020149 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020148 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020147 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020145 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020066 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 650,00 |
| 02020165 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 02020164 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.320,00 |
| 02020163 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.320,00 |
| 02020162 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 02020161 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.320,00 |
| 02020160 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 02020159 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.370,00 |
| 02020158 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,16 |
| 02020157 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 02020141 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 02020140 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 02020119 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. REFEREENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.320,00 |
| 02020118 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.220,00 |
| 02020117 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.520,00 |
| 02020115 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 02020106 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020105 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTOP DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 02020104 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 526,32 |
| 02020103 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.320,00 |
| 02020102 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER - NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAJES,NA REGIÃO SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 660,00 |
| 02020101 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.222.393-** | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 1.320,00 |
| 02020100 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.720,00 |
| 02020099 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS,JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 1.920,00 |
| 02020098 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.220,00 |
| 02020097 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.620,00 |
| 02020096 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.320,00 |
| 02020095 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020094 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.670,00 |
| 02020093 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.870,00 |
| 02020092 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.720,00 |
| 02020091 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.320,00 |
| 02020090 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.220,00 |
| 02020088 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 02020087 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.520,00 |
| 02020086 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.120,68 |
| 02020085 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.320,00 |
| 02020084 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 02020083 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 02020116 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.470,00 |
| 02020082 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.155,31 |
| 02020081 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CARIDADE- GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 275,27 |
| 02020080 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.887,81 |
| 02020079 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.944,25 |
| 02020071 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.018,58 |
| 02020065 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02020120 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 02020043 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 02020036 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02020035 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.320,00 |
| 02020034 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 3.110,00 |
| 02020033 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.370,00 |
| 02020032 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.592,00 |
| 02020031 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.842,51 |
| 02020030 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.826,97 |
| 02020029 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.377,14 |
| 02020028 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.220,00 |
| 02020027 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.820,00 |
| 02020026 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.370,00 |
| 02020025 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 1.852,00 |
| 02020024 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.970,00 |
| 02020023 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 1.970,00 |
| 02020022 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.520,00 |
| 02020021 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020020 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.520,00 |
| 02020019 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.520,00 |
| 02020018 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.520,00 |
| 02020017 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020016 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.320,00 |
| 02020015 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.320,00 |
| 02020014 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.320,00 |
| 02020013 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.320,00 |
| 02020012 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.320,00 |
| 02020011 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.320,00 |
| 02020010 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020009 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020008 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 02020004 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02020003 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.570,00 |
| 02020002 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.520,00 |
| 02020001 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.020,00 |
| 02020156 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.418.233-** | JOÃO LUIZ SANTIAGO | 150,00 |
| 01020411 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 01020410 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.430,78 |
| 01020409 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,26 |
| 01020408 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.734,54 |
| 01020407 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.951,81 |
| 01020405 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 01020403 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,66 |
| 01020401 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 16.956,64 |
| 01020400 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.471,50 |
| 01020397 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 11.578,40 |
| 01020395 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 24.485,23 |
| 01020394 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 5.483,20 |
| 01020392 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 110.268,29 |
| 01020391 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.824,00 |
| 01020390 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 52.452,40 |
| 01020387 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.189,60 |
| 01020386 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.671,18 |
| 01020385 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.836,66 |
| 01020384 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 115.368,71 |
| 01020383 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 18.524,00 |
| 01020382 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 7.000,00 |
| 01020381 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.978,52 |
| 01020380 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.491,00 |
| 01020379 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.374,00 |
| 01020378 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 37.794,40 |
| 01020377 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 01020371 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.782,66 |
| 01020370 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 12.613,00 |
| 01020368 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 01020367 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.630,00 |
| 01020366 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.338,29 |
| 01020358 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 42.599,00 |
| 01020356 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 109.224,26 |
| 01020355 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 67.165,85 |
| 01020354 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 13.222,00 |
| 01020351 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 112.544,93 |
| 01020349 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 50.199,20 |
| 01020348 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 199.751,71 |
| 01020346 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 210.323,08 |
| 01020345 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 401.882,02 |
| 01020343 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.205.853,94 |
| 01020372 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01020347 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | POR GLOBAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.171,40 |
| 01020226 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-4391, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 36.361.125/0001-94 | TOP HIDRAULICA COMERCIO DE PECAS LTDA | 390,01 |
| 01020225 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ROSAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 06.638.456/0001-68 | SILVIA HELENA MACHADO LOPES | 950,00 |
| 01020224 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.146,50 |
| 01020077 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 4.976,00 |
| 01020066 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OSQ - 4391 E OIH-8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.570,00 |
| 01020064 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBÚS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.706,99 |
| 01020406 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 01020398 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01020278 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01020223 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020222 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020220 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01020216 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 01020215 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01020144 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01020141 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01020065 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020079 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01020769 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01020768 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01020767 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 01020766 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01020765 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020764 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 01020763 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO E PROJETOS, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 1.500,00 |
| 01020762 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020761 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01020760 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01020759 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01020758 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01020757 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01020756 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01020755 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01020754 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 01020753 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 01020752 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 01020751 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.762,00 |
| 01020750 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01020749 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01020748 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01020747 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020746 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01020745 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01020744 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 01020743 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01020742 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020741 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01020740 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01020739 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 01020738 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01020737 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 01020736 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020735 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01020734 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 01020733 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01020732 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01020731 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01020730 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020729 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 336,84 |
| 01020728 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01020727 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 2.569,31 |
| 01020726 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01020725 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 252,63 |
| 01020724 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 1.812,00 |
| 01020723 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01020722 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01020721 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 336,84 |
| 01020720 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 252,63 |
| 01020719 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01020718 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01020717 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 168,42 |
| 01020716 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01020715 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01020714 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.036,58 |
| 01020713 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 263,16 |
| 01020712 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01020711 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 421,05 |
| 01020710 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 526,32 |
| 01020709 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01020708 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.949,40 |
| 01020707 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01020706 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01020705 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01020704 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01020703 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 1.894,40 |
| 01020702 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01020701 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 01020700 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01020699 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01020698 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01020697 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01020696 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 01020695 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01020694 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01020693 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 01020692 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01020691 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 01020690 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 263,16 |
| 01020689 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,00 |
| 01020688 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.105,26 |
| 01020687 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01020686 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.344,00 |
| 01020685 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.394,40 |
| 01020684 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01020683 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01020682 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.352,03 |
| 01020681 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 2.009,50 |
| 01020680 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01020679 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.904,49 |
| 01020678 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 01020677 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.975,60 |
| 01020676 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01020675 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.114,45 |
| 01020674 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.983,45 |
| 01020673 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.957,12 |
| 01020672 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.983,45 |
| 01020671 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020670 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.177,77 |
| 01020669 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01020668 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.957,12 |
| 01020667 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01020666 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01020665 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01020664 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01020663 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.904,49 |
| 01020662 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01020661 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01020660 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.280,31 |
| 01020659 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01020658 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 01020657 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01020656 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01020655 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020654 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01020653 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01020652 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01020651 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01020650 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01020649 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01020648 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01020647 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 01020646 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01020645 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01020644 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01020643 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01020642 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01020641 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01020640 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01020639 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020637 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01020636 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01020635 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020633 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01020632 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01020631 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01020630 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,00 |
| 01020629 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01020628 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 01020627 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020626 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01020625 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.512,00 |
| 01020624 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01020623 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01020622 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01020621 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01020620 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.312,00 |
| 01020619 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01020618 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.960,76 |
| 01020617 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01020616 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01020615 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020614 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01020613 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01020612 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01020611 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01020610 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01020609 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 01020608 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01020607 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.452,00 |
| 01020606 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01020605 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.532,00 |
| 01020604 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01020603 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01020602 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.612,00 |
| 01020601 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01020600 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01020599 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01020598 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01020597 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01020596 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01020595 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01020594 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01020593 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01020592 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01020591 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 01020590 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01020589 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01020588 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01020587 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01020586 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01020585 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 01020584 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01020583 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 2.212,00 |
| 01020582 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 01020581 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020580 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01020579 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.088,69 |
| 01020578 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.496,15 |
| 01020577 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01020576 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01020575 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01020574 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01020573 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01020572 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020571 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.097,97 |
| 01020570 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.601,61 |
| 01020569 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 2.312,00 |
| 01020568 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01020567 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 01020566 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01020565 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01020564 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020563 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 01020562 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01020561 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 01020560 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01020559 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01020558 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01020557 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 01020556 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01020555 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 01020554 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01020553 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01020552 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020551 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRA A SER PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 01020550 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020549 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020548 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020547 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01020546 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01020545 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.728.273-** | BENEDITA ALVES BRITO | 1.412,00 |
| 01020544 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01020543 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01020542 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.308.973-** | MARINEZ SILVA LOPES | 706,00 |
| 01020541 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01020540 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.083-** | MARIA LAURA DE MOURA SILVA | 1.412,00 |
| 01020539 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01020538 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01020537 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01020536 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020535 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01020534 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01020533 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 01020532 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01020531 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01020530 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01020529 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01020528 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01020527 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020526 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01020525 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01020524 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01020523 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020522 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01020521 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01020520 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01020519 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01020518 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01020517 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01020516 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01020515 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01020514 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020513 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01020512 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01020511 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01020510 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020509 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020508 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01020507 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01020506 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01020505 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 01020504 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 01020503 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020502 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 01020501 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.612,00 |
| 01020500 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.426,08 |
| 01020499 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01020498 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01020497 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 01020496 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01020495 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01020494 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 01020493 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020492 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01020491 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,21 |
| 01020490 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01020489 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 01020488 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.114.143-** | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | 558,07 |
| 01020487 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020486 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01020485 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 01020484 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01020483 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01020482 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01020481 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.033,29 |
| 01020480 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 01020479 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01020478 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01020477 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01020476 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01020475 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.971,66 |
| 01020474 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01020473 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01020472 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01020471 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01020470 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01020469 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01020468 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01020467 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01020466 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 01020465 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01020464 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.236,36 |
| 01020463 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020462 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.792,00 |
| 01020461 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01020460 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01020459 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01020458 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01020457 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01020456 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01020455 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01020454 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01020453 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01020452 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01020451 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01020450 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01020449 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.412,00 |
| 01020448 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01020447 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01020446 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020445 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01020444 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020443 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01020442 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01020441 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020440 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020439 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 806,00 |
| 01020438 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020437 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01020436 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020435 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01020434 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020433 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 01020432 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020431 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01020430 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01020429 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01020428 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01020427 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01020426 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01020425 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01020424 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01020423 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01020422 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01020421 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01020420 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.412,00 |
| 01020419 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01020418 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01020417 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01020416 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01020415 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01020414 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 684,21 |
| 01020413 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020365 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.712,00 |
| 01020364 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 01020363 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01020362 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.412,00 |
| 01020361 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01020334 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 01020331 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01020330 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01020329 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01020328 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01020327 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01020326 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01020324 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01020323 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01020322 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01020321 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01020320 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01020319 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01020318 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01020317 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01020316 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01020315 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01020313 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020312 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020311 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01020310 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01020308 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01020307 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01020306 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 01020303 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 01020302 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 01020301 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01020299 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 01020298 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 01020297 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 01020296 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 01020295 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 01020294 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01020293 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01020292 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020291 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020290 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020289 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 01020288 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 01020287 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 01020277 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01020276 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01020275 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01020274 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01020273 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020272 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01020263 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 01020262 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01020770 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020260 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020259 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01020257 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020256 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01020255 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01020254 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01020253 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020252 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01020251 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01020250 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01020249 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01020248 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020247 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01020246 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01020245 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01020244 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01020243 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020242 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020241 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020240 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01020239 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 842,11 |
| 01020238 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 01020237 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.084.783-** | MARIA AUCILENE FERREIRA DA SILVA | 578,95 |
| 01020236 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 421,05 |
| 01020235 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01020234 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 894,74 |
| 01020233 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 736,84 |
| 01020232 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01020231 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 842,11 |
| 01020230 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01020229 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 01020228 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01020227 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01020214 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01020212 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01020211 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01020210 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01020209 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01020204 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 421,05 |
| 01020203 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 421,05 |
| 01020202 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 421,05 |
| 01020201 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01020200 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01020199 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01020198 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01020197 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 01020196 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01020195 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 684,21 |
| 01020194 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01020193 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 500,00 |
| 01020192 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01020191 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01020190 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 01020189 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01020188 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01020187 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01020186 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01020185 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01020184 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020183 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01020182 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01020181 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01020180 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020179 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 663,16 |
| 01020178 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020177 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01020176 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01020175 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01020174 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01020173 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 01020172 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01020171 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01020170 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01020169 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 01020168 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 01020139 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SERM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01020138 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01020137 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01020136 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01020135 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01020134 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01020133 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01020132 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.380.593-** | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01020131 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01020130 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01020129 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01020128 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01020127 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020126 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01020125 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01020124 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01020123 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 01020122 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01020121 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01020120 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.746.023-** | JOSE ROBERTO PEREIRA | 421,05 |
| 01020119 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.350.443-** | JOÃO BATISTA AMORIM BAIA | 421,05 |
| 01020118 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 01020117 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01020116 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01020115 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01020114 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01020113 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 01020112 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01020109 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01020108 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 989,47 |
| 01020107 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.181.603-** | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ABREU | 368,42 |
| 01020106 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01020105 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 01020104 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01020103 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01020102 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01020101 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01020167 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01020166 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 01020165 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01020164 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01020163 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01020162 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 01020161 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 01020160 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01020159 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01020158 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 01020157 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 473,68 |
| 01020156 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 01020155 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 01020154 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 01020153 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020152 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 473,68 |
| 01020151 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 526,32 |
| 01020150 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 526,32 |
| 01020149 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 50,00 |
| 01020148 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020146 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 150,00 |
| 01020145 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 01020097 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01020096 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01020095 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01020094 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01020093 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01020092 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01020091 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01020090 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01020089 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01020088 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01020087 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01020086 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01020085 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01020084 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01020083 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020082 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020081 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01020080 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01020076 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 01020070 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01020069 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO A SER UTILIZADO NAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE. PARA DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 947,37 |
| 01020068 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 947,37 |
| 01020067 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 389,47 |
| 01020023 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01020024 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01020028 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 01020031 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 01020032 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 01020036 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01020412 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.378,52 |
| 01020404 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEN DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 1.844,63 |
| 01020402 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01020376 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 109,52 |
| 01020375 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.222,24 |
| 01020374 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE AGRESTE, NA ZONA RURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 149,25 |
| 01020373 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE RETIRO, NA ZONA RURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 180,20 |
| 01020360 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 30,94 |
| 01020359 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 135,12 |
| 01020353 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,05 |
| 01020350 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020342 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,63 |
| 01020341 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020340 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ANTIGA CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020339 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01020338 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 50,56 |
| 01020337 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 01020336 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,36 |
| 01020335 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 131,64 |
| 01020333 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 01020332 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 40.000,00 |
| 01020286 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01020285 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01020284 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01020283 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01020282 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01020281 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 15.000,00 |
| 01020280 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 33.168,67 |
| 01020279 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 103.741,52 |
| 01020271 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 5.000,00 |
| 01020269 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10.000,00 |
| 01020268 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 148,25 |
| 01020267 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 440,06 |
| 01020266 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 360,03 |
| 01020265 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL -ESCOLA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,88 |
| 01020264 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 401,19 |
| 01020261 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 50.000,00 |
| 01020258 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 01020221 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01020213 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01020208 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020207 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020206 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020205 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020098 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.462,57 |
| 01020147 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 01020143 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020142 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020140 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 480,00 |
| 01020075 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 4.000,00 |
| 01020074 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 10.000,00 |
| 01020073 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.000,00 |
| 01020072 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020071 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020078 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01020638 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.412,00 |
| 01020634 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01020219 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.320,00 |
| 01020218 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.320,00 |
| 01020217 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.948,80 |
| 01020111 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 01020110 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01020100 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.066,40 |
| 01020099 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01020017 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.320,00 |
| 01020016 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 01020015 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.320,00 |
| 01020014 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 01020013 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 01020012 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.584,00 |
| 01020011 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.620,00 |
| 01020010 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01020009 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.175,42 |
| 01020008 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.753-** | KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 01020007 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.620,00 |
| 01020006 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.770,00 |
| 01020005 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.770,00 |
| 01020004 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.620,00 |
| 01020003 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.620,00 |
| 01020002 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.620,00 |
| 01020001 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.620,00 |
| 01020270 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 178.226,57 |
| 01020399 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01020396 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01020393 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 434,28 |
| 01020389 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01020388 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 01020369 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01020357 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 01020352 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01020344 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | POR GLOBAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.364,88 |
| 01020771 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 6.719,32 |
| 01020325 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 300,00 |
| 01020314 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 01020309 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.333-** | MARIA DE FATIMA SOARES | 250,00 |
| 01020305 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 01020304 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 01020300 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020063 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 01020062 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020061 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.735.953-** | DOMINGOS NETO NASCIMENTO DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020060 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 01020059 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 01020058 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 01020057 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.636.813-** | BIANCA DE ALMEIDA STEFANI | 750,00 |
| 01020056 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 01020055 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 01020054 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 01020053 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 01020052 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 01020051 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 01020050 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 01020049 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 01020048 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 01020047 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 01020046 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 01020045 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 01020044 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 01020043 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 400,00 |
| 01020042 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 01020041 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 01020040 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 01020039 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 300,00 |
| 01020018 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.303-** | TERESA CRISTINA LIMA GOMES | 200,00 |
| 01020019 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 01020020 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 01020021 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 01020022 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 01020025 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 01020026 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020027 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 01020029 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020030 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020033 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 01020034 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 01020035 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 01020037 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 01020038 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 01020772 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 11.353,74 |
| 31010060 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 31010059 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 31010058 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 31010056 | 2024 | 31/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 31010055 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.027.603-** | MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA | 1.263,16 |
| 31010063 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 31010061 | 2024 | 31/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 7.647,87 |
| 31010057 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 20ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 40.932,00 |
| 31010062 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O PROCESSO 10380-747923/2022-79 PARCELA 15/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.781,14 |
| 31010053 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010052 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 31010051 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010050 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 31010049 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 31010048 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010047 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 31010046 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 31010045 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 31010044 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 31010043 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010042 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 31010041 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 31010040 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 31010039 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 31010038 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 31010037 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010036 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010035 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010034 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 31010033 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 31010032 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.084.783-** | MARIA AUCILENE FERREIRA DA SILVA | 578,95 |
| 31010031 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 421,05 |
| 31010030 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 736,84 |
| 31010029 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 31010028 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 31010027 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 842,11 |
| 31010026 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 31010025 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 31010024 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 31010023 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 31010022 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 31010021 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 31010020 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 31010019 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 31010018 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 31010017 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 31010016 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 31010015 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010014 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 31010013 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 31010012 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 31010011 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 31010010 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 31010009 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 31010008 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.746.023-** | JOSE ROBERTO PEREIRA | 421,05 |
| 31010007 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 31010006 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.350.443-** | JOÃO BATISTA AMORIM BAIA | 421,05 |
| 31010005 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 31010004 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 31010003 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 31010002 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 31010001 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 130.938,56 |
| 31010054 | 2024 | 31/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 221,00 |
| 30010005 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 43.891,37 |
| 30010004 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 8.960,64 |
| 30010017 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. RITA RODRIGUES PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 886,60 |
| 30010007 | 2024 | 30/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 30010006 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 30010003 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.105,26 |
| 30010002 | 2024 | 30/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.521.483-** | MARIA SAMYLLY DE ABREU FERREIRA | 1.052,63 |
| 30010021 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 30010018 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 30010020 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 11.858,81 |
| 30010019 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30010001 | 2024 | 30/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 526,81 |
| 30010016 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 23/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 52.634,00 |
| 30010015 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 09/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.394,38 |
| 30010014 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 03/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.421,79 |
| 30010013 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 08/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 594,77 |
| 30010012 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 105/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 160,97 |
| 30010011 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 109/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.404,58 |
| 30010010 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 105/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 302,24 |
| 30010009 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 23/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.355,68 |
| 30010008 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 83/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.777,64 |
| 29010018 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 11.008.923/0001-06 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 2.800,00 |
| 29010014 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 29010013 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 29010001 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 900,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 29010023 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 29010022 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 29010021 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 29010020 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 29010019 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 29010011 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO DA LAGES, NESTE MUNICIPIO | ***.828.733-** | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 1.157,89 |
| 29010010 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.173.703-** | IVONETE POMPEU LIMA | 1.578,95 |
| 29010009 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE,DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 29010008 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 29010024 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL (SEMDI). | 25.988.587/0001-10 | FRANCISCA JESSICA MENDES SAMPAIO | 1.170,00 |
| 29010017 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 29010012 | 2024 | 29/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 49,64 |
| 29010007 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 120,00 |
| 29010016 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 31 DE JANEIRODE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 537,40 |
| 29010015 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 976,90 |
| 29010006 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 700,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 29010003 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 29010002 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 26010009 | 2024 | 26/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 26010008 | 2024 | 26/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 26010012 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-7B15, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 4.830,55 |
| 26010010 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 238,80 |
| 26010001 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1.853,06 |
| 26010003 | 2024 | 26/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RONALDO GOMES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26010006 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010005 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 26010004 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010002 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 26010013 | 2024 | 26/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 26010011 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 705,00 |
| 26010007 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI V, DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.745,81 |
| 26010014 | 2024 | 26/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 25010015 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PAPEIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.450,00 |
| 25010003 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.987,60 |
| 25010002 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1.976,94 |
| 25010001 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 25010012 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 25010011 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 25010021 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 25010020 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25010019 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 66,00 |
| 25010018 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25010017 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 25010014 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010013 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010016 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 12/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 29 DE JANEIRODE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.292,50 |
| 25010010 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 696,01 |
| 25010009 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 330,59 |
| 25010004 | 2024 | 25/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.271.773-** | RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES | 100,00 |
| 25010008 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 500,00 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 25010006 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 25010005 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 400,00 |
| 24010013 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 24.429,56 |
| 24010011 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.124,60 |
| 24010009 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.861.800/0002-27 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 1.058,00 |
| 24010012 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 24010014 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 705,00 |
| 24010008 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAINEL EM TECIDO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - JORNADA PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36.047.818/0001-07 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 842,11 |
| 24010006 | 2024 | 24/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 203,39 |
| 24010015 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 24010010 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 900,00 |
| 24010005 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 24010003 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.393-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BITTENCOURT | 450,00 |
| 24010002 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.561.803-** | ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO | 450,00 |
| 24010001 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.943.053-** | MARIA EVILENE GOMES CONSTANTINO DA | 300,00 |
| 24010007 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 23010012 | 2024 | 23/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 23010005 | 2024 | 23/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIT'S A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 29.289,69 |
| 23010004 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 2.568,28 |
| 23010003 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 807,96 |
| 23010018 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 23010016 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010015 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 23010014 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 23010013 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010010 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 23010008 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 23010002 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PENTECOSTE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.473,68 |
| 23010001 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 23010019 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 1.093,00 |
| 23010017 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 144,00 |
| 23010011 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 302,09 |
| 23010009 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 23010006 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 245,98 |
| 23010007 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.722.713-** | VITORIA LINO DA SILVA | 750,00 |
| 22010020 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.683,40 |
| 22010019 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.517,43 |
| 22010018 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 499,83 |
| 22010017 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.040,00 |
| 22010013 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 4.664,00 |
| 22010011 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 3.189,12 |
| 22010007 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 377,50 |
| 22010006 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 11.291.402/0002-90 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 3.796,00 |
| 22010012 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE SONDAS URETAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 640,00 |
| 22010004 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010026 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 22010022 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 22010016 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 1.473,68 |
| 22010015 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.076.593-** | JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL | 1.052,63 |
| 22010014 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.266.823-** | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 842,11 |
| 22010010 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.409.403-** | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 2.000,00 |
| 22010009 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 1.210,53 |
| 22010008 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 22010024 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
| 22010021 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.522.094/0001-48 | T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1.325,00 |
| 22010023 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 976,90 |
| 22010025 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010005 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 455,00 |
| 22010003 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.647.393-** | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 300,00 |
| 22010002 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 300,00 |
| 22010001 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 19010011 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV DE PLACA SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.372,22 |
| 19010004 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024. NESTA MUNICIPALIDADE, | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 18.550,00 |
| 19010022 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO FIAT SIENA FIRE DE PLACA OCE-1D49, DE SUA PROPRIEDADE, ULTILIZADO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 1.736,84 |
| 19010013 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 19010002 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010001 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010023 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 17.695,67 |
| 19010021 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 276,00 |
| 19010020 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
| 19010018 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 19010017 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 9,00 |
| 19010016 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 19010015 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 2.030,22 |
| 19010014 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 5.251,07 |
| 19010012 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 379,84 |
| 19010019 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 4.228,15 |
| 19010010 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 366,21 |
| 19010009 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 19010008 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 19010007 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 19010006 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 19010005 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 19010003 | 2024 | 19/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 277,02 |
| 18010003 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR A SEREM DESTINADAS E UTILIZADA JUNTO AO SETOR UADAF/AGRICULTURA FAMILIAR , NESTA MUNICIPALIDADE | 01.118.481/0001-05 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 745,00 |
| 18010012 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE EM AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 421,05 |
| 18010005 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SER PRESTADO EM UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.632.193-** | MARIA FRANCISDETH MATEUS FILGUEIRA | 1.000,00 |
| 18010004 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE UMAITA E HUMARIZEIRA PARA A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUVENAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 18010002 | 2024 | 18/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 18010016 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 180,00 |
| 18010015 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 18010014 | 2024 | 18/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 188,76 |
| 18010013 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE RONALDO GOMES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 18/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 18010011 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 18010001 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 54.190,98 |
| 18010010 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 18010009 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 500,00 |
| 18010008 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 400,00 |
| 18010007 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.083-** | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 400,00 |
| 18010006 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.893-** | FRANCISCO SABINO | 200,00 |
| 17010022 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 17010021 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 17010020 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 17010012 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.996,60 |
| 17010008 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.964,52 |
| 17010007 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 17010004 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 26.598,34 |
| 17010003 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.006,53 |
| 17010002 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.402,94 |
| 17010010 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.331.223-** | MARIA ELIVANIA SOUSA BRITO | 200,00 |
| 17010024 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA MANUTENÇÕES DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPOS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.044.263-** | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 1.578,95 |
| 17010006 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 17010001 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 17010025 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 17010023 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.712.004/0001-38 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI | 390,00 |
| 17010014 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.306,37 |
| 17010013 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,06 |
| 17010009 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 17010019 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,82 |
| 17010018 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,73 |
| 17010017 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,97 |
| 17010016 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE EZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,21 |
| 17010015 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 162,56 |
| 17010005 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 34.728,44 |
| 17010026 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.331.223-** | MARIA ELIVANIA SOUSA BRITO | 200,00 |
| 17010011 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.011.853-** | MARIA CARMEM FERREIRA CARNEIRO | 250,00 |
| 16010003 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 820,00 |
| 16010013 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.076.323-** | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 450,00 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010006 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.637,80 |
| 16010077 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 631,58 |
| 16010076 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 16010075 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 16010074 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 16010073 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 631,58 |
| 16010072 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16010071 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16010070 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16010069 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 578,95 |
| 16010068 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16010067 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 736,84 |
| 16010066 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16010065 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 657,89 |
| 16010064 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16010063 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 16010062 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16010061 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010060 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16010059 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 16010058 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16010057 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16010056 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16010055 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010054 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16010053 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16010052 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16010051 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 16010050 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 578,95 |
| 16010049 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 715,79 |
| 16010048 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 715,79 |
| 16010047 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16010046 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16010045 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16010044 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16010043 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16010042 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16010041 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16010040 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 16010039 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16010038 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 16010037 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16010036 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16010035 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16010034 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 16010033 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 16010032 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16010031 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16010030 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16010029 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 16010028 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 16010027 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 16010026 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16010025 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16010024 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 368,42 |
| 16010023 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16010022 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 16010021 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 16010020 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16010019 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 736,84 |
| 16010018 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 473,68 |
| 16010017 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 16010008 | 2024 | 16/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.797.493-** | GABRIEL DA ROCHA RODRIGUES | 3.157,89 |
| 16010007 | 2024 | 16/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 16010002 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 16010079 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 16010078 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 16/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 16010016 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( MAMOGRAFIA - COMPRESSAO SELETIVA, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA P/TC CRANIO/TORAX/ABDOMEN E PELVE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 450,00 |
| 16010005 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 16010001 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 19ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 29.177,32 |
| 16010004 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 2.592,00 |
| 16010015 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 950,00 |
| 16010014 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.578.203-** | JOAO CORDEIRO PEREIRA DA SILVA | 455,00 |
| 16010013 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.076.323-** | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 450,00 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010011 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 400,00 |
| 16010010 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.103-** | FRANCISCO FABIANO SANTOS ALVES | 250,00 |
| 16010009 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.513-** | ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA | 250,00 |
| 15010016 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FOLHA DE COMPENSADO ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 8.400,00 |
| 15010014 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CABOS FLEX ) A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 03.087.727/0001-46 | JE E R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 5.090,80 |
| 15010009 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.964,98 |
| 15010005 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.450,00 |
| 15010010 | 2024 | 15/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (JORNADA, PLANEJAMENTOS E ETC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.171.363-** | IVANILSON FERREIRA ESTEVES | 684,21 |
| 15010011 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 15010004 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MADALENA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 15010003 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 421,05 |
| 15010002 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 15010001 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 15010013 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 46,00 |
| 15010012 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,07 |
| 15010006 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD TOMBAMENTO 0755) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15010015 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 650,00 |
| 15010008 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 500,00 |
| 15010007 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 12010015 | 2024 | 12/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 12010014 | 2024 | 12/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 12010008 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.980,20 |
| 12010006 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 955,00 |
| 12010013 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 934,00 |
| 12010005 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010004 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 12010003 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010002 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12010001 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.000,00 |
| 12010021 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 216,00 |
| 12010017 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010016 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010007 | 2024 | 12/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 265,62 |
| 12010020 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010019 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010018 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010012 | 2024 | 12/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 12010011 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 12010010 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.853-** | FRANCISCO MARDONIO TEIXEIRA FERREIRA | 220,00 |
| 12010009 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.423.983-** | CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA | 190,00 |
| 11010011 | 2024 | 11/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11010003 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 11010007 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, JOSE TARCISIO PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 11010005 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 400,00 |
| 11010004 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.528.503-** | ALAN DE PAULA MENDES | 400,00 |
| 11010001 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 11010012 | 2024 | 11/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 11010010 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 120,62 |
| 11010009 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 700,00 |
| 11010008 | 2024 | 11/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,63 |
| 11010002 | 2024 | 11/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 430,68 |
| 11010006 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 11010005 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 400,00 |
| 11010004 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.528.503-** | ALAN DE PAULA MENDES | 400,00 |
| 10010020 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05.964.983/0001-08 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23.109,60 |
| 10010019 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05.964.983/0001-08 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 9.201,74 |
| 10010015 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CAIBRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 2.348,65 |
| 10010011 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 990,50 |
| 10010021 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 1.052,63 |
| 10010006 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 10010027 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 10010018 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10010017 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010016 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010012 | 2024 | 10/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 106,30 |
| 10010010 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.600,00 |
| 10010009 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO BICO INJETOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 8.080,00 |
| 10010024 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.680,78 |
| 10010023 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,53 |
| 10010022 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 66,46 |
| 10010014 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 10010013 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 10010008 | 2024 | 10/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 405,04 |
| 10010007 | 2024 | 10/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 351,45 |
| 10010005 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 53,69 |
| 10010004 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO DE2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,72 |
| 10010003 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,26 |
| 10010002 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.683,50 |
| 10010001 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 72.953,42 |
| 10010026 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,. REFERENTE O PROCESSO PGFN PEM EC113/2021 PARCELA 20/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.417,50 |
| 10010025 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.651,36 |
| 09010017 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.383.123-** | MARIA ISABEL DIAS DA SILVA | 80,00 |
| 09010016 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.235.493-** | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 80,00 |
| 09010015 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.613-** | JOSE HOSANO PEREIRA FILHO | 180,00 |
| 09010014 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.422.813-** | LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO | 80,00 |
| 09010013 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.233-** | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 50,00 |
| 09010012 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.258-** | ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS | 80,00 |
| 09010011 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.453-** | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 09010010 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.843-** | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 50,00 |
| 09010009 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 09010008 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.606.313-** | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 80,00 |
| 09010007 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.312.193-** | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 80,00 |
| 09010006 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.823.723-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 80,00 |
| 09010005 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.315.073-** | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 80,00 |
| 09010004 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.690.253-** | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 80,00 |
| 09010001 | 2024 | 09/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 09010018 | 2024 | 09/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 09010003 | 2024 | 09/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 09010002 | 2024 | 09/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 600,00 |
| 08010009 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO CAMINHÃO PAC VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 4.504,62 |
| 08010004 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PASTAS AZ ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.267,00 |
| 08010019 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 08010018 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 450,00 |
| 08010015 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 575,00 |
| 08010012 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA O 25° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 08010010 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.809,80 |
| 08010011 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 08010021 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.263,16 |
| 08010013 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 589,47 |
| 08010005 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 421,05 |
| 08010003 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.663-** | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 2.105,26 |
| 08010020 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 08010017 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 08010016 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 701,00 |
| 08010014 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 15.360,00 |
| 08010008 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM ENTE FALECIDA NO DIA 07/01/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 2.210,00 |
| 08010006 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 40.232.492/0001-65 | J GUALBERTO DOS SANTOS | 5.750,00 |
| 08010007 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 47.453,51 |
| 08010001 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 5ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 113.504,40 |
| 08010002 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 699,00 |
| 08010018 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 450,00 |
| 05010015 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CHIP CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5,00 |
| 05010001 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 161,10 |
| 05010017 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 750,00 |
| 05010005 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 894,74 |
| 05010004 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010003 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010002 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 05010018 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 05010013 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.762,74 |
| 05010008 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,26 |
| 05010007 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 275,44 |
| 05010006 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 515,74 |
| 05010016 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MOCHILAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AS AGENTES DE SAUDE, PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 9.436,14 |
| 05010010 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 05010009 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SRVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF:NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 210,53 |
| 05010014 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 593,80 |
| 04010025 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 04010024 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 04010023 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 04010013 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.192,50 |
| 04010008 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.180,00 |
| 04010003 | 2024 | 04/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 04.185.877/0008-21 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | 3.977,56 |
| 04010001 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 557,90 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010019 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 04010018 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 600,00 |
| 04010017 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.334.613-** | FRANCISCO AMESSIO LINO DA SILVA | 550,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010011 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 04010021 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 04010007 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 736,84 |
| 04010004 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 1.052,63 |
| 04010002 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 04010022 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 320,85 |
| 04010006 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 135,31 |
| 04010005 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,69 |
| 04010026 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 500,00 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010019 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 04010018 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 600,00 |
| 04010017 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.334.613-** | FRANCISCO AMESSIO LINO DA SILVA | 550,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010011 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 03010005 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,20 |
| 03010004 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.405,00 |
| 03010016 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PELO PERÍODO DE 20H, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 1.374,84 |
| 03010015 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE, | ***.571.343-** | ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA | 2.631,58 |
| 03010014 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE, | ***.604.333-** | FRANCISCO LAELSON BARBOSA DA SILVA | 3.157,89 |
| 03010013 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 789,47 |
| 03010012 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010011 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010010 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 789,47 |
| 03010006 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 421,05 |
| 03010002 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° CAMPEONATO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.190.193-** | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 1.473,68 |
| 03010001 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 03010007 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 68,68 |
| 03010003 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 1.500,00 |
| 03010009 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 41,76 |
| 03010008 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 113,42 |
| 02010363 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,66 |
| 02010362 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 02010361 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.654,54 |
| 02010360 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.734,54 |
| 02010359 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,26 |
| 02010358 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 02010357 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.430,78 |
| 02010355 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 17.089,98 |
| 02010354 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.471,50 |
| 02010353 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 11.578,40 |
| 02010352 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 25.353,57 |
| 02010351 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 5.483,20 |
| 02010350 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 110.807,80 |
| 02010349 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.824,00 |
| 02010348 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 52.452,40 |
| 02010347 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.189,60 |
| 02010346 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.671,18 |
| 02010345 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 27.199,33 |
| 02010343 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 118.910,17 |
| 02010341 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.069,67 |
| 02010340 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.491,00 |
| 02010339 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 84.645,89 |
| 02010338 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.374,00 |
| 02010337 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 37.794,40 |
| 02010335 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 197.417,90 |
| 02010332 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 89.145,74 |
| 02010331 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 48.193,05 |
| 02010329 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.039.083,91 |
| 02010327 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 02010325 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.782,66 |
| 02010324 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 18.524,00 |
| 02010323 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 7.000,00 |
| 02010322 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 12.613,00 |
| 02010319 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 02010317 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.630,00 |
| 02010316 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.338,29 |
| 02010315 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 40.187,00 |
| 02010313 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 107.654,26 |
| 02010312 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 64.695,00 |
| 02010311 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 13.222,00 |
| 02010309 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 50.999,20 |
| 02010274 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 230.000,00 |
| 02010098 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 150.000,00 |
| 02010097 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 100.000,00 |
| 02010096 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 50.000,00 |
| 02010095 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 500.000,00 |
| 02010411 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000205240969, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.953,67 |
| 02010342 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 186,12 |
| 02010336 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (CONCURSADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.613,04 |
| 02010333 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 248,16 |
| 02010326 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02010318 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.000,00 |
| 02010300 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15.000,00 |
| 02010041 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.000,00 |
| 02010225 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 02010701 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 02010700 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 02010699 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 02010698 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 02010697 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 02010695 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02010694 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 02010451 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 02010433 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 02010430 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02010428 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02010427 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 02010426 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 02010425 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 02010424 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 02010423 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 02010422 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 02010421 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 02010420 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02010419 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 02010418 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 600,00 |
| 02010417 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 02010416 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 02010415 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 02010107 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.001,66 |
| 02010105 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.005,96 |
| 02010104 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,64 |
| 02010375 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010374 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 05.418.972/0001-14 | REGIFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 15.000,00 |
| 02010373 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010372 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010371 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010370 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010369 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010368 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010365 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 02010306 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02010279 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02010236 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010234 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. R | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010233 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010137 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02010781 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010136 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 02010134 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02010126 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02010124 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 02010100 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010779 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02010778 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010777 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 02010776 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 02010775 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010774 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02010773 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02010772 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010771 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010770 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02010769 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO E PROJETOS, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 1.500,00 |
| 02010768 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO GLOBAL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 02010766 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.329,14 |
| 02010765 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 02010764 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 02010763 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 02010762 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010761 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 02010760 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010759 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02010758 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 706,00 |
| 02010757 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 02010756 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 02010754 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.302,00 |
| 02010753 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.302,00 |
| 02010752 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.302,00 |
| 02010751 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.302,00 |
| 02010750 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.302,00 |
| 02010749 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 02010748 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 02010747 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.302,00 |
| 02010746 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.502,00 |
| 02010745 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.302,00 |
| 02010744 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.302,00 |
| 02010743 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.302,00 |
| 02010742 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.302,00 |
| 02010741 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.302,00 |
| 02010740 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 02010739 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 02010738 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02010737 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.302,00 |
| 02010736 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.302,00 |
| 02010735 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 02010734 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.975.453-** | FRANCISCO SILVA DE ABREU | 651,00 |
| 02010733 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 02010732 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.579.583-** | TIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA | 1.302,00 |
| 02010731 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02010730 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 02010729 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010728 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 02010727 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02010726 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 02010725 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 02010724 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.812,00 |
| 02010723 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.912,00 |
| 02010722 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 02010721 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010720 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010719 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 02010718 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 02010717 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 02010716 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010715 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 02010714 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010713 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 02010712 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010711 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02010710 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 02010709 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.612,00 |
| 02010708 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02010707 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010706 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 02010705 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.412,00 |
| 02010704 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 02010703 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 02010702 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 02010696 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02010693 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.212,00 |
| 02010692 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 02010691 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 02010690 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02010689 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 02010688 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 02010687 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.212,00 |
| 02010686 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.212,00 |
| 02010685 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 02010684 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 02010683 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02010682 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 02010681 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 02010680 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.812,00 |
| 02010679 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 02010678 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 02010677 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 02010676 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 02010675 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.262,00 |
| 02010674 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 02010673 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010672 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 02010671 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 02010670 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 02010669 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010668 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 02010667 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010666 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 02010665 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 02010664 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 02010663 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 02010662 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010661 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 02010660 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 02010659 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 02010658 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 02010657 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 02010656 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 02010655 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 02010654 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 02010653 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 02010652 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 02010651 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 02010650 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010649 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRA A SER PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 02010648 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 02010647 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 02010646 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 02010645 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 02010644 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010643 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02010642 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 02010641 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 02010640 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 02010639 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010638 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 02010637 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.612,00 |
| 02010636 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 02010635 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 02010634 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 02010633 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010632 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.156,51 |
| 02010631 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 02010630 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 02010629 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 02010628 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 02010627 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 02010626 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.012,00 |
| 02010625 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02010624 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 02010623 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 02010622 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 02010621 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 02010620 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 02010619 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02010618 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010617 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010616 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 02010328 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 02010610 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 02010609 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 02010608 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.912,00 |
| 02010607 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 02010606 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 02010605 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 02010604 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 02010603 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.333,26 |
| 02010602 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 02010601 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 02010600 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 02010599 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 02010598 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 02010597 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.132,92 |
| 02010596 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02010595 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.097,83 |
| 02010594 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.257,94 |
| 02010593 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.983,99 |
| 02010592 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.931,62 |
| 02010591 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.984,26 |
| 02010590 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 02010589 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.132,98 |
| 02010588 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.905,30 |
| 02010587 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.584,00 |
| 02010586 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02010585 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.036,88 |
| 02010584 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 02010583 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 02010582 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 02010581 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 02010580 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 02010579 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02010578 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 02010577 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 02010576 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010575 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 02010574 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 02010573 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 02010572 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 02010571 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 02010570 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 02010569 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 02010568 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02010567 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 02010566 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02010565 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.548,31 |
| 02010564 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.755,62 |
| 02010563 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 02010562 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 02010561 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 02010560 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.960,76 |
| 02010559 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.368,17 |
| 02010558 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.601,61 |
| 02010557 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 02010556 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 02010555 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.097,98 |
| 02010554 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 02010553 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 02010552 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 02010551 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 02010550 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 02010549 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 02010548 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 02010547 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.716,00 |
| 02010546 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 02010545 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.716,00 |
| 02010544 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 02010543 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,62 |
| 02010542 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 02010541 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,59 |
| 02010540 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.835,60 |
| 02010539 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.452,00 |
| 02010538 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.637,92 |
| 02010537 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02010536 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 02010535 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 02010534 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 02010533 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 02010532 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.169,34 |
| 02010531 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 02010530 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.496,16 |
| 02010529 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 02010528 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.584,00 |
| 02010527 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.786,82 |
| 02010526 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02010525 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 02010524 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.879,25 |
| 02010523 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.553,20 |
| 02010522 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 02010521 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010520 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.212,00 |
| 02010519 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 02010518 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02010517 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.584,00 |
| 02010516 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02010515 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DA COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.042.883-** | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 1.584,00 |
| 02010514 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02010513 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02010512 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 02010511 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 02010510 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02010509 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.584,00 |
| 02010508 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010507 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.670,40 |
| 02010506 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010505 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.016,00 |
| 02010504 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 02010503 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.057,21 |
| 02010502 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 02010501 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 866,00 |
| 02010500 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010499 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010498 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 02010497 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 02010496 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02010495 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.412,00 |
| 02010494 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 706,00 |
| 02010493 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 02010492 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO BRO DE 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 02010491 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 02010490 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 80,00 |
| 02010489 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010488 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 02010487 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 02010486 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.712,00 |
| 02010485 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 02010484 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010483 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010482 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 80,00 |
| 02010481 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 866,00 |
| 02010480 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 02010479 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02010478 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 02010477 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 02010476 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 02010475 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 02010474 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02010473 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 02010472 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 02010471 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 02010470 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 02010469 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.762,00 |
| 02010468 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 02010467 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.362.753-** | KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 02010466 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 160,00 |
| 02010465 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 80,00 |
| 02010464 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 252,63 |
| 02010463 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 747,37 |
| 02010462 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 80,00 |
| 02010461 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 600,00 |
| 02010460 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 02010459 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.222,85 |
| 02010458 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 02010457 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 80,00 |
| 02010456 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 210,53 |
| 02010455 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 160,00 |
| 02010454 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 160,00 |
| 02010453 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 02010450 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 421,05 |
| 02010449 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 810,53 |
| 02010448 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 02010447 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.536,58 |
| 02010446 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 1.894,74 |
| 02010445 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 02010444 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 160,00 |
| 02010443 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 336,84 |
| 02010442 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 02010441 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 2.074,40 |
| 02010440 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 160,00 |
| 02010439 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 80,00 |
| 02010438 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.344,40 |
| 02010437 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 421,05 |
| 02010436 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.934,40 |
| 02010435 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 02010434 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 160,00 |
| 02010432 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 421,05 |
| 02010431 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 210,53 |
| 02010429 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.115,45 |
| 02010414 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02010413 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 02010412 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02010410 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02010409 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02010408 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02010407 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02010406 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02010405 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 02010404 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02010403 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02010402 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02010401 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02010400 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02010399 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02010398 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010397 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010396 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 02010395 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 02010394 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 02010392 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 02010246 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 02010111 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 02010081 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 02010078 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 02010077 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 02010076 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 02010073 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 02010070 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 02010069 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 02010068 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 02010067 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 02010065 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 02010064 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 02010061 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 02010059 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010058 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 02010039 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 02010308 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 02010307 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 02010299 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02010298 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 02010297 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 02010296 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 02010292 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.500,00 |
| 02010289 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 02010288 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010287 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02010278 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 8.000,00 |
| 02010277 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 6.000,00 |
| 02010273 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 02010272 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 02010271 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 02010270 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO ORTOPEDISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.387.993-** | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 2.105,26 |
| 02010268 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02010266 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 02010265 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 02010263 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02010262 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010261 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010256 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02010254 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02010253 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02010252 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02010251 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CAUÇÃO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL VINCULADO AO CONTRADO DE Nº 2024.01.02.007, DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02010250 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02010249 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 02010248 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02010247 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 02010242 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010241 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 02010240 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 02010239 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 02010238 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 02010237 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 02010230 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 1.102,59 |
| 02010228 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 7.200,00 |
| 02010227 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.157,89 |
| 02010222 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 02010221 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 02010220 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 02010219 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010218 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02010217 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 02010216 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 02010215 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 02010214 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02010213 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 02010212 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 02010211 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 02010210 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 02010209 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02010208 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 02010207 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 02010206 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02010205 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 02010204 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02010203 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 02010202 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02010201 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 421,05 |
| 02010200 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 02010199 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 02010198 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 02010197 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02010196 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 02010195 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02010194 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 631,58 |
| 02010193 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 02010192 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 02010191 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 02010190 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 02010189 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 JANEIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 02010188 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 315,79 |
| 02010187 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 02010186 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 02010185 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 02010184 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 02010183 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 02010182 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02010181 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 02010180 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 02010179 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010178 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 02010177 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010176 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 02010175 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 02010174 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 02010173 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 02010172 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 578,95 |
| 02010171 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02010170 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02010169 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 02010168 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 02010167 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 02010166 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02010165 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 02010164 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 736,84 |
| 02010163 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02010162 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 631,58 |
| 02010161 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.529.633-** | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 631,58 |
| 02010160 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 789,47 |
| 02010159 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 02010158 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 02010157 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 02010156 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 02 A 15 JANEIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 02010155 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 150,00 |
| 02010154 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 02010153 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 02010152 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 210,53 |
| 02010151 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 02010150 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010149 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 315,79 |
| 02010148 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 473,68 |
| 02010147 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 02010146 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 210,53 |
| 02010145 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 02010144 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010143 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 263,16 |
| 02010142 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 02010123 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 02010122 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 1.052,63 |
| 02010121 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.663-** | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 2.105,26 |
| 02010120 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.578,95 |
| 02010116 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 4.618,30 |
| 02010767 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010755 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7C33, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 104,13 |
| 02010615 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 242,09 |
| 02010614 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.279,17 |
| 02010613 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.247,11 |
| 02010612 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 803,66 |
| 02010611 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL -ESCOLA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,56 |
| 02010452 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E AGRUPADOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.759,26 |
| 02010393 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 02010075 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 60.078,57 |
| 02010391 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 365,81 |
| 02010390 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 215,97 |
| 02010389 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 864,60 |
| 02010388 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 301,04 |
| 02010387 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,12 |
| 02010386 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.299,10 |
| 02010385 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORIO C LOPES, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.294,62 |
| 02010384 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 451,05 |
| 02010383 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,03 |
| 02010382 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,59 |
| 02010381 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 132,63 |
| 02010380 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,03 |
| 02010379 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 709,45 |
| 02010378 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 462,78 |
| 02010377 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 547,88 |
| 02010376 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010367 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PERERIOS, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.142,06 |
| 02010366 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 167,79 |
| 02010364 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 105,55 |
| 02010356 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 455,60 |
| 02010334 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A | 5.000,00 |
| 02010305 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010303 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02010302 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010301 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010295 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02010294 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02010293 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02010290 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 5.000,00 |
| 02010286 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 02010285 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02010284 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02010283 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 02010282 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 300,19 |
| 02010281 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 500,00 |
| 02010280 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.600,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02010014 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010269 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02010260 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010259 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 222,91 |
| 02010258 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 02010257 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 49,52 |
| 02010255 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02010245 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.207,00 |
| 02010244 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 02010235 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010232 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02010231 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 80,50 |
| 02010229 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ANEXO CRECHE SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 149,32 |
| 02010226 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 77,00 |
| 02010224 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02010223 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 02010141 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 123,23 |
| 02010140 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02010139 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 4.965,16 |
| 02010138 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02010127 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 21,80 |
| 02010071 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 854,67 |
| 02010066 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5,65 |
| 02010780 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02010135 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010133 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010132 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010131 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02010130 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 02010129 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010128 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02010125 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 240,00 |
| 02010119 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010118 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO . | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02010117 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02010115 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.600,00 |
| 02010114 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 74,54 |
| 02010113 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.395,94 |
| 02010111 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO,CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,77 |
| 02010043 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 91,16 |
| 02010112 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 12.000,00 |
| 02010110 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 350,00 |
| 02010109 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024. | 17.318.273/0001-81 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 4.000,00 |
| 02010108 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010106 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 48.568.473/0001-16 | CONNECTY TELECOM LTDA | 4.500,00 |
| 02010103 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 38.023.774/0001-00 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 10.000,00 |
| 02010102 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 10.000,00 |
| 02010101 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 20.000,00 |
| 02010099 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 200,00 |
| 02010094 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010093 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 3.000,00 |
| 02010092 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 5.000,00 |
| 02010091 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 5.000,00 |
| 02010090 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010089 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 4.000,00 |
| 02010088 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.000,00 |
| 02010087 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010086 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010085 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.000,00 |
| 02010084 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010083 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010082 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010080 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010079 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEREIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010076 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 30.000,00 |
| 02010075 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.200,00 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 60.000,00 |
| 02010073 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS, JUNTO AOS MERCADOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010072 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010071 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.800,00 |
| 02010070 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010069 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.500,00 |
| 02010068 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO CADEIA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010067 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.500,00 |
| 02010065 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PONTO DE APOIO IBGE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010064 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, INCLUINDO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE E VINCULADOS, A MESMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010063 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 3.000,00 |
| 02010062 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.400,00 |
| 02010061 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA JUNTA MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010060 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010059 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.000,00 |
| 02010058 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010057 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010056 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 3.000,00 |
| 02010055 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010054 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010053 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100.000,00 |
| 02010052 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 200.000,00 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. . | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010050 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRASITO- DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 730.000,00 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 140.000,00 |
| 02010047 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.500,00 |
| 02010046 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010045 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10.000,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 140.000,00 |
| 02010042 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 6.000,00 |
| 02010039 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010038 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 6.000,00 |
| 02010037 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 6.000,00 |
| 02010036 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- CAF. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.000,00 |
| 02010035 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 2.000,00 |
| 02010034 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.000,00 |
| 02010033 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010032 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010029 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010028 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.000,00 |
| 02010026 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 5.000,00 |
| 02010025 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 8.000,00 |
| 02010024 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
| 02010023 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
| 02010020 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 152,59 |
| 02010019 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010017 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010016 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15.000,00 |
| 02010015 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010014 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010012 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 232,74 |
| 02010010 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.500,00 |
| 02010009 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010008 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.000,00 |
| 02010007 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010006 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010005 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010004 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010304 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010291 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 09/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.073,10 |
| 02010031 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010030 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010027 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.200,00 |
| 02010022 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010021 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010018 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010013 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.100,00 |
| 02010011 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.100,00 |
| 02010003 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010002 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010001 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.500,00 |
| 02010243 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 02010267 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.662,12 |
| 02010264 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.754,56 |
| 02010344 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.861,20 |
| 02010330 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 02010321 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 2.450,00 |
| 02010320 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02010314 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 02010310 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02010276 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 500.000,00 |
| 02010275 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 300.000,00 |