| 30/06/2022 | 29060032 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060031 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060030 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060029 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060028 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060027 | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060026 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060025 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060024 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060023 | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060022 | JOSE HERLEN ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060021 | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060020 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060019 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060018 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060017 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060016 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060015 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060014 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060013 | MARCELA DE PAULA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060010 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060009 | FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060008 | FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060007 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060006 | ORLANDO FERNANDES FERRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060005 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060004 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060003 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060002 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060001 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 168,92 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 70,52 | PAGO |
| 30/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 122,50 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060021 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060127 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,REF.A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 88.402,24 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01040061 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES DE LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS,LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO AO FUNDO GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 22060016 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE - MAPP:1819,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 15.679,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060017 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060033 | ANGELINE UCHOA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060184 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060020 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.019,10 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060019 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 75.068,27 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 02050147 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO POR GLOBAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PEREIROS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060006 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 35.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 05040013 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL POR GLOBAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01020123 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO POR ESTIMATIVA DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01020122 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO POR ESTIMATIVA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010212 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010210 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010208 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO GLOBAL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010030 | ANTONIO GUILHERME MARTINS BARROSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA GLOBAL FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010013 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 27060005 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.096,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 15060013 | JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060018 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 25.006,86 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 21060016 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 20.012,54 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 06060165 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PARA REALIZACAO DE 115 ULTRASSONS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE | 5.467,45 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060010 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. O MES MAIO DE 2022. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060009 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 01060005 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022. | 39.596,97 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060032 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060031 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060030 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060029 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060028 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060027 | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060026 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060025 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060024 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060023 | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060022 | JOSE HERLEN ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060021 | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060020 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060019 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060018 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060017 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060016 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060015 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060014 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060013 | MARCELA DE PAULA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060010 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060009 | FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060008 | FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060007 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060006 | ORLANDO FERNANDES FERRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060005 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060004 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060003 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060002 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 29060001 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 168,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 70,52 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 122,50 | PAGO |
| 30/06/2022 | 09050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PET, DESTINADOS A PREFEITURA DE CARIDADE,POR OCASIÃO DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM PROVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO. | 3.466,80 | PAGO |
| 30/06/2022 | 09050028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA EM COPO 200 ML,DESTINADOS A PREFEITURA DE CARIDADE,POR OCASIÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO. | 4.320,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 02050109 | C R L LOPES ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO, ASSESSORIA PARA ASSOCIAÇÕES EM AREAS DE ASSENTAMENTOS FEDERAIS DO MUNICPIO DE CARIDADE/CE.PARA ELABORAÇÃO AOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO,FOMENTO MULHER,NAS AREAS ASSENTADAS DO INCRA NO MUNICIPIO,ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS PA LAGES E PA CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 01060185 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 30/06/2022 | 02050113 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. | 40.000,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 29060033 | ANGELINE UCHOA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/06/2022 | 14060030 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 3.684,21 | PAGO |
| 30/06/2022 | 01060184 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03050051 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03060009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CULTURAL CICLOROMARIA 2022, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 02050147 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PEREIROS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 30050040 | FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 124. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DE LONAS A SEREM INSTALADOS NOS PORTICOS QUE FORAM MONTADOS NA ENTRADA DA CIDADE E AO LADO DA IGREIJA MATRIZ, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. SERVIÇO ESSE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.888,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 05040013 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 01020123 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 1.300,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 01020122 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010212 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010210 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010210 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010208 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010030 | ANTONIO GUILHERME MARTINS BARROSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 400,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 03010013 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27060005 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.096,40 | PAGO |
| 30/06/2022 | 24060009 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.182,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 15060013 | JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 378,95 | PAGO |
| 30/06/2022 | 17060004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.080,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 15060007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.668,50 | PAGO |
| 30/06/2022 | 15060006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 879,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 01060081 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANTERNAS A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.232,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27050005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE HIGIENIZACAO BUCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MUNICIPES QUE VISITARAO A TENDA NO PERIODO FESTIVO ALOSIVOS A FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 1.060,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27050002 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.930,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 18050008 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.717,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 16050018 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.049,33 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040029 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 701,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 704,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040013 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RAIO-X TORAX PA/LAT E RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 905,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 801,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIO RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 798,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040009 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIO TC DE CRANIO - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 701,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO TOMOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE (ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 948,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 707,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 27040006 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 708,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 25040006 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.569,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 25040005 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.958,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 20040018 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/06/2022 | 20040017 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/06/2022 | 24060009 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.182,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 27060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 01060123 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,06,08,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2022. | 10.563,90 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 03010544 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. EM UNIDADES HOSPITALARES. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 28060001 | ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 01060131 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | 394,73 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060182 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS EXTRAS,DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060181 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO A CAÇAMBA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022,,DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060180 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 236,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060179 | BENEDITO FREITAS ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060178 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 210,50 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060177 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060176 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060174 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060173 | TOME DA SILVA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060172 | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060171 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060170 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060169 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060168 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060167 | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060166 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 705,26 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060165 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060164 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060163 | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO/DIARISTA,JUNTO A PRAÇAS,VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060162 | VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060161 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060160 | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060159 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060158 | FRANCISCO VALDIVINO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060157 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060156 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060155 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060154 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060152 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060150 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060149 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060147 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS NA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060146 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060145 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060144 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA NETO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINTA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060143 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060142 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060141 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060140 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060139 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 342,10 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060138 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO JUNTO A CAÇAMBA,EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060137 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 447,36 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060136 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060135 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060133 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060132 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060130 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DE RUAS,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060129 | NARCELIO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060128 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060126 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 01060125 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO,JUNTO A CAÇAMBA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | PAGO |
| 29/06/2022 | 03010398 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS,PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, | 368,42 | PAGO |
| 29/06/2022 | 27060004 | ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | PAGO |
| 29/06/2022 | 03010544 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. EM UNIDADES HOSPITALARES. | 368,42 | PAGO |
| 29/06/2022 | 28060001 | ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 29/06/2022 | 29060001 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060002 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060003 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060004 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060005 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060006 | ORLANDO FERNANDES FERRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060007 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060008 | FRANCISCO WERMESON SOUZA DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060009 | FRANCISCO MARCIANO RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060010 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060013 | MARCELA DE PAULA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060014 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060015 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060016 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060017 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060018 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060019 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060020 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060021 | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060022 | JOSE HERLEN ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060023 | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060024 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060025 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060026 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060027 | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060028 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060029 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060030 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060031 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060032 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 29060033 | ANGELINE UCHOA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/06/2022 | 02060038 | AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | COM A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 34/2022 -MAPP 823, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. | 102.858,65 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 01060117 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE-MAPP 958. REF.A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO,CONF.CONTRATO DE Nº2022.05.09.01 | 18.518,81 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 03010398 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 14060030 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 3.684,21 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 27060004 | ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 24060008 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANTONIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 23060007 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 01060116 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 56.951,16 | LIQUIDADO |
| 29/06/2022 | 01060115 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 256.044,69 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 28060001 | ANTONIA MEIRES FERREIRA PIMENTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2022 | 28060002 | DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2022 | 28060003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 970,84 | EMPENHADO |
| 28/06/2022 | 02050211 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES JUNTOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050212 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES JUNTOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 28060002 | DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 14060029 | ANA FELISBELE BARBOSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 315,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060120 | MARIA CLAUDENICE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060119 | MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR SUBSTITUTA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 24060005 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.113,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 15060012 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 24060007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.886,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 24060006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 897,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 23060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.317,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 20060038 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.228,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 03010207 | CONS.PUB. DE SAUDE E DESEN INTE DOS SERT DE CANIND | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 8.960,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060183 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.. | 505,26 | PAGO |
| 28/06/2022 | 23050001 | SOTREQ S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL,DESTA PREFEITURA, | 6.951,83 | PAGO |
| 28/06/2022 | 11050017 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.00897,A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 30.128,00 | PAGO |
| 28/06/2022 | 28060002 | DARLENE AMORIM RODRIGUES JATOBA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | PAGO |
| 28/06/2022 | 14060029 | ANA FELISBELE BARBOSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 315,80 | PAGO |
| 28/06/2022 | 01060120 | MARIA CLAUDENICE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 28/06/2022 | 01060119 | MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR SUBSTITUTA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/06/2022 | 24060005 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.113,30 | PAGO |
| 28/06/2022 | 20060039 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 857,14 | PAGO |
| 28/06/2022 | 15060012 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/06/2022 | 03010207 | CONS.PUB. DE SAUDE E DESEN INTE DOS SERT DE CANIND | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 8.960,64 | PAGO |
| 28/06/2022 | 27060003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 642,86 | PAGO |
| 27/06/2022 | 27060001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E OUTROS, PRESTADO NO CORPO DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 906,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 27060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 27060003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 642,86 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 27060004 | ALUISIO ERNESTO MARTINS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 27060005 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X, JUNTO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.096,40 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 03050047 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 01030219 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 24060003 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 24060002 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 03050051 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZAOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 03010005 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GLOBAL A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNTO QUANDRIMESTRES DE 2022. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 20060039 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 857,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 23060006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 23050046 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CABOCO NOS MOLDES DOS CONVÊNIOS Nº 030/2021, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 14.060,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 23050045 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NOS MOLDES DOS CONVÊNIOS Nº 029/2021, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 13.647,69 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 24060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 03050053 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 03060011 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.503,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 26050003 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.704,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 19050024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.388,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 19050023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.767,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 19050022 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.693,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO - CE ,PROCESSO.N.02022.02.07-DIV PREGÃO N.004-2022-PE.CONTRATO N.2022.03.02.01,FIRMANDO EM 02 DE MARÇO DE 2022,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS POR GLOBAL ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030011 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 27060003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO PVC NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 642,86 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 27060001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E OUTROS, PRESTADO NO CORPO DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 906,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 20060036 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 03050052 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030014 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060025 | FRANCISCO MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 17060012 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.178,84 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 12010018 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 23060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº EMANUEL ELSON BITTENCOURT, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 23060003 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 23060002 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 23060001 | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE MENEZES DE QUEIROZ, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 03050037 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 90,28 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 321,24 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 21060008 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS,A SEREM DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. | 1.879,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060018 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 437,44 | PAGO |
| 24/06/2022 | 16050041 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, | 1.254,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 19050026 | CARTÓRIO SAMPAIO - 1º OFICIO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTROS E AUTÊNTICAÇÕES) DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 3.933,51 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03050032 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. | 15.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 14030039 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060034 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.483,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 18050014 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS AO FUNDO GERAL, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 842,10 | PAGO |
| 24/06/2022 | 24060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 649,99 | PAGO |
| 24/06/2022 | 21060006 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060024 | ELADIO MOREIRA BRAGA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 16060008 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 18050015 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRCHARIA,EM VEICULO E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 536,84 | PAGO |
| 24/06/2022 | 06050028 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO EMPENHO E DA NF.00660,REF.A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, CONFORME 1109.01/2020,NESTE MUNICIPIO. | 66.008,50 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03010817 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PG DO ADITIVO DE REALINHAMENTO PELO INDICE DO INCC (INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVILL), EM CONTRATO DE NUMERO 2016.05.20-0001, RESULTANTE DA MODALIDADE LICITATORIA TIPO PREGÃO DE NUMERO 003/2016/FG/TP, EM CONFORME COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 2.318,58 | PAGO |
| 24/06/2022 | 22060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060035 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.500,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060017 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060016 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03060033 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.162,49 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02060036 | RAIMUNDA ADERLANIA DA SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060007 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.792,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060006 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.520,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02060034 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOMODAÇÃO EM POUSADA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.663,16 | PAGO |
| 24/06/2022 | 01060067 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.315,79 | PAGO |
| 24/06/2022 | 06060004 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050149 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.440,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 01040238 | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 07010018 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.12,REF.AOS SERVIÇOS M PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 12.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060028 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.938,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 20060025 | FRANCISCO MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 17060012 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.178,84 | PAGO |
| 24/06/2022 | 22060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26.250,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050166 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 01060054 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 25 ( VINTE E CINCO) CENTRAIS DE AR E 02 ( DUAS) RECARGAS DE GAS DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.400,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 01060053 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACOES A SEREM REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050148 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA RUA JOANA BITTENCOURT,100 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODACAO DE (DENTISTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 12010018 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 15.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 23060003 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 23060002 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 23060001 | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 18050016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 526,31 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03050037 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. | 15.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050035 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 90,28 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 321,24 | PAGO |
| 24/06/2022 | 21060008 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS, DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. | 1.879,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 01020313 | NET SERVIÇOS CLARO S/A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 140M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 158,66 | PAGO |
| 24/06/2022 | 24060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 649,99 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060002 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060003 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060005 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.113,30 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 897,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.886,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060008 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANTONIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060009 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.182,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 20060018 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 437,44 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 03050032 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 14030039 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 24060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ESTÁDIO REI PELÉ - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 649,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 21060006 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060024 | ELADIO MOREIRA BRAGA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 16060008 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 10060035 | FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF.A PRIMEIRA (01) ,MEDIÇÃO IP 01/2022 VALOR R$ 293.700,40,VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 293.700,40 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 6.352,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060019 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 19.057,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060018 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 16.547,30 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060017 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 3.388,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 22060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060035 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060017 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 20060016 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 03060033 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.162,49 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 02060036 | RAIMUNDA ADERLANIA DA SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 07010018 | PRIME SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LANÇAMENTO E CONFEÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E ATOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. O SERVIÇOS TEM A FINALIDADE DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A DEVIDA EXECUÇÃO NO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 23060001 | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060002 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060003 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº EMANUEL ELSON BITTENCOURT, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.317,28 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 825,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060007 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 20060034 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MOVEIS,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.483,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 08060018 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA,NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 06060162 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 06060161 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR LIMPEZA PUBLICA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 21060002 | R.G.MACIEL -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 21060001 | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 20060007 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.792,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 20060006 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 16060006 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 01040173 | LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 20060028 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.938,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26.250,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 20060014 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 20060009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 17060011 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 03010142 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060015 | R.G.MACIEL -ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060012 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060011 | FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060010 | JAINA DIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060009 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060008 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060006 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060005 | ANA KALINE MORAES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060004 | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060003 | FRANCISCO SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 1.430,66 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 495,99 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 09060005 | AURILO CAVALCANTE LIMA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 23/06/2022 | 04030033 | R.G.MACIEL -ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 14060027 | JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 21060004 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.210,53 | PAGO |
| 23/06/2022 | 08060019 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA LIMPEZA DE ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 23/06/2022 | 06060162 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 23/06/2022 | 06060161 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR LIMPEZA PUBLICA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050113 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. | 20.000,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 14060028 | ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 21060003 | ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 1.631,58 | PAGO |
| 23/06/2022 | 21060002 | R.G.MACIEL -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 21060001 | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | PAGO |
| 23/06/2022 | 16060006 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 10060033 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | PAGO |
| 23/06/2022 | 01040173 | LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENT ODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 280,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 03010142 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO EXTRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060015 | R.G.MACIEL -ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060012 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060011 | FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060010 | JAINA DIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060009 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060008 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060006 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060005 | ANA KALINE MORAES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060004 | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060003 | FRANCISCO SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 1.430,66 | PAGO |
| 23/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 495,99 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03010167 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022. | 151,26 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03010166 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022 | 28,74 | PAGO |
| 22/06/2022 | 21060007 | DANIELLE DA SILVA MACEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 22060001 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 2.219,80 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26.250,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060003 | FRANCISCO SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060004 | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060005 | ANA KALINE MORAES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060006 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060008 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060009 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060010 | JAINA DIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060011 | FRANCISCO DEUSDETE RODRIGUES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060012 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE MENEZES DE QUEIROZ, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060015 | R.G.MACIEL -ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM CENTRAIS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060016 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE - MAPP:1819,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 15.679,42 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060017 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 3.388,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060018 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 16.547,30 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060019 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 19.057,50 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 6.352,50 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060021 | J R COELHO TAVARES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS,A SEREM DESTINADOS AO SAAER,PARA A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO POÇOS PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA,DE COMUNIDAES DESTE MUNICIPIO. | 7.211,60 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060001 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 2.219,80 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 09060005 | AURILO CAVALCANTE LIMA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060004 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.210,53 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 08060019 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA LIMPEZA DE ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060003 | ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 10060033 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060022 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ACD/DH E TROCA DE LAMPADAS DIVERSAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VICNULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060021 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 292,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060019 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA LE, DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 161,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEUS A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.988,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 16060007 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.601,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060002 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 17060006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 17060005 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 17060004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 03010166 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 28,74 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.350,50 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060014 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 822,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO DE PLACAS: POX-8351 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACAS POY - 7C33, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA-TROCA DOS CUBOS E ROLAMENTOS DIANTERIRO LD/LE-TROCA DOS KITS DE ROLAMENTOS TRASEIRO LD/LE-SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA-ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LINHA LEVE-BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 783,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS-RETIRAR/COLOCAR FORROS INTERNOS VEICULAR PARA LIMPEZA -HIGIENIZAÇÃO DE CABINE -SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SOLDAR E RECUPERAR DOBRADIÇA DA PORTA TRASEIRA LE- TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060007 | DANIELLE DA SILVA MACEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS, CAMBAGEM DT LD/LE, ADIANTAMENTO DE RODAS LE, RETIRADA E COLOCACAO DO ALTERNADOR, RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VIENCULADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 22060001 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS CEARA 2022, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/202,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 2.219,80 | PAGO |
| 22/06/2022 | 07040028 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 12.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01030219 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03010199 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 124,80 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03010199 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 26,72 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03010196 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 39,51 | PAGO |
| 22/06/2022 | 17060007 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 88,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010004 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS POR GLOBAL A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAODA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 5.636,75 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 17060007 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 88,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060001 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANIEL COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 15060007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.668,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 15060006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 879,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 15060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.299,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010027 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060009 | JANAINA MONTEIRO ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060037 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060033 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060032 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060031 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060030 | LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060029 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060027 | MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060026 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 3.716,69 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 681,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060087 | THAIS HELENA VICENTE ZMYSLONY | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 09060003 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 5.192,38 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060088 | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060086 | MARIANA BARROS DA SILVA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IMPRENSA DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040150 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A TAXA ADM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E OS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUN/2022_88880521001. | 4.255,12 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010456 | MANUELE PIMENTEL LIMA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS, PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA,JUNTO A OUVIDORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 315,80 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010428 | FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS, PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 526,31 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010330 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CARIDADE- GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 04/2022 | 424,92 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010221 | LUCINEIDE EUFRASIO DO NASCIMENTO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES S/N ,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2022 | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020290 | LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO,DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL,DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2022 | 490,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010328 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO E PARCELAMENTO DE DEBITOS,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 13.130,96 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010313 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010162 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.300,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01030094 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO,AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- FDGS,RELATIVOS A 2021/2022,VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,GARANTE AO AGRICULTOR FAMILIAR O RECEBIMENTO DE UMA AUXILIO PECUARIO,POR TEMPO DETERMINADO,CASO PERCA SUA SAFRA EM RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU DO EXCESSO HIDRICO.NESTE MUNICIPIO.QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS COMO VENCIMENTO A PARTIR DE 21/03/2022.DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.846,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 16060005 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 3.043,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 15060011 | M.A.FROTA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 15.550,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 13060010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.708,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060003 | MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. | 453,20 | PAGO |
| 21/06/2022 | 16060003 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 4.038,76 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060085 | FLAMARLON TEIXEIRA LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/06/2022 | 23050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS DA SEDE ,DESTE MUNICIPIO. | 4.894,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 23050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DO EMPENHO E DA NF.0048,REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 3.772,80 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010329 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TAXAS, TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO VINCULADOS E AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 04/2022 | 13.683,26 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060114 | VILANEIZE BARROS ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060113 | JOAO PAULO DE QUEIROZ BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS APRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060112 | ISMAEL COSTA LEITAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060111 | ANTONIO VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060110 | ANGELO SOUSA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060109 | IVANILSON FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060108 | MATHEUS SANTOS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060107 | JOSE ORNEDE LESSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060106 | TIEGO DO NASCIMENTO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060105 | FRANCISCO JULIVAL BEZERRA HOMS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060104 | FRANCISCO ROBERIO GOMES PAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060103 | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060102 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060101 | DIJAILSON ROCHA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060100 | VITOR MANUEL PEREIRA QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060099 | JACKSON BRENO MARTINS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060098 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060097 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,02 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060096 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060095 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060094 | THAYLANA SERAFIM DUARTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01060093 | PEDRO VICTOR LIMA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060008 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.329,70 | PAGO |
| 21/06/2022 | 21060005 | FRANCISCO EDILSON COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. | 3.473,68 | PAGO |
| 21/06/2022 | 10050033 | GEOVANIA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 21/06/2022 | 15060010 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 15060009 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 14060025 | FLAMARLON TEIXEIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/06/2022 | 08060016 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 08060015 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 10060011 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 70.002,60 | PAGO |
| 21/06/2022 | 10060009 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 934. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.377,08 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02060029 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS PARA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E USO NAS TENDAS, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL DE CARIDADE. | 1.583,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010193 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 376. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 10.944,71 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010005 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 4.500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010004 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAODA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 5.636,75 | PAGO |
| 21/06/2022 | 17060010 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 17060009 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 17060008 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 590,35 | PAGO |
| 21/06/2022 | 16060004 | CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 15060008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | PAGO |
| 21/06/2022 | 14060024 | NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 13060009 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 21/06/2022 | 10060032 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | PAGO |
| 21/06/2022 | 10060031 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.207,68 | PAGO |
| 21/06/2022 | 08060014 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.166,15 | PAGO |
| 21/06/2022 | 25050030 | MARDEN RODRIGUES NUNES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OSM - 4370, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 585,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 24050009 | MARDEN RODRIGUES NUNES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20050046 | MARDEN RODRIGUES NUNES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20050045 | MARDEN RODRIGUES NUNES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 11050016 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 19.005,76 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010046 | LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010027 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARCO DE 2022 | 1.100,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 21060009 | JANAINA MONTEIRO ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060033 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060032 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060031 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060030 | LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060029 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060027 | MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060026 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 04020049 | LOCASATE TEC.EM RASTREAMENTO E ALARMES EIRELI-EPP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 3.716,69 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 681,72 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010326 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, | 646,04 | PAGO |
| 21/06/2022 | 21060001 | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA ESCOLA JOSE NILTON FRANCO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060002 | R.G.MACIEL -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCOES GERAIS, HIGIENIZACAO E REPAROS TECNICOS EM CENTRAIS DE AR SPLITS, EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060003 | ANTONIA ROSIANE RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060004 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.210,53 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060005 | FRANCISCO EDILSON COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. | 3.473,68 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060006 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060007 | DANIELLE DA SILVA MACEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060008 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS,A SEREM DESTINADAS AO SAAER,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. | 1.879,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060009 | JANAINA MONTEIRO ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE APOIO E CUSTEIO PARA ABRIGO DE UMA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CEDIDA PELA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA LAR SANTA TEREZINHA DE LISIEUX,DE RESPONSABILIDADE DA SRª.JANAINA MONTEIRO ALVES, ACIMA MENCIONADA, PARA O ACOLHIMENTO E GARANTIA AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELIO FERREIRA GURGEL, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A PERMANENCIA DO MESMO NESTE ABRIGO,POR TEMPO DETERMINADO EM JUIZO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS-RETIRAR/COLOCAR FORROS INTERNOS VEICULAR PARA LIMPEZA -HIGIENIZAÇÃO DE CABINE -SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SOLDAR E RECUPERAR DOBRADIÇA DA PORTA TRASEIRA LE- TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA-TROCA DOS CUBOS E ROLAMENTOS DIANTERIRO LD/LE-TROCA DOS KITS DE ROLAMENTOS TRASEIRO LD/LE-SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA-ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LINHA LEVE-BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NRD-2731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 783,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACAS POY - 7C33, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 215,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO DE PLACAS: POX-8351 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060014 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 822,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS: NRD-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.350,50 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060016 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 20.012,54 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060017 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060018 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 25.006,86 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060019 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 75.068,27 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060020 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.019,10 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060021 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 01060087 | THAIS HELENA VICENTE ZMYSLONY | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060088 | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060086 | MARIANA BARROS DA SILVA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IMPRENSA DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01040150 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINTE DA PREFEITA | TAXA ADM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E OS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 4.255,12 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010456 | MANUELE PIMENTEL LIMA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA,JUNTO A OUVIDORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 315,80 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010428 | FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 526,31 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010162 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RH, COM ELABORACAO DA GFIP MENSAL, RAIS, DIRF COM ENVIO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01030094 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRIBUIÇÃO DOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO,AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- FDGS,RELATIVOS A 2021/2022,VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,GARANTE AO AGRICULTOR FAMILIAR O RECEBIMENTO DE UMA AUXILIO PECUARIO,POR TEMPO DETERMINADO,CASO PERCA SUA SAFRA EM RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU DO EXCESSO HIDRICO.NESTE MUNICIPIO.QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS COMO VENCIMENTO A PARTIR DE 21/03/2022.DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.846,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 16060005 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 3.043,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 15060011 | M.A.FROTA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 15.550,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20060003 | MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. | 453,20 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 16060003 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 4.038,76 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060114 | VILANEIZE BARROS ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060113 | JOAO PAULO DE QUEIROZ BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060112 | ISMAEL COSTA LEITAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060111 | ANTONIO VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060110 | ANGELO SOUSA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060109 | IVANILSON FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060108 | MATHEUS SANTOS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060107 | JOSE ORNEDE LESSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060106 | TIEGO DO NASCIMENTO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060105 | FRANCISCO JULIVAL BEZERRA HOMS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060104 | FRANCISCO ROBERIO GOMES PAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060103 | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060102 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060101 | DIJAILSON ROCHA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060100 | VITOR MANUEL PEREIRA QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060099 | JACKSON BRENO MARTINS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.021,05 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060098 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060097 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,02 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060096 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060095 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060094 | THAYLANA SERAFIM DUARTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01060093 | PEDRO VICTOR LIMA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE DE LOGISTICA - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060005 | FRANCISCO EDILSON COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBISTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR DE 2021. | 3.473,68 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 15060010 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060001 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANIEL COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060002 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060003 | MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTA PREFEITURA. | 453,20 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 5.636,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060006 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.520,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060007 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES A SEREM DESTINADAS ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.792,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060008 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.329,70 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.970,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 234,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEUS A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.988,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 161,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060014 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS, CAMBAGEM DT LD/LE, ADIANTAMENTO DE RODAS LE, RETIRADA E COLOCACAO DO ALTERNADOR, RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VIENCULADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060016 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PADROEIRO) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 842,10 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060017 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (QUADRILHA) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060018 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060019 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA LE, DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 292,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060021 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060022 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ACD/DH E TROCA DE LAMPADAS DIVERSAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VICNULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060024 | ELADIO MOREIRA BRAGA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060025 | FRANCISCO MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060026 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060027 | MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060028 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.938,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060029 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060030 | LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060031 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060032 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060033 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060034 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MOVEIS,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEE DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE APOIO DO IBGE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.483,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060035 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060036 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DO SRª FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060037 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.410,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060038 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.228,72 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060039 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 857,14 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 01060066 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL -VAF, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO ICMS, REFERENTE A 5º PARCELA,CONF.CONTRATO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 16060002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 857,30 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 16050099 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 871,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060016 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.006,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 03010313 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 01060085 | FLAMARLON TEIXEIRA LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 16060001 | BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.473,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060015 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 28.012,53 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060008 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DO EVENTO 15 ANOS MAIS PAIC, EM FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.329,70 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 15060009 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 14060025 | FLAMARLON TEIXEIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 15060001 | NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 4.218,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02060034 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACOMODAÇÃO EM POUSADA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.663,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 01060067 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.315,79 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060011 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 70.002,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060009 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 03010193 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO POR GLOBAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 13060011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2022-PP (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 628,80 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060066 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 023/2022-PE (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 628,80 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060010 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060008 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 590,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060010 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 19.015,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060008 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.006,84 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050166 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050163 | G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 249.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050163 | G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 249.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050163 | G10 TRANSFORMADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N°027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 249.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060013 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 499,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060003 | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060002 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 17060001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE REGINARDO MARQUES DE MOURA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060014 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. | 4.633,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060013 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.366,75 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060012 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050035 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 12050020 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 572,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10050010 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 1.729,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 13040002 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.001342,REF.A AQUISIÇÃO DE PEIXES, MACARRÃO E SARDINHA, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 9.900,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 16060001 | BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.473,16 | PAGO |
| 20/06/2022 | 09050027 | ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060030 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA CICLOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01060052 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARAM TRABALHANDO NAS TENDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01060051 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA MOTOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 16050007 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20L, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.171,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 16050006 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.606,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040237 | MAURILIO PAIVA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS (TÉCNICOS) NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 250,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 12050009 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.642,04 | PAGO |
| 20/06/2022 | 12050008 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.908,36 | PAGO |
| 20/06/2022 | 12050007 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 13.122,05 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01030220 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040003 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.512,79 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040012 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PARTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1327. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.891,14 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040011 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.151,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 14030029 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.664,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 14030028 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.171,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010831 | ELAINE LIMA DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO ABRIL DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010830 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010829 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010828 | JOÃO MARCELO ALVES COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010827 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010826 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010825 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010824 | FRANCISCA ANTONIOA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01020148 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010643 | KETLEN DO NASCIMENTO UCHOA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 700,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010642 | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 700,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03010201 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 56,71 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 883,60 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10060001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 27050004 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE HIGIENIZACAO BUCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MUNICIPES QUE VISITARAO A TENDA NO PERIODO FESTIVO ALOSIVOS A FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 1.060,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 27050001 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 25050034 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.303,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 25050033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.749,90 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20050047 | ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA, JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050112 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PARA REALIZAR ULTRASSONS, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | 5.171,35 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050111 | AMANDA PEREIRA TELES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,24,25,30 E 31 DE MAIO DE 2022. | 13.526,90 | PAGO |
| 20/06/2022 | 17050006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.220,84 | PAGO |
| 20/06/2022 | 13050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.685,42 | PAGO |
| 20/06/2022 | 12050034 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.529,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10050024 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.093,67 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10050016 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.522,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10050014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 370,84 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 375,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040208 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 06050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.920,80 | PAGO |
| 20/06/2022 | 06050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.141,10 | PAGO |
| 20/06/2022 | 06050002 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.260,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 27040005 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 21040015 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20040016 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.640,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20040015 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 21040004 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N.462, DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.981,85 | PAGO |
| 20/06/2022 | 21040002 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 461 DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 18.400,52 | PAGO |
| 20/06/2022 | 06040003 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO - SACRA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 703,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040019 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DOS MMII, ULTRASSONOGRAFIA COPM DOPPLER VENOSO MMII) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040018 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO DIREITO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040009 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.038,32 | PAGO |
| 20/06/2022 | 04040006 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.315,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 17060003 | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 17060002 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 16050004 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.696,50 | PAGO |
| 19/06/2022 | 15060004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. | 603,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 17060001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, PRESTADO NO CORPO DO SRº JOSE REGINARDO MARQUES DE MOURA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060002 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060003 | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.080,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060005 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060007 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 88,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060008 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO MALVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 590,35 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060009 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060010 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060011 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060012 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.178,84 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060013 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 499,99 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060009 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 16060004 | CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 08060008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.420,84 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 01060069 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A DOACAO A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 18.485,65 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 01060073 | ANTONIA SERGINA FERREIRA BARROSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 390,00 | PAGO |
| 16/06/2022 | 15060008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2022 | 16060001 | BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBÃO,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.473,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 857,30 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060003 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 4.038,76 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060004 | CARLOS ALBERTO CACERES GONZALEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060005 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 3.043,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060006 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060007 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.601,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2022 | 16060008 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G,NO TRAJEO: FORTALEZA-CE/ MUNICIPIO DE CARIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060001 | NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 4.218,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. | 603,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.299,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 879,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.668,50 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060009 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO EVENTO 15ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060010 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUENÇÃO E REFORMA DE ALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE PROGRAMAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060011 | M.A.FROTA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS,AVENIDA E PRAÇAS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 15.550,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060012 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DAS ACS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060013 | JOAQUIM MAGNO ALMEIDA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 378,95 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 15060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060131 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | 394,73 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 09060003 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 5.192,38 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060064 | IVANILDO PONCIANO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010428 | FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 1.578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060027 | JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060021 | FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.315,79 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060185 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060183 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.. | 505,26 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060182 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS EXTRAS,DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060181 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO A CAÇAMBA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022,,DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060180 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 236,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060179 | BENEDITO FREITAS ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060178 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 210,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060177 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060176 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060175 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 210,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060174 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060173 | TOME DA SILVA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060172 | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060171 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060170 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060169 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,57 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060168 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060167 | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060166 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 705,26 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060165 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060164 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060163 | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO/DIARISTA,JUNTO A PRAÇAS,VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060162 | VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO DE RUAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060161 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060160 | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060159 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060158 | FRANCISCO VALDIVINO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,30 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060157 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060156 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060155 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO E COLETA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060154 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060152 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060150 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060149 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060147 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS NA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060146 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060145 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060144 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA NETO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINTA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060143 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060142 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060141 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060140 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060139 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 342,10 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060138 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO JUNTO A CAÇAMBA,EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060137 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 447,36 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060136 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060135 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060134 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060133 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060132 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060130 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA DE RUAS,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060129 | NARCELIO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060128 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060126 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060125 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE COLETOR DE LIXO,JUNTO A CAÇAMBA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.708,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060072 | JOAO RAQUEL FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060071 | JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PERERIOS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 18050022 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEREIROS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.947,37 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060065 | FRANCISCO ROMILDO ALVES PIMENTEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MODELO F.40000 DE PLACA HUC 4049-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 1.652,63 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 19050033 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,CONF.CONTRATO 2310.01/2020 FONTE DE RECURSO PROPRIOS,CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 ,NESTE MUNICIPIO. | 40.349,25 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060028 | ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060090 | ANGELO SOUSA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060023 | AUDENIR PEREIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060022 | VALDIR ANGELO VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060030 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060083 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE TENDAS E LOCAIS DE EVENTOS, DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,78 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13050023 | SISTELBRAS SISTEMA TELECOMUNIAÇÕES BRASILEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, COM O FORNECIMENTO DE INTERNET NAS TENDAS DE APOIO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060020 | JAMILE DE QUEIROZ MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010558 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.568,42 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010546 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010511 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO EXTRA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010192 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010191 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010190 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010189 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010188 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010187 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010186 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010185 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010184 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010183 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010182 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010181 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010180 | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010179 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010178 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010177 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010176 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010175 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060018 | FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 930,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060017 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 510,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060016 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060015 | ANA GESSICA SOARES BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060014 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060013 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060012 | MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060011 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060010 | ROGÉRIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060009 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060008 | JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 304,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060007 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060006 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060005 | MARIA DE FATIMA COSTA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 280,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060004 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 264,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060003 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060002 | LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060001 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 09060001 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GRAFICO E PERIFERICOS PARA COMPUTADOR DE MESA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.107,80 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, DE INTERESSE DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010568 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL,NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 659,91 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 68,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050167 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,COMO RESPONSAVEL PELA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA,NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 105,86 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060024 | NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060031 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.207,68 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060014 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.166,15 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 697,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060006 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060005 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 707,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060004 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 13060003 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO COM ANESTESISTA, MAMOGRAFIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060025 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 490,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060024 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 809,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060023 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 10060007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO - RM ARTERIAL/VENOSO DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060013 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSO-LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 798,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO TORNOZELO SIRIETO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DA COLUNA TORACICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 608,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060009 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 802,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06060011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE CRANIO - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 997,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06060010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE, ACOMP DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06060009 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06060008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 701,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010558 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.568,42 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010546 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010511 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060018 | FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060017 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060016 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060015 | ANA GESSICA SOARES BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060014 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060013 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060012 | MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060011 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060010 | ROGÉRIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060009 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060008 | JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 304,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060007 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060006 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060005 | MARIA DE FATIMA COSTA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060004 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060003 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060002 | LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 14060001 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01030062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, DE INTERESSE DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010568 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL,NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/IGD, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 659,91 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AO AUXILIO FINANCE,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 68,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 15060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69, DO PARCELAMENTOS SOBRE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 50,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 15060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060064 | IVANILDO PONCIANO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050164 | FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS,NO FRETE DO VEICULO COROLLA DE PLACA HYL-2D09,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGENS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.272,23 | PAGO |
| 15/06/2022 | 23050023 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON,PERTENCENTES E VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 2.876,80 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050108 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010428 | FRANCISCO TIAGO CATUNDA AIRES. | 02 - GABINTE DA PREFEITA | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS,PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 1.578,94 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060021 | FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.315,79 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060175 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 210,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060134 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060072 | JOAO RAQUEL FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060071 | JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PERERIOS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 15/06/2022 | 18050022 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEREIROS,NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.947,37 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060065 | FRANCISCO ROMILDO ALVES PIMENTEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MODELO F.40000 DE PLACA HUC 4049-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 1.652,63 | PAGO |
| 15/06/2022 | 19050033 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,CONF.CONTRATO 2310.01/2020 FONTE DE RECURSO PROPRIOS,CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 ,NESTE MUNICIPIO. | 40.349,25 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060019 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 50.303,06 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050113 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.000607,DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2022. | 30.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050203 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA 20HS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.180,11 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060034 | M L DA SILVA LOBO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02060035 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIARIA DE PROFESSOR DE FIT DANCE, EM EVENTO PROMOVIDO NA PRAÇA, DESTA MUNICIPALIDE. EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 263,16 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060090 | ANGELO SOUSA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050196 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 300,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060023 | AUDENIR PEREIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.631,58 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060022 | VALDIR ANGELO VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060030 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 320,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060083 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE TENDAS E LOCAIS DE EVENTOS, DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,78 | PAGO |
| 15/06/2022 | 13050023 | SISTELBRAS SISTEMA TELECOMUNIAÇÕES BRASILEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, COM O FORNECIMENTO DE INTERNET NAS TENDAS DE APOIO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050179 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050178 | EDMAR LIMA MARREIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050177 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 15/06/2022 | 14060020 | JAMILE DE QUEIROZ MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/06/2022 | 25050044 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (EXTRAS) PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 15/06/2022 | 19050031 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 15/06/2022 | 19050030 | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050160 | CARLA DHENYS FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, A SER DESTINADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010819 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 300,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010199 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 300,98 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 105,86 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 206,16 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03010035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ABASTECIMENTO ESCOLA COMUNIDADE ANGELILIM. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 122,20 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060022 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.433,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060021 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060020 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060019 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 526,90 | PAGO |
| 15/06/2022 | 10060017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 734,90 | PAGO |
| 15/06/2022 | 09060002 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 08060006 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 07060001 | NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 06060007 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03060023 | SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03060022 | JOSE EDSON FLOR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04 A 12 DE JUNHO DE 2022. | 336,84 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050165 | MARTA MARIA SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.541,50 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 793,60 | PAGO |
| 15/06/2022 | 25050026 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,78 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03050046 | LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,09,11,18,20,23 E 25 DE MAIO DE 2022. | 10.563,90 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03050045 | LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,10,11,17,20,25 E 27 DE MAIO DE 2022 | 10.563,95 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03050044 | REBECA DE ANDRADE COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,09,11,16,20,23,25 E 30 DE MAIO DE 2022. | 12.045,40 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03050043 | EUGENIO SAVIO COUTO PINHEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,06,11,13,18,30,25 E 27 DE MAIO DE 2022. | 10.563,90 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050110 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE MAIO DE 2022. | 12.045,40 | PAGO |
| 15/06/2022 | 13050005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 27040020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DT E TS DO VEICULO UTI SPRINTER DE PLACA PNR-7797, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 490,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 27040015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CAMBAGEM DIANTERIA LD/LE E ADIANTAMENTO DE RODAS LD DO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030121 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030120 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030119 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030118 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030117 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030116 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030115 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030114 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030113 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030112 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030111 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030110 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030109 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030108 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030107 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030106 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030105 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030104 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030103 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030102 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01030101 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 775,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 25030002 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS NA SUSPENSAO DT E TS, TROCA DE ROLAMENTOS DE RODAS DT LE/LD, TROCA DO KIT ROLAMENTO TS LD/LE, TROCA DAS LONAS DE FR TS, SERVICOS NO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA, SERV. NA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM DIANTEIRAALD/LE, ADIANTAMENTO DE RODA LD, CAMBAGEM TRASEIRA LD/LE, BALANCEAMENTO DE RODAS TRASENIRAS E DIANTEIRAS DO VEICULO CELTA DE PLACA OCM-2456, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 1.388,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 13060009 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060022 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.433,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060019 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 526,90 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 734,90 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 883,60 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 08060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.675,07 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 06060005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.889,93 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 13060002 | FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 13060001 | MARIA MARTA BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060026 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. | 2.949,81 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060019 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. | 28,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 03010123 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 11050022 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.984,13 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050140 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 217, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE N. 2202.02.25.01. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO. | 346.792,93 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060001 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060002 | LUIS ROMARIO DE FREITAS TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060003 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060004 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 264,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060005 | MARIA DE FATIMA COSTA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060006 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060007 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060008 | JOSE ROMILDO PINHEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 304,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060009 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060010 | ROGÉRIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060011 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060012 | MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060013 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060014 | JOSE ALMIR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060015 | ANA GESSICA SOARES BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060016 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060017 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060018 | FRANCISCO DJANIO DA COSTA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 930,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060019 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. | 28,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060020 | JAMILE DE QUEIROZ MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE MONTEIRO NA ZONA RURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060021 | FRANCISCO ERIKSSON SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.315,79 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060022 | VALDIR ANGELO VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE JUREMA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060023 | AUDENIR PEREIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060024 | NOEL ENRIQUE CORDIES JUSTIN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060025 | FLAMARLON TEIXEIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060026 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. | 2.949,81 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060027 | JOSÉ RIBAMAR LEITÃO ARRUDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADO,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060028 | ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,RELACIONADOS AO PROARES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060029 | ANA FELISBELE BARBOSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 315,80 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060030 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 3.684,21 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060026 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A DEVOLUÇÃO AO ESTADO SOBRE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO,CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. | 2.949,81 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060019 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | TAXA DE JUROS/MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03010123 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060034 | M L DA SILVA LOBO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060005 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 863,50 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 10060003 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.630,65 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 13060002 | FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 13060001 | MARIA MARTA BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2022 | 10060032 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 10060020 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 03060022 | JOSE EDSON FLOR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04 A 12 DE JUNHO DE 2022. | 336,84 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 13060001 | MARIA MARTA BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060002 | FRANCISCA IVANEUDA MENDES DE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060003 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO COM ANESTESISTA, MAMOGRAFIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060004 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060005 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 707,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060006 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DE ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RM DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 697,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060009 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA A MANUTENÇÃO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.708,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2022-PP (AVISO DE LICITACAO), A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ( O POVO), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 628,80 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 883,60 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060003 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.630,65 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060005 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 863,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 176,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060008 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.006,84 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060009 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.012,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060010 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 19.015,76 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060011 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 70.002,60 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060012 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060013 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.366,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060014 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. | 4.633,25 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060015 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 28.012,53 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060016 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.006,28 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO CARNEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 734,90 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 526,90 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060019 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060020 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060021 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | 2.122,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060022 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PRODUTO ORTOPEDICO E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.433,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ANGIO - RM ARTERIAL/VENOSO DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060023 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 710,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060024 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE - COM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 809,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060025 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 490,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060027 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060028 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060029 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060030 | LUCAS TEIXEIRA SOARES UCHOA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SETOR CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060031 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X A SER DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.207,68 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060032 | CATIA SAMANTHA SANCHES DE CARVALHO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | 2.693,95 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060033 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS E FRANCISCO FÁRIAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060034 | M L DA SILVA LOBO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060035 | FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF.A PRIMEIRA (01) ,MEDIÇÃO IP 01/2022 VALOR R$ 293.700,40,VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 293.700,40 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 01060044 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.014,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,E PAGA EM CONTAS DESTA PREFEITURA,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.257,12 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01020316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | JUROS E/ OU ENCARGOS DL-1.025/69,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ,SOBRE DARF E DEBITO DE RECEITAS DO FPM,DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL,DESTE MUNICIPIO. | 1.545,21 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030050 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030050 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030046 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, VINCULADS A MESMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030045 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILDADE VINCULADS A MESMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010652 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | O PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, A RFB-PREV-PARC60 A SER DEBITADOS SOBRE COTA DO MUNICIPIO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL,DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O RGPS - REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, | 48.310,18 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010130 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS - RFB-PREV-OB COR, COM DEBITO NA CONTA DO FPM,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | 14.152,19 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010125 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010124 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINAÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060047 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.008,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030049 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030048 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, AO GABINETE DA PREFEITA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE DO MUNICIPIO,,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010314 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 389,01 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010310 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINTE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALICADO NA BR - 020 ,DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS,COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | 703,57 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010300 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010195 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINTE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 1.133,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010194 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINTE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 1.872,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010122 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 02 - GABINTE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030222 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRI OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030044 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010127 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGIGAL ,VINCULADO A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010123 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060048 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS NO ABASTECIMETO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 10.003,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010126 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060079 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 578,94 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060078 | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060076 | MARCIA BRAZ MACIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060075 | ANTONIO JHON EMERSON DE PAULA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDA DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060074 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI / DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/2022,POR OCASIÃO AOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050170 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE MONTEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060062 | JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060061 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060060 | ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO,CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060059 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS,A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, | 526,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 08060004 | FRANCISCO RENATO FREITAS DA CUNHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 315,78 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060040 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 29.012,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010451 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 526,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010447 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO,REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 526,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010446 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,DA SEDE E DOS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 526,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010445 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPAROS A REDE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 526,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010398 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIAS,DEVIDO A SITUAÇÕES EMERGENCIAS A FALATA D,AGUA ,NAS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 315,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 08060017 | CARLOS ANTONIO FREIRE SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02060035 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIARIA DE PROFESSOR DE FIT DANCE, EM EVENTO PROMOVIDO NA PRAÇA, DESTA MUNICIPALIDE. EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 31050014 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM PINTURAS DIVERSAS DE DIVERAS PEÇAS DE MADEIRA REPRESENTANDO CENÁRIOS CULTURAIS A SEREM EXPOSTAS NA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 08060016 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 08060015 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBÚS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060029 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060028 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060027 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 25050044 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS (EXTRAS) A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060056 | ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE TOTEM FOTOGRÁFICO E IMPRESSÃO POR HASTAG, A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL (FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE) NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02060030 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA CICLOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02060029 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS PARA A SEREM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E USO NAS TENDAS, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL DE CARIDADE. | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060052 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARAM TRABALHANDO NAS TENDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060051 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA NORMAL A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DA MOTOROMARIA 2022, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE CARIDADE, EVENTO ESTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060046 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SERES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 75.020,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01060045 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.018,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030043 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030043 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030042 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030042 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030041 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030041 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030041 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030041 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01030041 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010335 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010335 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010335 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 04030041 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 15.002,85 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E AS VINCULADAS A MESMA. REF. O MES DE ABRIL DE 2022 | 103,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010128 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO OI FIXO+ OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 214,76 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010720 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 19.240,84 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010719 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 8.771,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010713 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022. | 9.938,40 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010710 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022 | 22.135,67 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010709 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 5.248,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010706 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE MAIO DE 2022. | 104.921,91 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010703 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF O MES DE MAIO DE 2022 | 2.424,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010701 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 24.941,30 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010699 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO DE 2022. | 7.129,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 112,94 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 959,99 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 225,88 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 56,47 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 564,70 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010696 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 508,23 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010694 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE MAIO DE 2022 | 2.789,82 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010693 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 23.316,13 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010690 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 56,47 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010685 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 103.789,19 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010629 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010172 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS VINCULADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2022 | 136,98 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010144 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010143 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010142 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010141 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010140 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010050 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE ABRIL DE 2022 | 64,64 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010050 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022 | 40,71 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010048 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2022. | 34,61 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010047 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2022 | 105,75 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010045 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010042 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2022 | 298,21 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2022. | 34,80 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09060018 | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 680,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09060017 | FRANCISCO EDILSON COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09060016 | MARIA AUGUSTA LIMA RAQUEL SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09060015 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SER |