DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
30/06/2022 29060032 FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
30/06/2022 29060031 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
30/06/2022 29060030 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
30/06/2022 29060029 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
30/06/2022 29060028 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
30/06/2022 29060027 ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2022 29060026 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2022 29060025 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2022 29060024 ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2022 29060023 ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2022 29060022 JOSE HERLEN ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/06/2022 29060021 MARIA JOSE GOMES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/06/2022 29060020 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/06/2022 29060019 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/06/2022 29060018 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/06/2022 29060017 ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/06/2022 29060016 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/06/2022 29060015 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
30/06/2022 29060014 SUSANA RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
30/06/2022 29060013 MARCELA DE PAULA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060010 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060009 FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060008 FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060007 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060006 ORLANDO FERNANDES FERRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060005 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060004 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060003 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060002 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/06/2022 29060001 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 168,92 PAGO
30/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 70,52 PAGO
30/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 122,50 LIQUIDADO
30/06/2022 21060021 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.000,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01060127 MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,REF.A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 88.402,24 LIQUIDADO
30/06/2022 01040061 A AMARO F DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES DE LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS,LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO AO FUNDO GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2022 22060016 DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE - MAPP:1819,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 15.679,42 LIQUIDADO
30/06/2022 21060017 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 30.000,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060033 ANGELINE UCHOA MORAIS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
30/06/2022 01060184 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/06/2022 21060020 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.019,10 LIQUIDADO
30/06/2022 21060019 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 75.068,27 LIQUIDADO
30/06/2022 02050147 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO POR GLOBAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PEREIROS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01060006 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 35.700,00 LIQUIDADO
30/06/2022 05040013 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL POR GLOBAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01020123 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO POR ESTIMATIVA DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01020122 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO POR ESTIMATIVA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010212 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010210 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010208 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO GLOBAL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010030 ANTONIO GUILHERME MARTINS BARROSO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA GLOBAL FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010013 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2022 27060005 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.096,40 LIQUIDADO
30/06/2022 15060013 JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 378,95 LIQUIDADO
30/06/2022 21060018 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 25.006,86 LIQUIDADO
30/06/2022 21060016 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 20.012,54 LIQUIDADO
30/06/2022 06060165 JORGE LUIS SOBRINHO COELHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PARA REALIZACAO DE 115 ULTRASSONS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE 5.467,45 LIQUIDADO
30/06/2022 01060010 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. O MES MAIO DE 2022. 10.000,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01060009 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 58.500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 01060005 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022. 39.596,97 LIQUIDADO
30/06/2022 29060032 FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060031 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060030 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060029 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060028 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060027 ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060026 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060025 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060024 ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060023 ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060022 JOSE HERLEN ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060021 MARIA JOSE GOMES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060020 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060019 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060018 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060017 ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060016 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060015 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060014 SUSANA RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060013 MARCELA DE PAULA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060010 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060009 FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060008 FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060007 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060006 ORLANDO FERNANDES FERRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060005 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060004 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060003 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060002 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2022 29060001 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 168,92 LIQUIDADO
30/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 70,52 LIQUIDADO
30/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 122,50 PAGO
30/06/2022 09050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PET, DESTINADOS A PREFEITURA DE CARIDADE,POR OCASIÃO DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM PROVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO. 3.466,80 PAGO
30/06/2022 09050028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA EM COPO 200 ML,DESTINADOS A PREFEITURA DE CARIDADE,POR OCASIÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO. 4.320,00 PAGO
30/06/2022 02050109 C R L LOPES ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO, ASSESSORIA PARA ASSOCIAÇÕES EM AREAS DE ASSENTAMENTOS FEDERAIS DO MUNICPIO DE CARIDADE/CE.PARA ELABORAÇÃO AOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO,FOMENTO MULHER,NAS AREAS ASSENTADAS DO INCRA NO MUNICIPIO,ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS PA LAGES E PA CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO. 3.900,00 PAGO
30/06/2022 01060185 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
30/06/2022 02050113 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. 40.000,00 PAGO
30/06/2022 29060033 ANGELINE UCHOA MORAIS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 PAGO
30/06/2022 14060030 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 3.684,21 PAGO
30/06/2022 01060184 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/06/2022 03050051 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 9.900,00 PAGO
30/06/2022 03060009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CULTURAL CICLOROMARIA 2022, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.900,00 PAGO
30/06/2022 02050147 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PEREIROS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 500,00 PAGO
30/06/2022 30050040 FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 124. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DE LONAS A SEREM INSTALADOS NOS PORTICOS QUE FORAM MONTADOS NA ENTRADA DA CIDADE E AO LADO DA IGREIJA MATRIZ, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. SERVIÇO ESSE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.888,00 PAGO
30/06/2022 05040013 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 300,00 PAGO
30/06/2022 01020123 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 1.300,00 PAGO
30/06/2022 01020122 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2.500,00 PAGO
30/06/2022 03010212 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 600,00 PAGO
30/06/2022 03010210 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 500,00 PAGO
30/06/2022 03010210 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 500,00 PAGO
30/06/2022 03010208 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 1.000,00 PAGO
30/06/2022 03010030 ANTONIO GUILHERME MARTINS BARROSO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 400,00 PAGO
30/06/2022 03010013 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2.000,00 PAGO
30/06/2022 27060005 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.096,40 PAGO
30/06/2022 24060009 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.182,00 PAGO
30/06/2022 15060013 JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 378,95 PAGO
30/06/2022 17060004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.080,00 PAGO
30/06/2022 15060007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.668,50 PAGO
30/06/2022 15060006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 879,00 PAGO
30/06/2022 01060081 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANTERNAS A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 1.232,00 PAGO
30/06/2022 27050005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE HIGIENIZACAO BUCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MUNICIPES QUE VISITARAO A TENDA NO PERIODO FESTIVO ALOSIVOS A FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO 1.060,00 PAGO
30/06/2022 27050002 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.930,00 PAGO
30/06/2022 18050008 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.717,00 PAGO
30/06/2022 16050018 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.049,33 PAGO
30/06/2022 27040029 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.920,00 PAGO
30/06/2022 27040021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 701,00 PAGO
30/06/2022 27040014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 704,00 PAGO
30/06/2022 27040013 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RAIO-X TORAX PA/LAT E RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 905,00 PAGO
30/06/2022 27040012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 801,00 PAGO
30/06/2022 27040010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIO RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 798,00 PAGO
30/06/2022 27040009 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIO TC DE CRANIO - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 701,00 PAGO
30/06/2022 27040008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO TOMOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE (ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 948,00 PAGO
30/06/2022 27040007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 707,00 PAGO
30/06/2022 27040006 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 708,00 PAGO
30/06/2022 25040006 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.569,00 PAGO
30/06/2022 25040005 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.958,00 PAGO
30/06/2022 20040018 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
30/06/2022 20040017 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
29/06/2022 24060009 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.182,00 LIQUIDADO
29/06/2022 27060002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 LIQUIDADO
29/06/2022 01060123 MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,06,08,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2022. 10.563,90 LIQUIDADO
29/06/2022 03010544 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. EM UNIDADES HOSPITALARES. 368,42 LIQUIDADO
29/06/2022 28060001 ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
29/06/2022 01060131 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. 394,73 PAGO
29/06/2022 01060182 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS EXTRAS,DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 PAGO
29/06/2022 01060181 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO A CAÇAMBA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022,,DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
29/06/2022 01060180 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 236,84 PAGO
29/06/2022 01060179 BENEDITO FREITAS ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060178 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 210,50 PAGO
29/06/2022 01060177 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 PAGO
29/06/2022 01060176 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 PAGO
29/06/2022 01060174 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 PAGO
29/06/2022 01060173 TOME DA SILVA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 PAGO
29/06/2022 01060172 PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
29/06/2022 01060171 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 PAGO
29/06/2022 01060170 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060169 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 PAGO
29/06/2022 01060168 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060167 FRANCIMARA SILVA PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060166 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 705,26 PAGO
29/06/2022 01060165 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060164 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060163 SAMUEL DE ANDRADE UCHOA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO/DIARISTA,JUNTO A PRAÇAS,VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060162 VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
29/06/2022 01060161 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060160 FRANCISCO SIMÕES SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060159 FRANCISCO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060158 FRANCISCO VALDIVINO BRASIL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 PAGO
29/06/2022 01060157 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060156 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060155 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060154 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060152 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/06/2022 01060150 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060149 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060147 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS NA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060146 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060145 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060144 FRANCISCO FELIPE DA SILVA NETO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINTA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060143 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060142 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060141 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060140 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060139 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 342,10 PAGO
29/06/2022 01060138 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO JUNTO A CAÇAMBA,EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 789,47 PAGO
29/06/2022 01060137 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 447,36 PAGO
29/06/2022 01060136 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 789,47 PAGO
29/06/2022 01060135 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/06/2022 01060133 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060132 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060130 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DE RUAS,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060129 NARCELIO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060128 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060126 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 01060125 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO,JUNTO A CAÇAMBA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 PAGO
29/06/2022 03010398 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS,PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, 368,42 PAGO
29/06/2022 27060004 ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 500,00 PAGO
29/06/2022 03010544 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. EM UNIDADES HOSPITALARES. 368,42 PAGO
29/06/2022 28060001 ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
29/06/2022 29060001 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060002 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060003 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060004 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060005 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060006 ORLANDO FERNANDES FERRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060007 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060008 FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060009 FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060010 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060013 MARCELA DE PAULA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060014 SUSANA RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060015 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060016 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060017 ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060018 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060019 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060020 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060021 MARIA JOSE GOMES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060022 JOSE HERLEN ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060023 ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060024 ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060025 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060026 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060027 ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060028 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060029 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060030 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060031 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060032 FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
29/06/2022 29060033 ANGELINE UCHOA MORAIS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 EMPENHADO
29/06/2022 02060038 AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. COM A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 34/2022 -MAPP 823, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. 102.858,65 LIQUIDADO
29/06/2022 01060117 LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE-MAPP 958. REF.A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO,CONF.CONTRATO DE Nº2022.05.09.01 18.518,81 LIQUIDADO
29/06/2022 03010398 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 368,42 LIQUIDADO
29/06/2022 14060030 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 3.684,21 LIQUIDADO
29/06/2022 27060004 ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2022 24060008 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANTONIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2022 23060007 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 370,00 LIQUIDADO
29/06/2022 01060116 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 56.951,16 LIQUIDADO
29/06/2022 01060115 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 256.044,69 LIQUIDADO
28/06/2022 28060001 ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
28/06/2022 28060002 DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 650,00 EMPENHADO
28/06/2022 28060003 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 970,84 EMPENHADO
28/06/2022 02050211 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES JUNTOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. 3.250,00 LIQUIDADO
28/06/2022 02050212 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES JUNTOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. 3.250,00 LIQUIDADO
28/06/2022 28060002 DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 650,00 LIQUIDADO
28/06/2022 14060029 ANA FELISBELE BARBOSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 315,80 LIQUIDADO
28/06/2022 01060120 MARIA CLAUDENICE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 631,58 LIQUIDADO
28/06/2022 01060119 MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR SUBSTITUTA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
28/06/2022 24060005 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 44.113,30 LIQUIDADO
28/06/2022 15060012 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
28/06/2022 24060007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.886,50 LIQUIDADO
28/06/2022 24060006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 897,00 LIQUIDADO
28/06/2022 23060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.317,28 LIQUIDADO
28/06/2022 20060038 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.228,72 LIQUIDADO
28/06/2022 03010207 CONS.PUB. DE SAUDE E DESEN INTE DOS SERT DE CANIND 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 8.960,64 LIQUIDADO
28/06/2022 01060183 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.. 505,26 PAGO
28/06/2022 23050001 SOTREQ S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL,DESTA PREFEITURA, 6.951,83 PAGO
28/06/2022 11050017 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.00897,A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. 30.128,00 PAGO
28/06/2022 28060002 DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 650,00 PAGO
28/06/2022 14060029 ANA FELISBELE BARBOSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 315,80 PAGO
28/06/2022 01060120 MARIA CLAUDENICE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 631,58 PAGO
28/06/2022 01060119 MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR SUBSTITUTA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
28/06/2022 24060005 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 44.113,30 PAGO
28/06/2022 20060039 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 857,14 PAGO
28/06/2022 15060012 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
28/06/2022 03010207 CONS.PUB. DE SAUDE E DESEN INTE DOS SERT DE CANIND 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 8.960,64 PAGO
28/06/2022 27060003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 642,86 PAGO
27/06/2022 27060001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E OUTROS, PRESTADO NO CORPO DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 906,00 EMPENHADO
27/06/2022 27060002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 EMPENHADO
27/06/2022 27060003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 642,86 EMPENHADO
27/06/2022 27060004 ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 500,00 EMPENHADO
27/06/2022 27060005 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.096,40 EMPENHADO
27/06/2022 03050047 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 8.500,00 LIQUIDADO
27/06/2022 01030219 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
27/06/2022 24060003 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.750,00 LIQUIDADO
27/06/2022 24060002 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
27/06/2022 03050051 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZAOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 9.900,00 LIQUIDADO
27/06/2022 03010005 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS GLOBAL A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNTO QUANDRIMESTRES DE 2022. 4.500,00 LIQUIDADO
27/06/2022 20060039 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 857,14 LIQUIDADO
27/06/2022 23060006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 825,00 LIQUIDADO
27/06/2022 23050046 CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELLI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CABOCO NOS MOLDES DOS CONVÊNIOS Nº 030/2021, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. 14.060,88 LIQUIDADO
27/06/2022 23050045 CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELLI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NOS MOLDES DOS CONVÊNIOS Nº 029/2021, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. 13.647,69 LIQUIDADO
27/06/2022 24060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, 1.125,00 LIQUIDADO
27/06/2022 03050053 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO 8.900,00 LIQUIDADO
27/06/2022 03060011 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.503,00 LIQUIDADO
27/06/2022 26050003 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.704,00 LIQUIDADO
27/06/2022 19050024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.388,00 LIQUIDADO
27/06/2022 19050023 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.767,99 LIQUIDADO
27/06/2022 19050022 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.693,50 LIQUIDADO
27/06/2022 02030013 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO - CE ,PROCESSO.N.02022.02.07-DIV PREGÃO N.004-2022-PE.CONTRATO N.2022.03.02.01,FIRMANDO EM 02 DE MARÇO DE 2022,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4.078,75 LIQUIDADO
27/06/2022 02030012 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS POR GLOBAL ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1.098,75 LIQUIDADO
27/06/2022 02030011 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
27/06/2022 27060003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 642,86 LIQUIDADO
27/06/2022 27060001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E OUTROS, PRESTADO NO CORPO DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 906,00 LIQUIDADO
27/06/2022 20060036 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 LIQUIDADO
27/06/2022 03050052 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
27/06/2022 02030014 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.623,75 LIQUIDADO
24/06/2022 20060025 FRANCISCO MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.000,00 LIQUIDADO
24/06/2022 17060012 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 5.178,84 LIQUIDADO
24/06/2022 12010018 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 15.000,00 LIQUIDADO
24/06/2022 23060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº EMANUEL ELSON BITTENCOURT, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 LIQUIDADO
24/06/2022 23060003 ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
24/06/2022 23060002 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
24/06/2022 23060001 MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
24/06/2022 22060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE MENEZES DE QUEIROZ, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 LIQUIDADO
24/06/2022 03050037 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. 15.000,00 LIQUIDADO
24/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 90,28 LIQUIDADO
24/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 321,24 LIQUIDADO
24/06/2022 21060008 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS,A SEREM DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. 1.879,00 LIQUIDADO
24/06/2022 20060018 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 526,32 PAGO
24/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 437,44 PAGO
24/06/2022 16050041 FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, 1.254,00 PAGO
24/06/2022 19050026 CARTÓRIO SAMPAIO - 1º OFICIO 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTROS E AUTÊNTICAÇÕES) DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 3.933,51 PAGO
24/06/2022 03050032 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. 15.000,00 PAGO
24/06/2022 14030039 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 10.000,00 PAGO
24/06/2022 20060034 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.483,00 PAGO
24/06/2022 18050014 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS AO FUNDO GERAL, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. 842,10 PAGO
24/06/2022 24060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 649,99 PAGO
24/06/2022 21060006 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 PAGO
24/06/2022 20060024 ELADIO MOREIRA BRAGA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
24/06/2022 16060008 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
24/06/2022 18050015 MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRCHARIA,EM VEICULO E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 536,84 PAGO
24/06/2022 06050028 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO EMPENHO E DA NF.00660,REF.A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, CONFORME 1109.01/2020,NESTE MUNICIPIO. 66.008,50 PAGO
24/06/2022 03010817 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PG DO ADITIVO DE REALINHAMENTO PELO INDICE DO INCC (INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVILL), EM CONTRATO DE NUMERO 2016.05.20-0001, RESULTANTE DA MODALIDADE LICITATORIA TIPO PREGÃO DE NUMERO 003/2016/FG/TP, EM CONFORME COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 2.318,58 PAGO
24/06/2022 22060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 PAGO
24/06/2022 20060035 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.500,00 PAGO
24/06/2022 20060017 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 1.052,63 PAGO
24/06/2022 20060016 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 PAGO
24/06/2022 03060033 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.162,49 PAGO
24/06/2022 02060036 RAIMUNDA ADERLANIA DA SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 550,00 PAGO
24/06/2022 20060007 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.792,00 PAGO
24/06/2022 20060006 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.520,00 PAGO
24/06/2022 02060034 FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOMODAÇÃO EM POUSADA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.663,16 PAGO
24/06/2022 01060067 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.315,79 PAGO
24/06/2022 06060004 ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 PAGO
24/06/2022 02050149 FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.440,00 PAGO
24/06/2022 01040238 CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 600,00 PAGO
24/06/2022 07010018 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.12,REF.AOS SERVIÇOS M PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 12.000,00 PAGO
24/06/2022 20060028 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.938,00 PAGO
24/06/2022 20060025 FRANCISCO MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.000,00 PAGO
24/06/2022 17060012 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 5.178,84 PAGO
24/06/2022 22060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 26.250,00 PAGO
24/06/2022 02050166 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 PAGO
24/06/2022 01060054 ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 25 ( VINTE E CINCO) CENTRAIS DE AR E 02 ( DUAS) RECARGAS DE GAS DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.400,00 PAGO
24/06/2022 01060053 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACOES A SEREM REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
24/06/2022 02050148 FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA RUA JOANA BITTENCOURT,100 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODACAO DE (DENTISTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 PAGO
24/06/2022 12010018 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 15.000,00 PAGO
24/06/2022 23060003 ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
24/06/2022 23060002 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
24/06/2022 23060001 MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
24/06/2022 18050016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. 526,31 PAGO
24/06/2022 03050037 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. 15.000,00 PAGO
24/06/2022 02050035 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 PAGO
24/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 90,28 PAGO
24/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 321,24 PAGO
24/06/2022 21060008 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS, DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. 1.879,00 PAGO
24/06/2022 01020313 NET SERVIÇOS CLARO S/A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 158,66 PAGO
24/06/2022 24060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 649,99 EMPENHADO
24/06/2022 24060002 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
24/06/2022 24060003 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.750,00 EMPENHADO
24/06/2022 24060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, 1.125,00 EMPENHADO
24/06/2022 24060005 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 44.113,30 EMPENHADO
24/06/2022 24060006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 897,00 EMPENHADO
24/06/2022 24060007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.886,50 EMPENHADO
24/06/2022 24060008 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANTONIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
24/06/2022 24060009 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.182,00 EMPENHADO
24/06/2022 20060018 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 526,32 LIQUIDADO
24/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 437,44 LIQUIDADO
24/06/2022 03050032 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 02 - GABINTE DA PREFEITA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. 15.000,00 LIQUIDADO
24/06/2022 14030039 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 02 - GABINTE DA PREFEITA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 10.000,00 LIQUIDADO
24/06/2022 24060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 649,99 LIQUIDADO
24/06/2022 21060006 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 LIQUIDADO
24/06/2022 20060024 ELADIO MOREIRA BRAGA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
24/06/2022 16060008 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 2.500,00 LIQUIDADO
24/06/2022 10060035 FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF.A PRIMEIRA (01) ,MEDIÇÃO IP 01/2022 VALOR R$ 293.700,40,VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 293.700,40 LIQUIDADO
24/06/2022 22060020 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 6.352,50 LIQUIDADO
24/06/2022 22060019 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 19.057,50 LIQUIDADO
24/06/2022 22060018 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 16.547,30 LIQUIDADO
24/06/2022 22060017 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 3.388,00 LIQUIDADO
24/06/2022 22060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
24/06/2022 20060035 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.500,00 LIQUIDADO
24/06/2022 20060017 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
24/06/2022 20060016 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 LIQUIDADO
24/06/2022 03060033 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.162,49 LIQUIDADO
24/06/2022 02060036 RAIMUNDA ADERLANIA DA SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 550,00 LIQUIDADO
24/06/2022 07010018 PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 12.000,00 LIQUIDADO
23/06/2022 23060001 MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/06/2022 23060002 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
23/06/2022 23060003 ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
23/06/2022 23060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº EMANUEL ELSON BITTENCOURT, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 EMPENHADO
23/06/2022 23060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.317,28 EMPENHADO
23/06/2022 23060006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 825,00 EMPENHADO
23/06/2022 23060007 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 370,00 EMPENHADO
23/06/2022 20060034 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.483,00 LIQUIDADO
23/06/2022 08060018 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA,NESTA MUNICIPALIDADE. 1.700,00 LIQUIDADO
23/06/2022 06060162 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
23/06/2022 06060161 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR LIMPEZA PUBLICA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
23/06/2022 21060002 R.G.MACIEL -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
23/06/2022 21060001 JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 947,37 LIQUIDADO
23/06/2022 20060007 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.792,00 LIQUIDADO
23/06/2022 20060006 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.520,00 LIQUIDADO
23/06/2022 16060006 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2022 01040173 LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 280,00 LIQUIDADO
23/06/2022 20060028 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.938,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 26.250,00 LIQUIDADO
23/06/2022 20060014 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
23/06/2022 20060009 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.970,00 LIQUIDADO
23/06/2022 17060011 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.270,00 LIQUIDADO
23/06/2022 03010142 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
23/06/2022 22060015 R.G.MACIEL -ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 5.100,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060012 PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060011 FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060010 JAINA DIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060009 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060008 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060006 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060005 ANA KALINE MORAES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060004 CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
23/06/2022 22060003 FRANCISCO SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
23/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1.430,66 LIQUIDADO
23/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 495,99 LIQUIDADO
23/06/2022 09060005 AURILO CAVALCANTE LIMA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
23/06/2022 04030033 R.G.MACIEL -ME 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 PAGO
23/06/2022 14060027 JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 PAGO
23/06/2022 21060004 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.210,53 PAGO
23/06/2022 08060019 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA LIMPEZA DE ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
23/06/2022 06060162 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
23/06/2022 06060161 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR LIMPEZA PUBLICA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
23/06/2022 02050113 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. 20.000,00 PAGO
23/06/2022 14060028 ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 PAGO
23/06/2022 21060003 ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 1.631,58 PAGO
23/06/2022 21060002 R.G.MACIEL -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 PAGO
23/06/2022 21060001 JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 947,37 PAGO
23/06/2022 16060006 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
23/06/2022 10060033 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 PAGO
23/06/2022 01040173 LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENT ODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. 280,00 PAGO
23/06/2022 03010142 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
23/06/2022 22060015 R.G.MACIEL -ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 5.100,00 PAGO
23/06/2022 22060012 PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2022 22060011 FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2022 22060010 JAINA DIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2022 22060009 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2022 22060008 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2022 22060007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
23/06/2022 22060006 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/06/2022 22060005 ANA KALINE MORAES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/06/2022 22060004 CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
23/06/2022 22060003 FRANCISCO SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 1.430,66 PAGO
23/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 495,99 PAGO
22/06/2022 03010167 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022. 151,26 PAGO
22/06/2022 03010166 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022 28,74 PAGO
22/06/2022 21060007 DANIELLE DA SILVA MACEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
22/06/2022 22060001 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2.219,80 EMPENHADO
22/06/2022 22060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 26.250,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060003 FRANCISCO SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060004 CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060005 ANA KALINE MORAES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060006 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060008 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060009 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060010 JAINA DIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060011 FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060012 PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 EMPENHADO
22/06/2022 22060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE MENEZES DE QUEIROZ, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060015 R.G.MACIEL -ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 5.100,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060016 DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE - MAPP:1819,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 15.679,42 EMPENHADO
22/06/2022 22060017 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 3.388,00 EMPENHADO
22/06/2022 22060018 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 16.547,30 EMPENHADO
22/06/2022 22060019 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 19.057,50 EMPENHADO
22/06/2022 22060020 WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 6.352,50 EMPENHADO
22/06/2022 22060021 J R COELHO TAVARES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS,A SEREM DESTINADOS AO SAAER,PARA A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO POÇOS PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA,DE COMUNIDAES DESTE MUNICIPIO. 7.211,60 EMPENHADO
22/06/2022 22060001 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2.219,80 LIQUIDADO
22/06/2022 09060005 AURILO CAVALCANTE LIMA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
22/06/2022 21060004 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.210,53 LIQUIDADO
22/06/2022 08060019 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA LIMPEZA DE ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
22/06/2022 21060003 ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 1.631,58 LIQUIDADO
22/06/2022 10060033 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 LIQUIDADO
22/06/2022 20060023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060022 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ACD/DH E TROCA DE LAMPADAS DIVERSAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VICNULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060021 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 292,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060019 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA LE, DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 161,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEUS A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.988,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 234,00 LIQUIDADO
22/06/2022 16060007 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.601,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060002 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.130,00 LIQUIDADO
22/06/2022 17060006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
22/06/2022 17060005 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
22/06/2022 17060004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.080,00 LIQUIDADO
22/06/2022 03010166 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 28,74 LIQUIDADO
22/06/2022 21060015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 3.350,50 LIQUIDADO
22/06/2022 21060014 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 822,00 LIQUIDADO
22/06/2022 21060013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO DE PLACAS: POX-8351 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. 210,00 LIQUIDADO
22/06/2022 21060012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACAS POY - 7C33, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. 215,00 LIQUIDADO
22/06/2022 21060011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA-TROCA DOS CUBOS E ROLAMENTOS DIANTERIRO LD/LE-TROCA DOS KITS DE ROLAMENTOS TRASEIRO LD/LE-SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA-ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LINHA LEVE-BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 783,00 LIQUIDADO
22/06/2022 21060010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS-RETIRAR/COLOCAR FORROS INTERNOS VEICULAR PARA LIMPEZA -HIGIENIZAÇÃO DE CABINE -SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SOLDAR E RECUPERAR DOBRADIÇA DA PORTA TRASEIRA LE- TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.180,00 LIQUIDADO
22/06/2022 21060007 DANIELLE DA SILVA MACEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
22/06/2022 20060015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS, CAMBAGEM DT LD/LE, ADIANTAMENTO DE RODAS LE, RETIRADA E COLOCACAO DO ALTERNADOR, RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VIENCULADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
22/06/2022 22060001 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2.219,80 PAGO
22/06/2022 07040028 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, 12.000,00 PAGO
22/06/2022 01030219 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 PAGO
22/06/2022 03010199 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 124,80 PAGO
22/06/2022 03010199 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 26,72 PAGO
22/06/2022 03010196 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 39,51 PAGO
22/06/2022 17060007 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 88,50 PAGO
21/06/2022 03010004 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS POR GLOBAL A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAODA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. 1.500,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 5.636,75 LIQUIDADO
21/06/2022 17060007 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 88,50 LIQUIDADO
21/06/2022 20060001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANIEL COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
21/06/2022 15060007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.668,50 LIQUIDADO
21/06/2022 15060006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 879,00 LIQUIDADO
21/06/2022 15060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.299,00 LIQUIDADO
21/06/2022 03010027 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
21/06/2022 21060009 JANAINA MONTEIRO ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060037 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.410,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060033 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060032 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060031 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060030 LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060029 FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060027 MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060026 ANTONIA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
21/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 3.716,69 LIQUIDADO
21/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 681,72 LIQUIDADO
21/06/2022 01060087 THAIS HELENA VICENTE ZMYSLONY 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO A AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 09060003 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 5.192,38 PAGO
21/06/2022 01060088 DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ 02 - GABINTE DA PREFEITA AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060086 MARIANA BARROS DA SILVA 02 - GABINTE DA PREFEITA AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IMPRENSA DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO. 500,00 PAGO
21/06/2022 01040150 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A TAXA ADM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E OS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUN/2022_88880521001. 4.255,12 PAGO
21/06/2022 03010456 MANUELE PIMENTEL LIMA 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS, PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA,JUNTO A OUVIDORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. 315,80 PAGO
21/06/2022 03010428 FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS, PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. 526,31 PAGO
21/06/2022 03010330 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CARIDADE- GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 04/2022 424,92 PAGO
21/06/2022 03010221 LUCINEIDE EUFRASIO DO NASCIMENTO 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES S/N ,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2022 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01020290 LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO,DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL,DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2022 490,00 PAGO
21/06/2022 03010328 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO E PARCELAMENTO DE DEBITOS,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 13.130,96 PAGO
21/06/2022 03010313 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 PAGO
21/06/2022 03010162 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.300,00 PAGO
21/06/2022 01030094 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO,AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- FDGS,RELATIVOS A 2021/2022,VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,GARANTE AO AGRICULTOR FAMILIAR O RECEBIMENTO DE UMA AUXILIO PECUARIO,POR TEMPO DETERMINADO,CASO PERCA SUA SAFRA EM RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU DO EXCESSO HIDRICO.NESTE MUNICIPIO.QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS COMO VENCIMENTO A PARTIR DE 21/03/2022.DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 13.846,50 PAGO
21/06/2022 16060005 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 3.043,00 PAGO
21/06/2022 15060011 M.A.FROTA & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 15.550,00 PAGO
21/06/2022 13060010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 2.708,00 PAGO
21/06/2022 20060003 MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. 453,20 PAGO
21/06/2022 16060003 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4.038,76 PAGO
21/06/2022 01060085 FLAMARLON TEIXEIRA LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
21/06/2022 23050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS DA SEDE ,DESTE MUNICIPIO. 4.894,00 PAGO
21/06/2022 23050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DO EMPENHO E DA NF.0048,REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 3.772,80 PAGO
21/06/2022 03010329 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TAXAS, TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO VINCULADOS E AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 04/2022 13.683,26 PAGO
21/06/2022 01060114 VILANEIZE BARROS ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
21/06/2022 01060113 JOAO PAULO DE QUEIROZ BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS APRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
21/06/2022 01060112 ISMAEL COSTA LEITAO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
21/06/2022 01060111 ANTONIO VALBERTO FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
21/06/2022 01060110 ANGELO SOUSA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060109 IVANILSON FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060108 MATHEUS SANTOS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 PAGO
21/06/2022 01060107 JOSE ORNEDE LESSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060106 TIEGO DO NASCIMENTO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060105 FRANCISCO JULIVAL BEZERRA HOMS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 PAGO
21/06/2022 01060104 FRANCISCO ROBERIO GOMES PAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 PAGO
21/06/2022 01060103 ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 PAGO
21/06/2022 01060102 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 PAGO
21/06/2022 01060101 DIJAILSON ROCHA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 PAGO
21/06/2022 01060100 VITOR MANUEL PEREIRA QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 PAGO
21/06/2022 01060099 JACKSON BRENO MARTINS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 PAGO
21/06/2022 01060098 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 PAGO
21/06/2022 01060097 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,02 PAGO
21/06/2022 01060096 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 PAGO
21/06/2022 01060095 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 PAGO
21/06/2022 01060094 THAYLANA SERAFIM DUARTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 PAGO
21/06/2022 01060093 PEDRO VICTOR LIMA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 PAGO
21/06/2022 20060008 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3.329,70 PAGO
21/06/2022 21060005 FRANCISCO EDILSON COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. 3.473,68 PAGO
21/06/2022 10050033 GEOVANIA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
21/06/2022 15060010 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 PAGO
21/06/2022 15060009 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 PAGO
21/06/2022 14060025 FLAMARLON TEIXEIRA LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
21/06/2022 08060016 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 PAGO
21/06/2022 08060015 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 PAGO
21/06/2022 10060011 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 70.002,60 PAGO
21/06/2022 10060009 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 934. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.377,08 PAGO
21/06/2022 02060029 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS PARA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E USO NAS TENDAS, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL DE CARIDADE. 1.583,00 PAGO
21/06/2022 03010193 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 376. 3.000,00 PAGO
21/06/2022 03010035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 10.944,71 PAGO
21/06/2022 03010005 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 4.500,00 PAGO
21/06/2022 03010004 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAODA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 1.500,00 PAGO
21/06/2022 20060004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 5.636,75 PAGO
21/06/2022 17060010 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
21/06/2022 17060009 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
21/06/2022 17060008 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 590,35 PAGO
21/06/2022 16060004 CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
21/06/2022 15060008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 PAGO
21/06/2022 14060024 NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
21/06/2022 13060009 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
21/06/2022 10060032 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 PAGO
21/06/2022 10060031 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.207,68 PAGO
21/06/2022 08060014 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 5.166,15 PAGO
21/06/2022 25050030 MARDEN RODRIGUES NUNES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OSM - 4370, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 585,00 PAGO
21/06/2022 24050009 MARDEN RODRIGUES NUNES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
21/06/2022 20050046 MARDEN RODRIGUES NUNES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
21/06/2022 20050045 MARDEN RODRIGUES NUNES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 PAGO
21/06/2022 11050016 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 19.005,76 PAGO
21/06/2022 03010046 LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
21/06/2022 03010027 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARCO DE 2022 1.100,00 PAGO
21/06/2022 21060009 JANAINA MONTEIRO ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 PAGO
21/06/2022 20060033 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/06/2022 20060032 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/06/2022 20060031 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/06/2022 20060030 LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/06/2022 20060029 FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/06/2022 20060027 MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
21/06/2022 20060026 ANTONIA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
21/06/2022 04020049 LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
21/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 3.716,69 PAGO
21/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 681,72 PAGO
21/06/2022 03010326 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, 646,04 PAGO
21/06/2022 21060001 JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 947,37 EMPENHADO
21/06/2022 21060002 R.G.MACIEL -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060003 ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 1.631,58 EMPENHADO
21/06/2022 21060004 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.210,53 EMPENHADO
21/06/2022 21060005 FRANCISCO EDILSON COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. 3.473,68 EMPENHADO
21/06/2022 21060006 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 EMPENHADO
21/06/2022 21060007 DANIELLE DA SILVA MACEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060008 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS,A SEREM DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. 1.879,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060009 JANAINA MONTEIRO ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS-RETIRAR/COLOCAR FORROS INTERNOS VEICULAR PARA LIMPEZA -HIGIENIZAÇÃO DE CABINE -SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SOLDAR E RECUPERAR DOBRADIÇA DA PORTA TRASEIRA LE- TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.180,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA-TROCA DOS CUBOS E ROLAMENTOS DIANTERIRO LD/LE-TROCA DOS KITS DE ROLAMENTOS TRASEIRO LD/LE-SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA-ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LINHA LEVE-BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 783,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACAS POY - 7C33, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. 215,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO DE PLACAS: POX-8351 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. 210,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060014 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 822,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 3.350,50 EMPENHADO
21/06/2022 21060016 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 20.012,54 EMPENHADO
21/06/2022 21060017 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 30.000,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060018 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 25.006,86 EMPENHADO
21/06/2022 21060019 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 75.068,27 EMPENHADO
21/06/2022 21060020 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.019,10 EMPENHADO
21/06/2022 21060021 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.000,00 EMPENHADO
21/06/2022 01060087 THAIS HELENA VICENTE ZMYSLONY 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO A AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060088 DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ 02 - GABINTE DA PREFEITA AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060086 MARIANA BARROS DA SILVA 02 - GABINTE DA PREFEITA AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IMPRENSA DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO. 500,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01040150 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINTE DA PREFEITA TAXA ADM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E OS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. 4.255,12 LIQUIDADO
21/06/2022 03010456 MANUELE PIMENTEL LIMA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA,JUNTO A OUVIDORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 315,80 LIQUIDADO
21/06/2022 03010428 FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 526,31 LIQUIDADO
21/06/2022 03010162 CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01030094 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRIBUIÇÃO DOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO,AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- FDGS,RELATIVOS A 2021/2022,VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,GARANTE AO AGRICULTOR FAMILIAR O RECEBIMENTO DE UMA AUXILIO PECUARIO,POR TEMPO DETERMINADO,CASO PERCA SUA SAFRA EM RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU DO EXCESSO HIDRICO.NESTE MUNICIPIO.QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS COMO VENCIMENTO A PARTIR DE 21/03/2022.DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 13.846,50 LIQUIDADO
21/06/2022 16060005 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 3.043,00 LIQUIDADO
21/06/2022 15060011 M.A.FROTA & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 15.550,00 LIQUIDADO
21/06/2022 20060003 MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. 453,20 LIQUIDADO
21/06/2022 16060003 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4.038,76 LIQUIDADO
21/06/2022 01060114 VILANEIZE BARROS ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060113 JOAO PAULO DE QUEIROZ BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060112 ISMAEL COSTA LEITAO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060111 ANTONIO VALBERTO FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060110 ANGELO SOUSA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060109 IVANILSON FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060108 MATHEUS SANTOS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060107 JOSE ORNEDE LESSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060106 TIEGO DO NASCIMENTO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060105 FRANCISCO JULIVAL BEZERRA HOMS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2022 01060104 FRANCISCO ROBERIO GOMES PAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 LIQUIDADO
21/06/2022 01060103 ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060102 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060101 DIJAILSON ROCHA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 LIQUIDADO
21/06/2022 01060100 VITOR MANUEL PEREIRA QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 LIQUIDADO
21/06/2022 01060099 JACKSON BRENO MARTINS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.021,05 LIQUIDADO
21/06/2022 01060098 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060097 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,02 LIQUIDADO
21/06/2022 01060096 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 LIQUIDADO
21/06/2022 01060095 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.684,21 LIQUIDADO
21/06/2022 01060094 THAYLANA SERAFIM DUARTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 LIQUIDADO
21/06/2022 01060093 PEDRO VICTOR LIMA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 LIQUIDADO
21/06/2022 21060005 FRANCISCO EDILSON COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. 3.473,68 LIQUIDADO
21/06/2022 15060010 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 LIQUIDADO
20/06/2022 20060001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANIEL COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060002 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.130,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060003 MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. 453,20 EMPENHADO
20/06/2022 20060004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 5.636,75 EMPENHADO
20/06/2022 20060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 3.757,83 EMPENHADO
20/06/2022 20060006 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.520,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060007 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.792,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060008 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3.329,70 EMPENHADO
20/06/2022 20060009 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.970,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 234,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEUS A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.988,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 161,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060014 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS, CAMBAGEM DT LD/LE, ADIANTAMENTO DE RODAS LE, RETIRADA E COLOCACAO DO ALTERNADOR, RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VIENCULADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060016 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 842,10 EMPENHADO
20/06/2022 20060017 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 1.052,63 EMPENHADO
20/06/2022 20060018 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 526,32 EMPENHADO
20/06/2022 20060019 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA LE, DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 292,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060021 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060022 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ACD/DH E TROCA DE LAMPADAS DIVERSAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VICNULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060024 ELADIO MOREIRA BRAGA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060025 FRANCISCO MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.000,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060026 ANTONIA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060027 MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060028 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.938,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060029 FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060030 LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060031 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060032 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060033 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060034 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.483,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060035 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.500,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060036 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060037 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.410,00 EMPENHADO
20/06/2022 20060038 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.228,72 EMPENHADO
20/06/2022 20060039 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 857,14 EMPENHADO
20/06/2022 01060066 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL -VAF, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO ICMS, REFERENTE A 5º PARCELA,CONF.CONTRATO. 5.600,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 16060002 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 857,30 LIQUIDADO
20/06/2022 16050099 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 871,50 LIQUIDADO
20/06/2022 10060016 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.006,28 LIQUIDADO
20/06/2022 03010313 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 01060085 FLAMARLON TEIXEIRA LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
20/06/2022 16060001 BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1.473,16 LIQUIDADO
20/06/2022 10060015 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. 28.012,53 LIQUIDADO
20/06/2022 20060008 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3.329,70 LIQUIDADO
20/06/2022 15060009 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 14060025 FLAMARLON TEIXEIRA LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
20/06/2022 15060001 NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 4.218,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02060034 FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACOMODAÇÃO EM POUSADA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.663,16 LIQUIDADO
20/06/2022 01060067 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.315,79 LIQUIDADO
20/06/2022 10060011 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 70.002,60 LIQUIDADO
20/06/2022 10060009 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.012,00 LIQUIDADO
20/06/2022 03010193 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO POR GLOBAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 3.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 13060011 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2022-PP (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 628,80 LIQUIDADO
20/06/2022 08060066 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 023/2022-PE (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. 628,80 LIQUIDADO
20/06/2022 20060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 3.757,83 LIQUIDADO
20/06/2022 17060010 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
20/06/2022 17060008 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 590,35 LIQUIDADO
20/06/2022 10060010 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 19.015,76 LIQUIDADO
20/06/2022 10060008 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 28.006,84 LIQUIDADO
20/06/2022 02050166 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050163 G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. 249.500,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050163 G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. 249.500,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050163 G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. 249.500,00 LIQUIDADO
20/06/2022 17060013 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 499,99 LIQUIDADO
20/06/2022 17060003 FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
20/06/2022 17060002 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 17060001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE REGINARDO MARQUES DE MOURA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 LIQUIDADO
20/06/2022 10060014 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. 4.633,25 LIQUIDADO
20/06/2022 10060013 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 3.366,75 LIQUIDADO
20/06/2022 10060012 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. 9.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050035 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 LIQUIDADO
20/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/06/2022 12050020 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 572,00 PAGO
20/06/2022 10050010 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 1.729,00 PAGO
20/06/2022 13040002 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.001342,REF.A AQUISIÇÃO DE PEIXES, MACARRÃO E SARDINHA, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. 9.900,00 PAGO
20/06/2022 16060001 BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1.473,16 PAGO
20/06/2022 09050027 ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
20/06/2022 02060030 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA CICLOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 PAGO
20/06/2022 01060052 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARAM TRABALHANDO NAS TENDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
20/06/2022 01060051 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA MOTOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/06/2022 16050007 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20L, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.171,00 PAGO
20/06/2022 16050006 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. 2.606,50 PAGO
20/06/2022 01040237 MAURILIO PAIVA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS (TÉCNICOS) NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 250,00 PAGO
20/06/2022 12050009 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 7.642,04 PAGO
20/06/2022 12050008 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.908,36 PAGO
20/06/2022 12050007 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 13.122,05 PAGO
20/06/2022 01030220 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 04040003 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.512,79 PAGO
20/06/2022 01040012 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PARTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1327. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. 7.891,14 PAGO
20/06/2022 01040011 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.151,50 PAGO
20/06/2022 14030029 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. 8.664,50 PAGO
20/06/2022 14030028 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.171,00 PAGO
20/06/2022 03010831 ELAINE LIMA DOS REIS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO ABRIL DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 03010830 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 03010829 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 03010828 JOÃO MARCELO ALVES COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 03010827 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 400,00 PAGO
20/06/2022 03010826 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 400,00 PAGO
20/06/2022 03010825 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 400,00 PAGO
20/06/2022 03010824 FRANCISCA ANTONIOA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 400,00 PAGO
20/06/2022 01020148 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 500,00 PAGO
20/06/2022 03010643 KETLEN DO NASCIMENTO UCHOA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 700,00 PAGO
20/06/2022 03010642 VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 700,00 PAGO
20/06/2022 03010201 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 56,71 PAGO
20/06/2022 20060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 3.757,83 PAGO
20/06/2022 10060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 883,60 PAGO
20/06/2022 10060001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.634,00 PAGO
20/06/2022 27050004 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE HIGIENIZACAO BUCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MUNICIPES QUE VISITARAO A TENDA NO PERIODO FESTIVO ALOSIVOS A FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 1.060,00 PAGO
20/06/2022 27050001 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
20/06/2022 25050034 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.303,00 PAGO
20/06/2022 25050033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.749,90 PAGO
20/06/2022 20050047 ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA, JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 910,00 PAGO
20/06/2022 02050112 JORGE LUIS SOBRINHO COELHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PARA REALIZAR ULTRASSONS, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE 5.171,35 PAGO
20/06/2022 02050111 AMANDA PEREIRA TELES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,24,25,30 E 31 DE MAIO DE 2022. 13.526,90 PAGO
20/06/2022 17050006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.220,84 PAGO
20/06/2022 13050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.685,42 PAGO
20/06/2022 12050034 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.529,00 PAGO
20/06/2022 10050024 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.093,67 PAGO
20/06/2022 10050016 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.522,00 PAGO
20/06/2022 10050014 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 370,84 PAGO
20/06/2022 02050033 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 375,00 PAGO
20/06/2022 01040208 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.270,00 PAGO
20/06/2022 06050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.920,80 PAGO
20/06/2022 06050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.141,10 PAGO
20/06/2022 06050002 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.260,00 PAGO
20/06/2022 27040005 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 450,00 PAGO
20/06/2022 21040015 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
20/06/2022 20040016 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.640,00 PAGO
20/06/2022 20040015 ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
20/06/2022 21040004 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N.462, DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 13.981,85 PAGO
20/06/2022 21040002 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 461 DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 18.400,52 PAGO
20/06/2022 06040003 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO - SACRA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 703,00 PAGO
20/06/2022 04040020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 800,00 PAGO
20/06/2022 04040019 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DOS MMII, ULTRASSONOGRAFIA COPM DOPPLER VENOSO MMII) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
20/06/2022 04040018 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO DIREITO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 705,00 PAGO
20/06/2022 04040009 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.038,32 PAGO
20/06/2022 04040006 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.315,00 PAGO
20/06/2022 17060003 FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
20/06/2022 17060002 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
20/06/2022 16050004 FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. 1.696,50 PAGO
19/06/2022 15060004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. 603,00 LIQUIDADO
17/06/2022 17060001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE REGINARDO MARQUES DE MOURA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP 800,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060002 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060003 FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.080,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060005 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060007 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 88,50 EMPENHADO
17/06/2022 17060008 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 590,35 EMPENHADO
17/06/2022 17060009 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
17/06/2022 17060010 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
17/06/2022 17060011 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.270,00 EMPENHADO
17/06/2022 17060012 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 5.178,84 EMPENHADO
17/06/2022 17060013 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 499,99 EMPENHADO
17/06/2022 17060009 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
17/06/2022 16060004 CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
17/06/2022 08060008 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.420,84 LIQUIDADO
17/06/2022 01060069 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A DOACAO A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 18.485,65 LIQUIDADO
17/06/2022 01060073 ANTONIA SERGINA FERREIRA BARROSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 390,00 PAGO
16/06/2022 15060008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 LIQUIDADO
16/06/2022 16060001 BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1.473,16 EMPENHADO
16/06/2022 16060002 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 857,30 EMPENHADO
16/06/2022 16060003 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4.038,76 EMPENHADO
16/06/2022 16060004 CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
16/06/2022 16060005 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 3.043,00 EMPENHADO
16/06/2022 16060006 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2022 16060007 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.601,00 EMPENHADO
16/06/2022 16060008 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 2.500,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060001 NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 4.218,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 330,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 50,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. 603,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.299,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 879,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.668,50 EMPENHADO
15/06/2022 15060008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 EMPENHADO
15/06/2022 15060009 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060010 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060011 M.A.FROTA & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 15.550,00 EMPENHADO
15/06/2022 15060012 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
15/06/2022 15060013 JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 378,95 EMPENHADO
15/06/2022 15060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 50,00 LIQUIDADO
15/06/2022 15060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 330,00 LIQUIDADO
15/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01060131 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. 394,73 LIQUIDADO
15/06/2022 09060003 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 5.192,38 LIQUIDADO
15/06/2022 08060007 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01060064 IVANILDO PONCIANO 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 03010428 FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1.578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 14060027 JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060021 FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 4.315,79 LIQUIDADO
15/06/2022 01060185 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060183 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.. 505,26 LIQUIDADO
15/06/2022 01060182 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS EXTRAS,DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 LIQUIDADO
15/06/2022 01060181 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO A CAÇAMBA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022,,DESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
15/06/2022 01060180 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 236,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060179 BENEDITO FREITAS ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060178 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 210,50 LIQUIDADO
15/06/2022 01060177 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 LIQUIDADO
15/06/2022 01060176 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 LIQUIDADO
15/06/2022 01060175 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 210,50 LIQUIDADO
15/06/2022 01060174 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 LIQUIDADO
15/06/2022 01060173 TOME DA SILVA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 LIQUIDADO
15/06/2022 01060172 PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
15/06/2022 01060171 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 LIQUIDADO
15/06/2022 01060170 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060169 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 631,57 LIQUIDADO
15/06/2022 01060168 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060167 FRANCIMARA SILVA PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060166 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 705,26 LIQUIDADO
15/06/2022 01060165 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060164 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060163 SAMUEL DE ANDRADE UCHOA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO/DIARISTA,JUNTO A PRAÇAS,VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060162 VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
15/06/2022 01060161 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060160 FRANCISCO SIMÕES SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060159 FRANCISCO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060158 FRANCISCO VALDIVINO BRASIL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 526,30 LIQUIDADO
15/06/2022 01060157 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060156 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060155 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060154 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060152 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/06/2022 01060150 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060149 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060147 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS NA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060146 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060145 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060144 FRANCISCO FELIPE DA SILVA NETO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINTA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060143 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060142 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060141 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060140 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060139 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 342,10 LIQUIDADO
15/06/2022 01060138 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO JUNTO A CAÇAMBA,EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
15/06/2022 01060137 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 447,36 LIQUIDADO
15/06/2022 01060136 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
15/06/2022 01060135 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/06/2022 01060134 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
15/06/2022 01060133 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060132 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060130 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DE RUAS,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060129 NARCELIO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060128 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060126 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 01060125 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO,JUNTO A CAÇAMBA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
15/06/2022 13060010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 2.708,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01060072 JOAO RAQUEL FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
15/06/2022 01060071 JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PERERIOS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
15/06/2022 18050022 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEREIROS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.947,37 LIQUIDADO
15/06/2022 01060065 FRANCISCO ROMILDO ALVES PIMENTEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MODELO F.40000 DE PLACA HUC 4049-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 1.652,63 LIQUIDADO
15/06/2022 19050033 FFJ CONSTRUTORA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,CONF.CONTRATO 2310.01/2020 FONTE DE RECURSO PROPRIOS,CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 ,NESTE MUNICIPIO. 40.349,25 LIQUIDADO
15/06/2022 14060028 ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01060090 ANGELO SOUSA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060023 AUDENIR PEREIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.631,58 LIQUIDADO
15/06/2022 14060022 VALDIR ANGELO VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
15/06/2022 10060030 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. 320,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01060083 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE TENDAS E LOCAIS DE EVENTOS, DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,78 LIQUIDADO
15/06/2022 13050023 SISTELBRAS SISTEMA TELECOMUNIAÇÕES BRASILEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, COM O FORNECIMENTO DE INTERNET NAS TENDAS DE APOIO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060020 JAMILE DE QUEIROZ MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
15/06/2022 03010558 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.568,42 PAGO
15/06/2022 03010546 ROSA MARIA COSTA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
15/06/2022 03010511 ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 210,53 PAGO
15/06/2022 03010192 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010191 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010190 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010189 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010188 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010187 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010186 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010185 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010184 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010183 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010182 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010181 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010180 MARIA GORETE LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010179 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010178 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010177 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010176 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 03010175 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 14060018 FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 930,00 PAGO
15/06/2022 14060017 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 510,00 PAGO
15/06/2022 14060016 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/06/2022 14060015 ANA GESSICA SOARES BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/06/2022 14060014 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/06/2022 14060013 ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/06/2022 14060012 MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/06/2022 14060011 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/06/2022 14060010 ROGÉRIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/06/2022 14060009 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/06/2022 14060008 JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 304,00 PAGO
15/06/2022 14060007 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/06/2022 14060006 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/06/2022 14060005 MARIA DE FATIMA COSTA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 280,00 PAGO
15/06/2022 14060004 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 264,00 PAGO
15/06/2022 14060003 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/06/2022 14060002 LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
15/06/2022 14060001 MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
15/06/2022 09060001 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE GRAFICO E PERIFERICOS PARA COMPUTADOR DE MESA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.107,80 PAGO
15/06/2022 01030062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, DE INTERESSE DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
15/06/2022 03010568 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL,NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/IGD, DESTE MUNICÍPIO. 526,32 PAGO
15/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. 659,91 PAGO
15/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 68,50 PAGO
15/06/2022 02050167 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,COMO RESPONSAVEL PELA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA,NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. 1.212,00 PAGO
15/06/2022 03010035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 105,86 LIQUIDADO
15/06/2022 14060024 NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
15/06/2022 10060031 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.207,68 LIQUIDADO
15/06/2022 08060014 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 5.166,15 LIQUIDADO
15/06/2022 13060008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 697,00 LIQUIDADO
15/06/2022 13060007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,00 LIQUIDADO
15/06/2022 13060006 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 705,00 LIQUIDADO
15/06/2022 13060005 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 707,00 LIQUIDADO
15/06/2022 13060004 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 450,00 LIQUIDADO
15/06/2022 13060003 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO COM ANESTESISTA, MAMOGRAFIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 650,00 LIQUIDADO
15/06/2022 10060026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
15/06/2022 10060025 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 490,00 LIQUIDADO
15/06/2022 10060024 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 809,00 LIQUIDADO
15/06/2022 10060023 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 710,00 LIQUIDADO
15/06/2022 10060007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO - RM ARTERIAL/VENOSO DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060013 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSO-LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 798,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO TORNOZELO SIRIETO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DA COLUNA TORACICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 608,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060009 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 802,00 LIQUIDADO
15/06/2022 06060011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE CRANIO - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 997,00 LIQUIDADO
15/06/2022 06060010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE, ACOMP DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
15/06/2022 06060009 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,00 LIQUIDADO
15/06/2022 06060008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 701,00 LIQUIDADO
15/06/2022 03010558 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.568,42 LIQUIDADO
15/06/2022 03010546 ROSA MARIA COSTA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
15/06/2022 03010511 ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 210,53 LIQUIDADO
15/06/2022 14060018 FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 930,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060017 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 510,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060016 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060015 ANA GESSICA SOARES BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060014 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060013 ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060012 MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060011 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060010 ROGÉRIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060009 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060008 JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 304,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060007 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060006 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060005 MARIA DE FATIMA COSTA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 280,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060004 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 264,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060003 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060002 LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/06/2022 14060001 MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/06/2022 01030062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, DE INTERESSE DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 85,00 LIQUIDADO
15/06/2022 03010568 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL,NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/IGD, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 526,32 LIQUIDADO
15/06/2022 03010079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 659,91 LIQUIDADO
15/06/2022 03010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 68,50 LIQUIDADO
15/06/2022 15060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 50,00 PAGO
15/06/2022 15060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 330,00 PAGO
15/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
15/06/2022 01060064 IVANILDO PONCIANO 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
15/06/2022 02050164 FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVICOS PRESTADOS,NO FRETE DO VEICULO COROLLA DE PLACA HYL-2D09,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGENS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.272,23 PAGO
15/06/2022 23050023 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 02 - GABINTE DA PREFEITA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON,PERTENCENTES E VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. 2.876,80 PAGO
15/06/2022 02050108 SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 5.000,00 PAGO
15/06/2022 03010428 FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. 02 - GABINTE DA PREFEITA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS,PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. 1.578,94 PAGO
15/06/2022 14060021 FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 4.315,79 PAGO
15/06/2022 01060175 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 210,50 PAGO
15/06/2022 01060134 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
15/06/2022 01060072 JOAO RAQUEL FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
15/06/2022 01060071 JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PERERIOS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
15/06/2022 18050022 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEREIROS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.947,37 PAGO
15/06/2022 01060065 FRANCISCO ROMILDO ALVES PIMENTEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MODELO F.40000 DE PLACA HUC 4049-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 1.652,63 PAGO
15/06/2022 19050033 FFJ CONSTRUTORA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,CONF.CONTRATO 2310.01/2020 FONTE DE RECURSO PROPRIOS,CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 ,NESTE MUNICIPIO. 40.349,25 PAGO
15/06/2022 01060019 CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 50.303,06 PAGO
15/06/2022 02050113 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. 30.000,00 PAGO
15/06/2022 02050203 ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA 20HS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 1.180,11 PAGO
15/06/2022 10060034 M L DA SILVA LOBO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 PAGO
15/06/2022 02060035 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIARIA DE PROFESSOR DE FIT DANCE, EM EVENTO PROMOVIDO NA PRAÇA, DESTA MUNICIPALIDE. EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 263,16 PAGO
15/06/2022 01060090 ANGELO SOUSA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 1.500,00 PAGO
15/06/2022 02050196 ELOISA OLIVEIRA LINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 300,00 PAGO
15/06/2022 14060023 AUDENIR PEREIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.631,58 PAGO
15/06/2022 14060022 VALDIR ANGELO VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 PAGO
15/06/2022 10060030 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. 320,00 PAGO
15/06/2022 01060083 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE TENDAS E LOCAIS DE EVENTOS, DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,78 PAGO
15/06/2022 13050023 SISTELBRAS SISTEMA TELECOMUNIAÇÕES BRASILEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, COM O FORNECIMENTO DE INTERNET NAS TENDAS DE APOIO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 150,00 PAGO
15/06/2022 02050179 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
15/06/2022 02050178 EDMAR LIMA MARREIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
15/06/2022 02050177 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
15/06/2022 14060020 JAMILE DE QUEIROZ MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 PAGO
15/06/2022 25050044 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (EXTRAS) PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
15/06/2022 19050031 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
15/06/2022 19050030 JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
15/06/2022 02050160 CARLA DHENYS FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, A SER DESTINADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
15/06/2022 03010819 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 300,00 PAGO
15/06/2022 03010199 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 300,98 PAGO
15/06/2022 03010035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 105,86 PAGO
15/06/2022 03010035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 206,16 PAGO
15/06/2022 03010035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 122,20 PAGO
15/06/2022 10060022 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.433,00 PAGO
15/06/2022 10060021 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 10060020 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 10060019 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 PAGO
15/06/2022 10060018 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 526,90 PAGO
15/06/2022 10060017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 734,90 PAGO
15/06/2022 09060002 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 08060006 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 07060001 NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 06060007 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 03060023 SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 PAGO
15/06/2022 03060022 JOSE EDSON FLOR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04 A 12 DE JUNHO DE 2022. 336,84 PAGO
15/06/2022 02050165 MARTA MARIA SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
15/06/2022 01060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.541,50 PAGO
15/06/2022 01060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 793,60 PAGO
15/06/2022 25050026 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,78 PAGO
15/06/2022 03050046 LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,09,11,18,20,23 E 25 DE MAIO DE 2022. 10.563,90 PAGO
15/06/2022 03050045 LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,10,11,17,20,25 E 27 DE MAIO DE 2022 10.563,95 PAGO
15/06/2022 03050044 REBECA DE ANDRADE COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,09,11,16,20,23,25 E 30 DE MAIO DE 2022. 12.045,40 PAGO
15/06/2022 03050043 EUGENIO SAVIO COUTO PINHEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,11,13,18,30,25 E 27 DE MAIO DE 2022. 10.563,90 PAGO
15/06/2022 02050110 MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE MAIO DE 2022. 12.045,40 PAGO
15/06/2022 13050005 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
15/06/2022 27040020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS DO VEICULO UTI SPRINTER DE PLACA PNR-7797, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 490,00 PAGO
15/06/2022 27040015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CAMBAGEM DIANTERIA LD/LE E ADIANTAMENTO DE RODAS LD DO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 200,00 PAGO
15/06/2022 01030121 FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030120 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030119 VERBENIA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030118 TELINA SOUSA CHAGAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030117 FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030116 PATRICIA SILVA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030115 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030114 MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030113 MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030112 MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030111 MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030110 JULLI ANNY DANIEL DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030109 JANETE MACEDA CARDOSO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030108 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030107 FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030106 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030105 FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030104 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030103 ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030102 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 01030101 ADRIANA LIMA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 775,00 PAGO
15/06/2022 25030002 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS NA SUSPENSAO DT E TS, TROCA DE ROLAMENTOS DE RODAS DT LE/LD, TROCA DO KIT ROLAMENTO TS LD/LE, TROCA DAS LONAS DE FR TS, SERVICOS NO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA, SERV. NA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM DIANTEIRAALD/LE, ADIANTAMENTO DE RODA LD, CAMBAGEM TRASEIRA LD/LE, BALANCEAMENTO DE RODAS TRASENIRAS E DIANTEIRAS DO VEICULO CELTA DE PLACA OCM-2456, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. 1.388,00 PAGO
14/06/2022 13060009 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
14/06/2022 10060022 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.433,00 LIQUIDADO
14/06/2022 10060019 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 LIQUIDADO
14/06/2022 10060018 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 526,90 LIQUIDADO
14/06/2022 10060017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 734,90 LIQUIDADO
14/06/2022 10060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 883,60 LIQUIDADO
14/06/2022 10060001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.634,00 LIQUIDADO
14/06/2022 08060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.675,07 LIQUIDADO
14/06/2022 06060005 ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.889,93 LIQUIDADO
14/06/2022 13060002 FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
14/06/2022 13060001 MARIA MARTA BORGES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/06/2022 14060026 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINTE DA PREFEITA A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 2.949,81 PAGO
14/06/2022 14060019 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. 28,00 PAGO
14/06/2022 03010123 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/06/2022 11050022 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 14.984,13 PAGO
14/06/2022 02050140 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 217, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE N. 2202.02.25.01. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO. 346.792,93 PAGO
14/06/2022 14060001 MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060002 LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060003 NICAEL MOREIRA BITTENCORT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060004 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 264,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060005 MARIA DE FATIMA COSTA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 280,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060006 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060007 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060008 JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 304,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060009 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060010 ROGÉRIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060011 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060012 MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060013 ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060014 JOSE ALMIR DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060015 ANA GESSICA SOARES BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060016 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060017 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 510,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060018 FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 930,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060019 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. 28,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060020 JAMILE DE QUEIROZ MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 EMPENHADO
14/06/2022 14060021 FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 4.315,79 EMPENHADO
14/06/2022 14060022 VALDIR ANGELO VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.105,26 EMPENHADO
14/06/2022 14060023 AUDENIR PEREIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. 2.631,58 EMPENHADO
14/06/2022 14060024 NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
14/06/2022 14060025 FLAMARLON TEIXEIRA LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
14/06/2022 14060026 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINTE DA PREFEITA A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 2.949,81 EMPENHADO
14/06/2022 14060027 JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060028 ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 100,00 EMPENHADO
14/06/2022 14060029 ANA FELISBELE BARBOSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 315,80 EMPENHADO
14/06/2022 14060030 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 3.684,21 EMPENHADO
14/06/2022 14060026 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINTE DA PREFEITA A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 2.949,81 LIQUIDADO
14/06/2022 14060019 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. 28,00 LIQUIDADO
14/06/2022 03010123 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/06/2022 10060034 M L DA SILVA LOBO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 LIQUIDADO
14/06/2022 10060005 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 863,50 LIQUIDADO
14/06/2022 10060004 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.302,00 LIQUIDADO
14/06/2022 10060003 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.630,65 LIQUIDADO
14/06/2022 13060002 FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
14/06/2022 13060001 MARIA MARTA BORGES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/06/2022 10060032 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 LIQUIDADO
13/06/2022 10060020 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 LIQUIDADO
13/06/2022 03060022 JOSE EDSON FLOR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04 A 12 DE JUNHO DE 2022. 336,84 LIQUIDADO
13/06/2022 13060001 MARIA MARTA BORGES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060002 FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060003 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO COM ANESTESISTA, MAMOGRAFIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 650,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060004 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 450,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060005 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 707,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060006 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 705,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 697,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060009 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
13/06/2022 13060010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 2.708,00 EMPENHADO
13/06/2022 13060011 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2022-PP (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 628,80 EMPENHADO
10/06/2022 10060001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.634,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 883,60 EMPENHADO
10/06/2022 10060003 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.630,65 EMPENHADO
10/06/2022 10060004 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.302,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060005 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 863,50 EMPENHADO
10/06/2022 10060006 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 176,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060008 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 28.006,84 EMPENHADO
10/06/2022 10060009 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.012,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060010 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 19.015,76 EMPENHADO
10/06/2022 10060011 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 70.002,60 EMPENHADO
10/06/2022 10060012 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. 9.000,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060013 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 3.366,75 EMPENHADO
10/06/2022 10060014 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. 4.633,25 EMPENHADO
10/06/2022 10060015 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. 28.012,53 EMPENHADO
10/06/2022 10060016 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.006,28 EMPENHADO
10/06/2022 10060017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 734,90 EMPENHADO
10/06/2022 10060018 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 526,90 EMPENHADO
10/06/2022 10060019 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060020 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
10/06/2022 10060021 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2022. 2.122,50 EMPENHADO
10/06/2022 10060022 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.433,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO - RM ARTERIAL/VENOSO DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060023 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 710,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060024 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 809,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060025 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 490,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060027 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2.000,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060028 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2.000,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060029 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2.000,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060030 LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. 320,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060031 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.207,68 EMPENHADO
10/06/2022 10060032 CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. 2.693,95 EMPENHADO
10/06/2022 10060033 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 EMPENHADO
10/06/2022 10060034 M L DA SILVA LOBO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 EMPENHADO
10/06/2022 10060035 FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF.A PRIMEIRA (01) ,MEDIÇÃO IP 01/2022 VALOR R$ 293.700,40,VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 293.700,40 EMPENHADO
10/06/2022 01060044 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.014,20 LIQUIDADO
10/06/2022 02050038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.257,12 LIQUIDADO
10/06/2022 01020316 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO JUROS E/ OU ENCARGOS DL-1.025/69,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ,SOBRE DARF E DEBITO DE RECEITAS DO FPM,DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL,DESTE MUNICIPIO. 1.545,21 LIQUIDADO
10/06/2022 01030050 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030050 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 130,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030046 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, VINCULADS A MESMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030045 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILDADE VINCULADS A MESMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010652 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO O PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, A RFB-PREV-PARC60 A SER DEBITADOS SOBRE COTA DO MUNICIPIO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL,DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O RGPS - REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, 48.310,18 LIQUIDADO
10/06/2022 03010130 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS - RFB-PREV-OB COR, COM DEBITO NA CONTA DO FPM,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. 14.152,19 LIQUIDADO
10/06/2022 03010125 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010124 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060047 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.008,55 LIQUIDADO
10/06/2022 01030049 RM TELECOM LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030048 RM TELECOM LTDA 02 - GABINTE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, AO GABINETE DA PREFEITA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE DO MUNICIPIO,,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010314 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 389,01 LIQUIDADO
10/06/2022 03010310 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINTE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALICADO NA BR - 020 ,DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS,COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. 703,57 LIQUIDADO
10/06/2022 03010300 AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI 02 - GABINTE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. 1.500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010195 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINTE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 1.133,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010194 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINTE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 1.872,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010122 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 02 - GABINTE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030222 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRI OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030044 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 85,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010127 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGIGAL ,VINCULADO A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010123 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060048 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS NO ABASTECIMETO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. 10.003,55 LIQUIDADO
10/06/2022 03010126 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060079 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 578,94 LIQUIDADO
10/06/2022 01060078 FRANCIMARA SILVA PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
10/06/2022 01060076 MARCIA BRAZ MACIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
10/06/2022 01060075 ANTONIO JHON EMERSON DE PAULA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
10/06/2022 01060074 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
10/06/2022 02050170 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE MONTEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.684,21 LIQUIDADO
10/06/2022 01060062 JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060061 PEDRO FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060060 ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060059 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS,A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, 526,31 LIQUIDADO
10/06/2022 08060004 FRANCISCO RENATO FREITAS DA CUNHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,NA SEDE DO MUNICIPIO. 315,78 LIQUIDADO
10/06/2022 01060040 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. 29.012,55 LIQUIDADO
10/06/2022 03010451 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 526,31 LIQUIDADO
10/06/2022 03010447 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO,REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 526,31 LIQUIDADO
10/06/2022 03010446 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,DA SEDE E DOS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 526,31 LIQUIDADO
10/06/2022 03010445 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPAROS A REDE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. 526,31 LIQUIDADO
10/06/2022 03010398 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 315,80 LIQUIDADO
10/06/2022 08060017 CARLOS ANTONIO FREIRE SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTE MUNICÍPIO. 1.473,68 LIQUIDADO
10/06/2022 02060035 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIARIA DE PROFESSOR DE FIT DANCE, EM EVENTO PROMOVIDO NA PRAÇA, DESTA MUNICIPALIDE. EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 263,16 LIQUIDADO
10/06/2022 31050014 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM PINTURAS DIVERSAS DE DIVERAS PEÇAS DE MADEIRA REPRESENTANDO CENÁRIOS CULTURAIS A SEREM EXPOSTAS NA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
10/06/2022 08060016 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 LIQUIDADO
10/06/2022 08060015 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 LIQUIDADO
10/06/2022 10060029 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2022 10060028 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2022 10060027 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2022 25050044 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS (EXTRAS) A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
10/06/2022 01060056 ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE TOTEM FOTOGRÁFICO E IMPRESSÃO POR HASTAG, A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL (FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE) NESTA MUNICIPALIDADE. 3.900,00 LIQUIDADO
10/06/2022 02060030 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA CICLOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 02060029 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS PARA A SEREM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E USO NAS TENDAS, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL DE CARIDADE. 1.583,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060052 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARAM TRABALHANDO NAS TENDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060051 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA MOTOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01060046 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SERES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 75.020,90 LIQUIDADO
10/06/2022 01060045 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.018,84 LIQUIDADO
10/06/2022 01030043 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030043 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030042 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030042 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 100,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030041 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 130,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030041 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 120,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030041 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030041 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2022 01030041 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010335 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010335 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 03010335 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 350,00 LIQUIDADO
10/06/2022 04030041 MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. 15.002,85 PAGO
10/06/2022 03010129 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E AS VINCULADAS A MESMA. REF. O MES DE ABRIL DE 2022 103,10 PAGO
10/06/2022 03010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO OI FIXO+ OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 214,76 PAGO
10/06/2022 03010720 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 19.240,84 PAGO
10/06/2022 03010719 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 8.771,50 PAGO
10/06/2022 03010713 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022. 9.938,40 PAGO
10/06/2022 03010710 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022 22.135,67 PAGO
10/06/2022 03010709 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO DE 2022. 5.248,00 PAGO
10/06/2022 03010706 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE MAIO DE 2022. 104.921,91 PAGO
10/06/2022 03010703 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF O MES DE MAIO DE 2022 2.424,00 PAGO
10/06/2022 03010701 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022. 24.941,30 PAGO
10/06/2022 03010699 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO DE 2022. 7.129,60 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 112,94 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 959,99 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 225,88 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 56,47 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 564,70 PAGO
10/06/2022 03010696 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 508,23 PAGO
10/06/2022 03010694 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE MAIO DE 2022 2.789,82 PAGO
10/06/2022 03010693 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 23.316,13 PAGO
10/06/2022 03010690 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 56,47 PAGO
10/06/2022 03010685 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 103.789,19 PAGO
10/06/2022 03010629 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
10/06/2022 03010172 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS VINCULADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022 136,98 PAGO
10/06/2022 03010144 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. 1.212,00 PAGO
10/06/2022 03010143 ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
10/06/2022 03010142 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
10/06/2022 03010141 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
10/06/2022 03010140 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
10/06/2022 03010050 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE ABRIL DE 2022 64,64 PAGO
10/06/2022 03010050 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022 40,71 PAGO
10/06/2022 03010048 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022. 34,61 PAGO
10/06/2022 03010047 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2022 105,75 PAGO
10/06/2022 03010045 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
10/06/2022 03010042 LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
10/06/2022 03010041 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 298,21 PAGO
10/06/2022 03010040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2022. 34,80 PAGO
10/06/2022 09060018 JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 680,00 PAGO
10/06/2022 09060017 FRANCISCO EDILSON COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2022 09060016 MARIA AUGUSTA LIMA RAQUEL SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2022 09060015 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SER