| 14/09/2023 | 05090013 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | PAGO |
| 14/09/2023 | 05090012 | FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | PAGO |
| 14/09/2023 | 05090010 | JAKSON MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | PAGO |
| 14/09/2023 | 05090009 | CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | PAGO |
| 14/09/2023 | 03010017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 109,50 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 532,15 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 28080021 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS GERENCIAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO ORÇAMENTARIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 1.081,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 02010095 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 153,69 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 235,10 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 05090013 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 05090012 | FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 277,81 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AOS CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 196,74 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 238,55 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 253,65 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 196,81 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 196,90 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 3.086,83 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 113,47 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO AOS MERCADOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 1.183,58 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 787,60 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO AOS MERCADOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 444,37 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 05090010 | JAKSON MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 05090009 | CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 24080026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 12.015,94 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 24080023 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.009,36 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 24080024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 61.005,60 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 10080024 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM A FINALIDADE DO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SUADE | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 11090009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTROS, A SER DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.005,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 2.269,47 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 113,47 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 1.751,84 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 472,69 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 190,57 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 113,47 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 202,05 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 288,08 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 03010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 308,64 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 24080025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 16.004,91 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 24080022 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 15.009,46 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 02010133 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2023. | 932,12 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 02010118 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2023. | 109,50 | LIQUIDADO |
| 14/09/2023 | 02010116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2023. | 541,55 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 01090045 | ANTONIO KLEBER ROCHA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 11090008 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 668,95 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 11090007 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA OZÓRIO ALVES DA ROCHA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 668,95 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 08090030 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.402,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 11090005 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 120,23 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 12090002 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 12090001 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 02010154 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 23080025 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA RICOH 5200 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 01080150 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇOES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES REALIZADOS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 02080018 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS A SEREM DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA SEMDI ( SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO) NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 13/09/2023 | 03080013 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA PARA A EQUIPE DA IMPRENSA, NESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 13/09/2023 | 31070011 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 572,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 21080016 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 897,30 | PAGO |
| 13/09/2023 | 23080024 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTAMUNICIPALIDADE. | 603,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 24080020 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 849,80 | PAGO |
| 13/09/2023 | 28080007 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 380,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 30080017 | JOSÉ ANASTÁCIO PEREIRA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO 3° TRADICIONAL TORNEIO ESPORTIVO DA LOCALIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 740,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 14080017 | JOSE EDSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NA LIMPEZA /ROÇO DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 28080022 | FRANCISCO GERMILSON PIRES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NA LIMPEZA /ROÇO DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 13/09/2023 | 01090042 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÕES EM GERAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.228,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 01090045 | ANTONIO KLEBER ROCHA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 13/09/2023 | 10070014 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.700,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 14070032 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, VINCULADOS AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 480,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 24070035 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS- DE DIVERSOS APARELHOS DAS ESCOLAS FRANCISCO DE MOURA BARROS, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, ESCOLA DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS E ESCOLA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090032 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07090004 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 06090002 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 04090029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 18 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.578,95 | PAGO |
| 13/09/2023 | 03050030 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2023-PP (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 03 DE MAIO DE 2023. | 656,20 | PAGO |
| 13/09/2023 | 04090028 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 6 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 13/09/2023 | 01090041 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/09/2023 | 24070044 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N. 002/2022-TP (EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N. 2022.02.25.02) A SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E), NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. | 676,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 24070043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 015/2023-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. | 1.107,80 | PAGO |
| 13/09/2023 | 05050022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONVOCAÇAO PARA A ASSINATURA DE CONTRATO (F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) . NO DIA 08 DE MAIO DE 2023. | 173,40 | PAGO |
| 13/09/2023 | 18040023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N.011/2023- PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E). NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. | 635,80 | PAGO |
| 13/09/2023 | 05060003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N.013/2023 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E) E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 1.185,80 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07080017 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS E PANFLETOS INFORMATIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DOS SERVICOS DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIICIPIO. | 294,74 | PAGO |
| 13/09/2023 | 05070012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N.05/2023-PP (AVISO DE ERRATA) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E). NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 418,60 | PAGO |
| 13/09/2023 | 29060064 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 14/2023-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DE ESTADO (D.O.E) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 1.206,20 | PAGO |
| 13/09/2023 | 17070023 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT E RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 24070032 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS NO REFERIDO EQUIPAMENTO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E JOSE MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 25080005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 28080008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.170,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 120,23 | PAGO |
| 13/09/2023 | 12090002 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 135,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 12090001 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 29080003 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORAS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 18080030 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADO PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 115,79 | PAGO |
| 13/09/2023 | 19070040 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 13/09/2023 | 04040002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.411,76 | PAGO |
| 13/09/2023 | 29080002 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 02010154 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 11090006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N.0.6/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 635,80 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 04090027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( RENOVAÇÃO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 193,80 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 12090001 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2023 | 12090002 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 135,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2023 | 02010152 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090003 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 168,42 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090004 | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO 4°BPM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, NA CIDADE DE CANINDÉ-CE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010643 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 25080013 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 718,42 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 04080096 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO ( DIA DO MUNICIPIO ) DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01090042 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÕES EM GERAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.228,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080139 | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080138 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01090044 | ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 04090026 | FRANCISCO CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E SOLDAGEM EM VEÍCULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 31080022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO 2023.05.10.0002. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 31080023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 31080024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 04090002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 12.021,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 04090003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 12.348,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 04090004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 7.224,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 10080023 | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (TRANSPORTE ESCOLAR), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.768,42 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 10080022 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO (FORMAÇÃO DE PROFESSORES) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 07080025 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 07090003 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010220 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010143 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010225 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010230 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010223 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010229 | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010235 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010224 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010222 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010144 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010232 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010228 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010234 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010221 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010227 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010231 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010226 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010233 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 07090002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 1.071,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08090029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 2.984,70 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 07090001 | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 05090005 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA A ACOMODACÃO DO MEDICO OFTAMOLOGISTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.768,42 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 167,32 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 07080026 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 2.136,84 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080137 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080136 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA (SEMANA DO BEBE) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090001 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA (SEMANA DO BEBE) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 02010546 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 35,47 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03040050 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 36,34 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010546 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 35,62 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010152 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010643 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010545 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. | 36,34 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010094 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26,54 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010542 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. | 35,86 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010543 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NESTE MUNICIPIO. | 35,50 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010547 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS ,NESTE MUNICIPIO. | 39,33 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010543 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NESTE MUNICIPIO. | 35,63 | PAGO |
| 12/09/2023 | 01080152 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 4.040,30 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03080024 | LUANA MENDES SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS, NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.361,58 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010201 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 01090044 | ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010131 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010093 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 38,55 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010092 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 56,94 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010091 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 26,57 | PAGO |
| 12/09/2023 | 04090026 | FRANCISCO CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E SOLDAGEM EM VEÍCULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010251 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010250 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03010078 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010249 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.052,63 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010252 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010199 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 37,38 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010198 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 137,90 | PAGO |
| 12/09/2023 | 07090003 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010220 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010143 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010225 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010230 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010223 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010229 | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010235 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010224 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010222 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010144 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010232 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010228 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010234 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010221 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010227 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010231 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010226 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 02010233 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03010075 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 18080034 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITACAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 2.951,70 | PAGO |
| 12/09/2023 | 25080004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001 | 2.974,70 | PAGO |
| 12/09/2023 | 18080033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 945,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 167,32 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 166,37 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 195,25 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010150 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010161 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010159 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010162 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO.,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010016 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.078,75 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010236 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PONTO DE APOIO IBGE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS,NESTE MUNICIPIO. | 189,42 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010247 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 49,84 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03040049 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PONTO DE APOIO SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS,NESTE MUNICIPIO. | 51,52 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 61,98 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010255 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA,REPRESENTADA POR ELA,NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS,NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 336,89 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010153 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010158 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010156 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070053 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 11090002 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE JUROS/MULTA,SOBRE BOLETO,DOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 4,34 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010153 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010165 | OI S.A | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 102,40 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010246 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 446,66 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010247 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 431,63 | PAGO |
| 11/09/2023 | 10010077 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010070 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.089,99 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01060280 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 36,22 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010157 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010155 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010163 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010151 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRI OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010167 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 97,10 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010095 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ARENINHAS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 113,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010160 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070097 | RM TELECOM LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 95,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010169 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 289,53 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01090034 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE | 96,62 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010237 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. | 71,40 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010239 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 44,36 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01030205 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO AO MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01030217 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070088 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070089 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070090 | RENATA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070091 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070092 | IGO ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA DE IPUEIRAS. VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8,49 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01080151 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL, E OS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 480,04 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 104,90 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 141,29 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010698 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO CARMOZINA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 235,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.410,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ANEXO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL- CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - UNIFICADOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO CARMOZINA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010111 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE BOQUEIRÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE FORMOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE HUMAITÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE HUMARIZEIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE HUMARIZEIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010110 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - DE SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE CARAÚBAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010110 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL - ESCOLA DE SANTA MARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01090033 | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE EM CARIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010130 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.098,75 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE AGRESTE, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 297,16 | PAGO |
| 11/09/2023 | 18050040 | FRANCISCO CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OSQ-8391 E OSQ-8591, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.528,02 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ESCOLA DA COMUNIDADE DE PEREIROS, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 87,53 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO - ESCOLA DO RETIRO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 121,22 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 104,94 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 426,57 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010103 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE SEDE, E OS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 197,57 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 265,55 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010099 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO JULHO DE 2023. | 129,28 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010035 | OI S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO OI FIXO+ OI VELOX E EXCEDEDNTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E AS VINCULADAS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 192,51 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010039 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 37,41 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 107,25 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 98,08 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 718,09 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 270,18 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010079 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 280,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010077 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010080 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 130,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010082 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 525,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010088 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 . | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010083 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 420,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010089 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010081 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 95,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010080 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070068 | CAROLYNE NOBRE ALENCAR TEIXEIRA MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04, 06, 11, 13, 19, 20, 25, 27 DE JULHO DE 2023 | 10.540,80 | PAGO |
| 11/09/2023 | 12070091 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE , NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.163,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070067 | EUGENIO SAVIO COUTO PINHEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE JULHO DE 2023 | 10.540,80 | PAGO |
| 11/09/2023 | 04070018 | LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 05,07,11,14,19,21,26,27 DE JULHO DE 2023 | 10.540,80 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070070 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 03,05,10,12,17,19,24,26,31 DE JULHO DE 2023 | 12.022,30 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070069 | KAMILLA PAULA SALDANHA RABELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 03,05,10,12,17,18,24,26,31 DE JULHO DE 2023 | 12.022,30 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03070071 | REBECA DE ANDRADE COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 05,07,11,14,19,21,26,27 DE JULHO DE 2023 | 10.540,80 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010039 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 36,65 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 84,58 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010041 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 60,95 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010037 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 36,21 | PAGO |
| 11/09/2023 | 01030155 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 159,55 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010086 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010243 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 345,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010076 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/23 A 10/09 DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010074 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/23 A 10/09 DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010122 | OI S.A | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 341,47 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010120 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 99,29 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010123 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E OS VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 1.056,36 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010139 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E OS VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 314,89 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010125 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.623,75 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090028 | ANTONIO EUSO MOREIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090027 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090026 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090025 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090024 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090023 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090022 | JOAO RICARDO MACIEL NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090021 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090020 | FRANCISCO VICENTE DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090019 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090018 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090017 | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090016 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090015 | MARIA OZANA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090014 | JOSE LEANDRO ALVES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090013 | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090012 | ANTONIO ERLÂNIO S.DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090011 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090010 | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090009 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090008 | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090007 | SUYANE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090006 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090005 | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090004 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090003 | JOÃO PAULO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090002 | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010160 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03070097 | RM TELECOM LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 01090034 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE | 96,62 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010096 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 2.681,13 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 01080015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EXERCICIO DE 2023. | 4.484,44 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 01090043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2023. | 220,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010099 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 833,28 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 8,49 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010698 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010112 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010111 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010109 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010110 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 20223. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010110 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 20223. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 31080016 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 31080017 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO. 2023.05.10.0004. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 31080018 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090032 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03010039 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 37,41 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03010042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 98,08 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010079 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03010077 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010080 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010082 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010088 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 . | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010083 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010089 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA,JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010081 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010080 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010086 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010243 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 345,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010076 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010074 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090028 | ANTONIO EUSO MOREIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090027 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090026 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090025 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090024 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090023 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090022 | JOAO RICARDO MACIEL NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090021 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090020 | FRANCISCO VICENTE DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090019 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090018 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090017 | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090016 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090015 | MARIA OZANA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090014 | JOSE LEANDRO ALVES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090013 | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090012 | ANTONIO ERLÂNIO S.DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090011 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090010 | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090009 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090008 | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090007 | SUYANE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090006 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090005 | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090004 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090003 | JOÃO PAULO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090002 | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 11090001 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA (SEMANA DO BEBE) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090002 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | JUROS/MULTA,SOBRE BOLETO,DOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 4,34 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090003 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 168,42 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090004 | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO 4°BPM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, NA CIDADE DE CANINDÉ-CE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090005 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N.0.6/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 635,80 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090007 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA OZÓRIO ALVES DA ROCHA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 668,95 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090008 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 668,95 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTROS, A SER DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.005,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 02010150 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO DE 2023. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010161 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010159 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010162 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA,COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO.,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010153 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010158 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010156 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03070053 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 11090002 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | JUROS/MULTA,SOBRE BOLETO,DOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA E PROVEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 4,34 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010153 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA,JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03010070 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.089,99 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010157 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010155 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010163 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA E PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL ,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 02010151 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRI OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 03010071 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 130,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. | 351,17 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAFAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 114,88 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 125,50 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO. | 117,90 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. | 75,61 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 186,06 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. | 356,10 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 186,61 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. | 322,35 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO. | 183,84 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. | 111,57 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 499,57 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA D LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. | 114,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 166,37 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 195,25 | PAGO |
| 11/09/2023 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 176,30 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.337,18 | PAGO |
| 11/09/2023 | 03010055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.063,53 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090019 | FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL VICULADAS A MESMA, NESTE MUNICIPIO | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 05090008 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AO USO DAS EQUIPES NAS AÇÕES INTEGRADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ESPAÇO AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 05090007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE AGUA EM COPO A SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NAS TENDAS EM DIVERSAS AÇÕES INTEGRADAS COM A COMUNIDADE, DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 06090001 | FRANCISCO IVONILDO PAIVA TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL (11º TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO), A SER REALIZADA NA COMUNIDADE JUÁ DOS MARIANOS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 04090036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USO DAS AÇOES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESPAÇO AÇAO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 440,63 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 08090031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 07090004 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 05090006 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PACAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN DE PLACA PNP - 2775, VICULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 2.596,49 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 21080005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.04-0003. | 5.100,71 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 14080015 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.04-0003. | 3.600,94 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 29080005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.04-0003. | 7.918,68 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 05090004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 07090005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA TENDA EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. | 1.446,96 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 04090017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE KELVIN ALVES FIDELIX, FALECIDO NO DIA 04/09/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 04090016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO VESTIMENTA E OUTRAS A SER PRESTADO NO CORPO DE KELVIN ALVES FIDELIX, FALECIDO NO DIA 04/09/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 02010173 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 1.207,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 02010172 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 1.992,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 25080012 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.412,08 | PAGO |
| 08/09/2023 | 02010258 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090021 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090029 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.375,46 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090018 | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090028 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DA COMUNIDADE DE CARAÚBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090026 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADO PARA O TIME IDEAL DE CAMPO BELOS PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 880,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090025 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 296,73 | PAGO |
| 08/09/2023 | 03040115 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090015 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO 10° TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPO BELOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090024 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.789,47 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090023 | LUIS RODRIGUES NETO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° VAQUEJADA DO PARQUE 3 LUIS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NO PERIODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090014 | ITALO RUAN DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090013 | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO FEMININO CB QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090021 | FRANCISCA ANTONIA C. DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4° PEGA DE BOI QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08080010 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08080009 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08080008 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08080007 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 08/09/2023 | 04090035 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090039 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO , DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.421,05 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090038 | JOSE SABINO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE TRÊS MARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090037 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090036 | IMACULADA CONCEIÇÃO NEVES FLORÊNCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090035 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 08/09/2023 | 06090001 | FRANCISCO IVONILDO PAIVA TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL (11º TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO), A SER REALIZADA NA COMUNIDADE JUÁ DOS MARIANOS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | PAGO |
| 08/09/2023 | 05090006 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PACAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN DE PLACA PNP - 2775, VICULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 2.596,49 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090032 | FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01080014 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 31080030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 455,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 01090027 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08090001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090002 | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090003 | JOÃO PAULO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090004 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090005 | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090006 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090007 | SUYANE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090008 | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090009 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090010 | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090011 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090012 | ANTONIO ERLÂNIO S.DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090013 | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090014 | JOSE LEANDRO ALVES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090015 | MARIA OZANA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090016 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090017 | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090018 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090019 | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090020 | FRANCISCO VICENTE DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090021 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090022 | JOAO RICARDO MACIEL NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090023 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090024 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090025 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090026 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090027 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090028 | ANTONIO EUSO MOREIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 2.984,70 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090030 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.402,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090032 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 01090031 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O USO DAS AÇOES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 02010173 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 02010172 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 02010258 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO ,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 04090018 | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 01090028 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DA COMUNIDADE DE CARAÚBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 03040115 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 04090015 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO 10° TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPO BELOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2023 | 01090024 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.789,47 | LIQUIDADO |
| 07/09/2023 | 07090001 | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 07/09/2023 | 07090002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 1.071,00 | EMPENHADO |
| 07/09/2023 | 07090003 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 07/09/2023 | 07090004 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/09/2023 | 07090005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA TENDA EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. | 1.446,96 | EMPENHADO |
| 07/09/2023 | 04090035 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 07/09/2023 | 06090002 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 14080017 | JOSE EDSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NA LIMPEZA /ROÇO DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 28080022 | FRANCISCO GERMILSON PIRES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NA LIMPEZA /ROÇO DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090014 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TABUA GUAJRA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E RAPARO NOS BANCOS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 02010377 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE PIPA E TRATORISTA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 252,63 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 18080050 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SOLDAGEM NAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. | 2.073,68 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090013 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 3.202,74 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090039 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO , DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.421,05 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.537,98 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.942,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.008,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.161,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.533,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, NOS DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.236,31 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 04090009 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELLI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM VIRTUDE DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NO MESMO DISTRITO. | 4.536,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 31080012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.02. | 6.076,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 31080014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.02. | 6.076,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 05090011 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO UTI VI, DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 379,92 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 30080060 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI 06 RENAULT MASTER DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.443,95 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090032 | FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 28080020 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 28080019 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | 473,68 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 31080031 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.024,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090030 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTROS, A SER DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.422,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090027 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 05090003 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 05090002 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 294,74 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01060147 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 863,16 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01060169 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 02010661 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01060167 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 02050062 | KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 05090001 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 376,90 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 06090001 | FRANCISCO IVONILDO PAIVA TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL (11º TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO), A SER REALIZADA NA COMUNIDADE JUÁ DOS MARIANOS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 06/09/2023 | 06090002 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/09/2023 | 25080012 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.412,08 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090029 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.375,46 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090025 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA O 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 296,73 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01090026 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISICAO DE 22 UNIFORMES ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TIME IDEAL DE CAMPO BELOS PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 10070008 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE COMPÕE O QUADRO DE LIMPEZA PUBLICA, DENOMINADOS AGENTES DE CONSERVAÇÃO.GARIS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 06/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.04.10-0002. | 21.704,70 | PAGO |
| 06/09/2023 | 05060015 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE COMPÕE O QUADRO DE LIMPEZA PUBLICA, DENOMINADOS AGENTES DE CONSERVAÇÃO.GARIS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 06/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.04.10-0002. | 22.048,25 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090014 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TABUA GUAJRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E RAPARO NOS BANCOS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 02010377 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE PIPA E TRATORISTA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 252,63 | PAGO |
| 06/09/2023 | 03070094 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 642 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 35.000,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.537,98 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.942,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.008,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.161,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.533,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, NOS DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.236,31 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090005 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - NUS-7580, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.476,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090006 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIH-8499, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.928,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090007 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-4391, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.825,72 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090008 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-8591, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.568,68 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01090009 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIO-8511, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 1.131,18 | PAGO |
| 06/09/2023 | 04090009 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELLI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM VIRTUDE DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NO MESMO DISTRITO. | 4.536,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 28070086 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA DE MÚSICA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE 30/07 Á 08/08/2023. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.760,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 28070014 | MARIA AMELIA LOPES FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O PERÍODO DE 30/07/2023 Á 08/08/2023. | 8.421,05 | PAGO |
| 06/09/2023 | 03080012 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO UTILIZADO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EVENTOS ESTES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 06/09/2023 | 28080001 | ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA ( PARAFUSOS E BROCAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ORNAMENTACOES DOS FESTEJOS ALUSIVOS A PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 21080012 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ORNAMENTACOES DOS FESTEJOS ALUSIVOS A PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,50 | PAGO |
| 06/09/2023 | 05090011 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO UTI VI, DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 379,92 | PAGO |
| 06/09/2023 | 30080060 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI 06 RENAULT MASTER DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.443,95 | PAGO |
| 06/09/2023 | 28080020 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 526,32 | PAGO |
| 06/09/2023 | 28080019 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | 473,68 | PAGO |
| 06/09/2023 | 21080014 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA PMS-1969, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.429,65 | PAGO |
| 06/09/2023 | 18080037 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.145,55 | PAGO |
| 06/09/2023 | 03080020 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 1.263,40 | PAGO |
| 06/09/2023 | 10080020 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 1.285,42 | PAGO |
| 06/09/2023 | 18080046 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POO-6529, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 2.938,83 | PAGO |
| 06/09/2023 | 22080015 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA 0CM - 2456, VICULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 2.461,85 | PAGO |
| 06/09/2023 | 22080016 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DE PLACA ORU-6297, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 3.506,54 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01080110 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 1.724,66 | PAGO |
| 06/09/2023 | 07080023 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 1.820,61 | PAGO |
| 06/09/2023 | 18080045 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA OSM-4370, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 2.476,23 | PAGO |
| 06/09/2023 | 18080047 | ROUTE SERVICE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NO VEICULO CITROEN DE PLACAS PNP - 2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 001/22-PE-DIV E CONTRATO 2023.03.13-0017 | 1.374,28 | PAGO |
| 06/09/2023 | 27070008 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 18.020,40 | PAGO |
| 06/09/2023 | 05090003 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 05090002 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 294,74 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01060147 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRASOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 863,16 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01060169 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRASOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 50,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 02010661 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 50,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01060167 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 50,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 02050062 | KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 50,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 05090001 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 376,90 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090016 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 199,90 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090012 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 138,95 | PAGO |
| 05/09/2023 | 03040116 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090011 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO ASSENTAMENTO SERROTE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 05/09/2023 | 23080031 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (EXTRAS) PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090001 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONETES DA BATERIA DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 28080018 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 18 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. | 1.578,95 | PAGO |
| 05/09/2023 | 28080017 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 6 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 05/09/2023 | 25080011 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090017 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 31080029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 30080059 | YARA CONCHITA MENDES RODRIGUES MEDINA AMADO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 29080011 | YARA CONCHITA MENDES RODRIGUES MEDINA AMADO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/09/2023 | 03040134 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 564 DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 23.500,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090010 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDA URETRAL, DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 570,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 08080003 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 739,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01080005 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 624,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 25070008 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E OUTROS , DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.232,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 17070008 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E OUTROS, DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 585,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 18080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.050,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 16080009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 870,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 20070026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.500,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 153,10 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01090001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 473,90 | PAGO |
| 05/09/2023 | 11080002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.CONFORME LICITAÇÃO N.05/2023-PE E CONTRATO N.2023.04.05-0001. | 922,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 11080001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITACAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 2.905,70 | PAGO |
| 05/09/2023 | 07070015 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHOS TUTELARES, REALIZADO NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 100,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 06070021 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHOS TUTELARES, REALIZADO NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 100,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 15080009 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A CIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, REALIZADO NA CIDADE DE QUIXADA-CE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 25070023 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.420,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 25070024 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 24070050 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSPIT.LTDA-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.760,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04080091 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PGAMENTO DA CONFECCAO DE BLUSAS GOLA POLO PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 605,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 28070074 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.902,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 16050005 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.061,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 15050016 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.502,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 03070107 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.520,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01060150 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDAEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 58.500,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090020 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090019 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA NO DIA 09/09/2023, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 03070054 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 14.059,40 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090008 | MARIA VANESSA DA CONCEIÇAO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090007 | BENEDITA PEREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090006 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 04090005 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 10080021 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 959,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 14060030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 2.910,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 24070004 | SAM'S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 10.380,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 15080001 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.450,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 10080008 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.596,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 03080018 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA PARA A ETAPA DA 2ª ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, INSERIDA NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHEIROSMUNICIPAIS NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 NO TRE-CE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 17080020 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2023, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 DE 08HS AS 13HS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 10080010 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.020,00 | PAGO |
| 05/09/2023 | 01080135 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 15ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 82.112,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090038 | JOSE SABINO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE TRÊS MARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090037 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090036 | IMACULADA CONCEIÇÃO NEVES FLORÊNCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090035 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090025 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM AO TRE-CE EM FORTALEZA PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090033 | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE EM CARIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 02010131 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO POR GLOBAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090001 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONETES DA BATERIA DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 18 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090028 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 6 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 03010075 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO 2023.04.05-0001. | 2.956,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO 2023.04.05-0001. | 1.014,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090020 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090019 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA NO DIA 09/09/2023, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 03070054 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 14.059,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 27070008 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 18.020,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090008 | MARIA VANESSA DA CONCEIÇAO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090007 | BENEDITA PEREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090006 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090005 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 02010197 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 05090001 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090002 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 294,74 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090003 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090005 | FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA A ACOMODACÃO DO MEDICO OFTAMOLOGISTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.768,42 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090006 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PACAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN DE PLACA PNP - 2775, VICULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 2.596,49 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE AGUA EM COPO A SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NAS TENDAS EM DIVERSAS AÇÕES INTEGRADAS COM A COMUNIDADE, DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090008 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AO USO DAS EQUIPES NAS AÇÕES INTEGRADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ESPAÇO AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090009 | CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090010 | JAKSON MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090011 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO UTI VI, DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 379,92 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090012 | FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 368,42 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090013 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO PERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 263,16 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 01090016 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 199,90 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 10070008 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE COMPÕE O QUADRO DE LIMPEZA PUBLICA, DENOMINADOS AGENTES DE CONSERVAÇÃO.GARIS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 06/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.04.10-0002. | 21.704,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 05060015 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE COMPÕE O QUADRO DE LIMPEZA PUBLICA, DENOMINADOS AGENTES DE CONSERVAÇÃO.GARIS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 06/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.04.10-0002. | 22.048,25 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090012 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SER PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 138,95 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 21080016 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 897,30 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 02010204 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090021 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090023 | LUIS RODRIGUES NETO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° VAQUEJADA DO PARQUE 3 LUIS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NO PERIODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090014 | ITALO RUAN DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 04090013 | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO FEMININO CB QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090021 | FRANCISCA ANTONIA C. DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4° PEGA DE BOI QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01090020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 30080017 | JOSÉ ANASTÁCIO PEREIRA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS AO 3° TRADICIONAL TORNEIO ESPORTIVO DA LOCALIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 04090001 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONETES DA BATERIA DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 12.021,20 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 12.348,20 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 7.224,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090005 | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090006 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090007 | BENEDITA PEREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090008 | MARIA VANESSA DA CONCEIÇAO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090009 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELLI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM VIRTUDE DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NO MESMO DISTRITO. | 4.536,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, NOS DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.236,31 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.533,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.161,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090013 | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO FEMININO CB QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090014 | ITALO RUAN DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090015 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO 10° TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPO BELOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO VESTIMENTA E OUTRAS A SER PRESTADO NO CORPO DE KELVIN ALVES FIDELIX, FALECIDO NO DIA 04/09/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 938,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE KELVIN ALVES FIDELIX, FALECIDO NO DIA 04/09/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090018 | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090019 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA NO DIA 09/09/2023, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090020 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090021 | VALDIR ANGELINO VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.008,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.942,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARTICIPANTES DO DESFILES CÍVICOS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 08 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.537,98 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090025 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM AO TRE-CE EM FORTALEZA PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090026 | FRANCISCO CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E SOLDAGEM EM VEÍCULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( RENOVAÇÃO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 193,80 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090028 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 6 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 18 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090030 | F C CUNHA RUFINO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0007. | 86.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090031 | F C CUNHA RUFINO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0001. | 38.866,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090032 | F C CUNHA RUFINO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0002. | 26.166,66 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090033 | F C CUNHA RUFINO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0006. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090034 | F C CUNHA RUFINO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0003. | 31.750,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090035 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 04090036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USO DAS AÇOES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESPAÇO AÇAO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 440,63 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 03010032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.793,05 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 03010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEREIROS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.153,05 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 25080010 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 949,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01090015 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080037 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080073 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINAÇÃO, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 16080014 | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 16080013 | PEDRO VICTOR FIRMINO DA SILVA LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDA NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 AGOSTO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 16080012 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 16080011 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 657,89 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080089 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR ,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080088 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080087 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080086 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080085 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080084 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 342,11 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080082 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GRI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080081 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080080 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080079 | FRANCISCO MACIEL BARROS NETO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080078 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080077 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080076 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080059 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080058 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080057 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080056 | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 , DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080055 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS PUBLICA NA SEDE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080054 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080052 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080051 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080050 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080048 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080047 | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080046 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS ATUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080045 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080044 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080043 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080042 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080041 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080040 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080039 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI-VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080038 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080090 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080091 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080092 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080093 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 473,68 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080094 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGENS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080095 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080096 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 ,NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080097 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIDO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080098 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080060 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080061 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM ESGOSTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080062 | FRANCISCA ELIANE DO ESPIRITO SANTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 ,NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080063 | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGSOTO DE 2023. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080064 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 715,79 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080065 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080066 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR ,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080067 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS PUBLICAS NA SEDE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080068 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 ,NESTE MUNICÍPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080069 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080070 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080071 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080072 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080075 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINAÇÃO, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080074 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080126 | THAINA NORMA MOREIRA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.685,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 22080017 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 860,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 08080010 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 08080009 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 08080008 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 08080007 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090009 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIO-8511, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 1.131,18 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090008 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-8591, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.568,68 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090007 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-4391, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.825,72 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090006 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIH-8499, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.928,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090005 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - NUS-7580, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.476,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090041 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 31080030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 455,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 29080010 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090010 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE SONDA URETRAL, A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 153,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01090001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 473,90 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 18080049 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA PATROL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.554,16 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 03010066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 13.187,71 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 03010068 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 67.458,32 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 02050020 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 3.503,24 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 02050019 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 12.003,72 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 17070005 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 20.012,02 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 17070006 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 4.005,45 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 28080014 | MARCIA FATIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 28080013 | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 28080012 | ARISTONES SILVA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 29080009 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 10º TRADICIONAL SERESTA NA COMUNIDADE DE NAMBI, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01090011 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO ASSENTAMENTO SERROTE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01080125 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ESCOLAR, CONFORME ART 70 DA LDB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUAIS SEJAM CACS- FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO -CME E ORIENTACAO, PLANEJAMENTO, MONITORAMANTO E AVALIACAO DAS RELATIVAS A METODOLOGIA SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO, DESTIANDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 02010102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 11.375,50 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01090040 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇAO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 17070002 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.015,79 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 02050023 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.488,72 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 17070003 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.010,60 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 02050022 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.996,16 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01090017 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 31080029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 27070006 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 4.005,45 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 08050002 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE BUFFET.PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 2.046,72 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 08050005 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICIPIO. | 3.219,53 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 27070002 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 4.005,45 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 27070004 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 8.010,90 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 08050001 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 3.109,89 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 08050003 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 6.010,80 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 95,74 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 31080028 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 31080027 | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 31080026 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 31080025 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CRAS, CONFORME A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - CAPACITAR OS TECNICOS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO COM VISITAS A ATINGIR OS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01090001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 473,90 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 153,10 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO 2023.04.05-0001. | 1.014,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO 2023.04.05-0001. | 2.956,70 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090005 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - NUS-7580, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.476,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090006 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIH-8499, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.928,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090007 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-4391, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 3.825,72 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090008 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OSQ-8591, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 4.568,68 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090009 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBÚS DE PLACAS - OIO-8511, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 001/22-PE-DIV E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0016. | 1.131,18 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090010 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE SONDA URETRAL, A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 570,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090011 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO ASSENTAMENTO SERROTE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090012 | IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SER PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 138,95 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090013 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 3.202,74 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090014 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TABUA GUAJRA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E RAPARO NOS BANCOS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090015 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090016 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 199,90 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090017 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090019 | FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL VICULADAS A MESMA, NESTE MUNICIPIO | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090021 | FRANCISCA ANTONIA C. DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4° PEGA DE BOI QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090023 | LUIS RODRIGUES NETO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° VAQUEJADA DO PARQUE 3 LUIS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NO PERIODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090024 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.789,47 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090025 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA O 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 296,73 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090026 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISICAO DE 22 UNIFORMES ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TIME IDEAL DE CAMPO BELOS PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 880,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090027 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090028 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY DA COMUNIDADE DE CARAÚBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090029 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA O 10° TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPO BELOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.375,46 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090030 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTROS, A SER DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.422,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090031 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O USO DAS AÇOES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090032 | FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090033 | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE EM CARIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090034 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE | 96,62 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090035 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090036 | IMACULADA CONCEIÇÃO NEVES FLORÊNCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090037 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090038 | JOSE SABINO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE TRÊS MARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090039 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO , DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.421,05 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090040 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇAO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090041 | MATEUS XAVIER CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090042 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÕES EM GERAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.228,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090044 | ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090045 | ANTONIO KLEBER ROCHA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01080134 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 06040015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01020128 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,NA FUNÇÃO DE AUXIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 03010064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 249,20 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 15080012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 3.305,40 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 15080011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 884,10 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 28080011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 2.614,80 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 03010065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 12.072,73 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01090015 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA FLORENCIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 30080058 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO AO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 719,64 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 28080015 | CRISTIANO DA SILVA CARDOSO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 4.578,95 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 30080057 | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 30080056 | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 442,11 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 19050021 | HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 3412 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010495 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER - NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAJES,NA REGIÃO SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010508 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA,NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010507 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA , JUNTO AO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEREIROS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010506 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060178 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SAER NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010498 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE MACACO,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060179 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060176 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE IPUEIRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060180 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010655 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS,DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010493 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ENCANTADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01030108 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040135 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010500 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010500 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010501 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI, DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010502 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040137 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E POÇO VERMELHO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010505 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.520,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010511 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010504 | RENATO MARTINS DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010515 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 2.220,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040139 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010516 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010514 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010512 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010513 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010510 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010509 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010500 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 03010067 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 728,88 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 17070018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALIMENTOS E LIMPEZA ) ,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 1.904,54 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02080017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CARIDADE. | 5.691,60 | PAGO |
| 01/09/2023 | 06040015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 12.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31070009 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA A SER DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARIDAE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080133 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.192,84 | PAGO |
| 01/09/2023 | 17070017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA ) DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. | 1.413,97 | PAGO |
| 01/09/2023 | 07080015 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO UTILIZADO DIA 06 DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AO 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA DO MUNICIPIO, PELO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. | 1.147,50 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010209 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N.19,CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 850,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010416 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SUB-PREFEIETURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040118 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010685 | IAGO JERONIMO DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JUNTO AO GABINETO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.602,50 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010396 | ISMAEL COSTA LEITAO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010486 | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE , DESDE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010487 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.220,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010664 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010666 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010665 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01020128 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,NA FUNÇÃO DE AUXIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES JUNHO 2023 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01020128 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,NA FUNÇÃO DE AUXIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010716 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.620,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060191 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010402 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SUB -PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010688 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010409 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010411 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS ,LOCALIZADO NA BR 020,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 760,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010413 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010669 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 1.520,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080130 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080127 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010425 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS,LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010219 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PLACIDO PINHO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO AQUIVO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010205 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR.PLACIDO PINHO S/N,PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 600,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010278 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, ESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010279 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS,DESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060186 | EXPEDITO BATISTA SILVA PIRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.820,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010335 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010337 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010439 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010687 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060189 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040133 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010488 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA,JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIEMNTO DO INSS,NESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010489 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA,JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIEMNTO DO INSS,NESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010703 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ACADEMIA PUBLICA NA PRAÇA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010492 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO TECNICO DE SISTEMA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.220,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010491 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA JUNTO AO INSS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010339 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS,DESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010341 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.520,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010355 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010357 | FRANCISCO EMERSON PONCIANO LEAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.740,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010358 | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.520,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010368 | ANTONIO GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010390 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010399 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010401 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 30080058 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 719,64 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28080015 | CRISTIANO DA SILVA CARDOSO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 4.578,95 | PAGO |
| 01/09/2023 | 30080057 | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 30080056 | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 3° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRAS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 442,11 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010611 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A ARENINHA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010612 | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A ARENINHA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040115 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.220,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01020147 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040116 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040109 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.620,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03040117 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080132 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010214 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010336 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO AO TRATOR DA AGRICULTURA FAMILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010382 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010441 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010442 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010443 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.584,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 16080028 | EMERSON DE CASTRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 01/09/2023 | 16080015 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 18080049 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA PATROL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 3.554,16 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03080017 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 PLACA EM ZINCO ADESIVADA ( TAMANHO 4X2MT ) )JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 20070021 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.529,18 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010373 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 2.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010347 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010284 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 2.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 17070019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 925,96 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010206 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010444 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010445 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRUA,AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010480 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI/ DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.520,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010481 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010482 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010483 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.620,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010484 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010485 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA,JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010671 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.920,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060192 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 4.639,82 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010534 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPAROS A REDE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.620,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010536 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 3.020,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010537 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,DA SEDE E DOS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.820,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010692 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.676,11 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060193 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO A REDE NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÃO SEDE E DISTRITOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 4.639,82 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010540 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.220,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010539 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO,NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010340 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010672 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010343 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010345 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.720,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010352 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010377 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE PIPA E TRATORISTA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28080014 | MARCIA FATIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28080013 | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28080012 | ARISTONES SILVA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 01/09/2023 | 29080009 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 10º TRADICIONAL SERESTA NA COMUNIDADE DE NAMBI, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 01/09/2023 | 18070001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.132,78 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28070084 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES PARA RETORNO AS AULAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.282,85 | PAGO |
| 01/09/2023 | 28070083 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ITENS UTILIZADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NAS TENDAS ACAO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO DOMINGOS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 584,17 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31070001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROJETOS CULTURAIS DURANTE DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 945,16 | PAGO |
| 01/09/2023 | 07080005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS NAS AÇÕES DO ESPAÇO COM A COMUNIDADE (TENDAS), REALIZADA DURANTE O PERÍODO DOS EVENTOS CULTURAIS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.752,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 21080013 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEÇA E ROÇO DO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 01/09/2023 | 17070002 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.015,79 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02050023 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.488,72 | PAGO |
| 01/09/2023 | 17070003 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.010,60 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02050022 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.996,16 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02050021 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.497,60 | PAGO |
| 01/09/2023 | 17070001 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.021,76 | PAGO |
| 01/09/2023 | 25080008 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 25080006 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 5.164,07 | PAGO |
| 01/09/2023 | 27060029 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 26060031 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31010008 | DANIEL SOARES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 2.320,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 27070006 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 4.005,45 | PAGO |
| 01/09/2023 | 08050002 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET.PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 2.046,72 | PAGO |
| 01/09/2023 | 27070003 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 1.522,56 | PAGO |
| 01/09/2023 | 27070004 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 8.010,90 | PAGO |
| 01/09/2023 | 08050001 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 3.109,89 | PAGO |
| 01/09/2023 | 08050003 | MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 6.010,80 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080099 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. | 95,74 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31080028 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31080027 | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31080026 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | PAGO |
| 01/09/2023 | 05070001 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA NORMAL DESTINADAS A 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA DO DIA 12/07/2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.450,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 19070046 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.877,11 | PAGO |
| 01/09/2023 | 09080002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM OCASIÃO DE UM EVENTO NO DIA 11 DE AGOSTO DO EXCERCICIO CORRENTE, COM O TEMA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) NESTE MUNICIPIO. | 1.388,86 | PAGO |
| 01/09/2023 | 20070023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA A 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 861,70 | PAGO |
| 01/09/2023 | 19070050 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 1.439,14 | PAGO |
| 01/09/2023 | 20070020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.912,03 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010049 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTE O PROCESSO 10380-747923/2022-79 PARCELA 10/60 .DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.704,56 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 3.875,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010033 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTE O PROCESSO 13308-720013/2019-12 COMP.11-12.2017 E 02 A 05, 07 A 10.2018 PARCELA 57/60, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.504,39 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010047 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTE O PROCESSO 10380-723771-2015-90, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 118,61 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02050044 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070072 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 800,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010210 | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AV. CEL. FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURAÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 375,18 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010216 | PAULO AFONSO MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12.559,83 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070094 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 642 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 30.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. | 12.545,14 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080131 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010202 | FRANCISCA GARDENIA DE ABREU GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010176 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010184 | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 200,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01060146 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010203 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010177 | FRANCISCA JOYCE LOPES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010178 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010179 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 250,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010181 | ANA PAULA LINO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010182 | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO AGOSTO DE 2023. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010185 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010183 | ANTONIO GUILHERME MARTINS BARROSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080129 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080128 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 3.950,16 | PAGO |
| 31/08/2023 | 23080020 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO, MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA, PINTURA E FUNILARIA, DO VEÍCULO A DIESEL DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT. DE Nº 02/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0010. | 6.750,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 23080029 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO, MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA, PINTURA E FUNILARIA, DO VEÍCULO A DIESEL DE PLACA OIH-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT. DE Nº 02/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0010. | 9.490,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 23080028 | ROUTE SERVICE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO, MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA, PINTURA E FUNILARIA, DO VEÍCULO A DIESEL DE PLACA OSQ-4391, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT. DE Nº 02/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0010. | 9.030,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010187 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 483,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010166 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010148 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010145 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010170 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010146 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010196 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 700,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010147 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 24070051 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 3.450,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02050047 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.900,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 28070012 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 02/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0014. | 2.160,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 28070013 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 02/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0014. | 1.485,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02080005 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 22080013 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 24070020 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 1.569,75 | PAGO |
| 31/08/2023 | 28070002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.580,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 28070003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.645,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 15080003 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.233,70 | PAGO |
| 31/08/2023 | 22080008 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.250,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010072 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.334,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010043 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01030148 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080117 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010045 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03010044 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 07080004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 123,10 | PAGO |
| 31/08/2023 | 07080003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 438,90 | PAGO |
| 31/08/2023 | 04080007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 976,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 04080006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 2.966,20 | PAGO |
| 31/08/2023 | 25070014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N. 02/2023-PP E CONTRATO N. 2023.02.27-0015. | 1.755,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 29050003 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 9.128,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 26070015 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 02/2023-PP E CONTRATO N. 2023.02.27-0015. | 1.080,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 662,86 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02050045 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 3.287,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 28070007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 02/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0013. | 1.080,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080055 | JOSE ADONZIO RICARDO FRANCO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080054 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080053 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080052 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080051 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080050 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080049 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080048 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080047 | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080046 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080045 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080044 | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080043 | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080042 | JOSE HERLEN ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080041 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080040 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080039 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080038 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080037 | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080036 | FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080035 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080034 | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080033 | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080032 | ANGELINE UCHOA MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080031 | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080029 | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080028 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080027 | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080026 | MARCELA DE PAULA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080025 | MARIA IRACILDA SAMPAIO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080024 | MARIA DO SOCORRO BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080023 | MARIA LUCELENA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080022 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080021 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080020 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080019 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080018 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080016 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080015 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080014 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080013 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080012 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080011 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080010 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080009 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080008 | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080007 | MARIA EURIANE CAVALCANTE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080006 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080005 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080004 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080003 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080002 | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 30080001 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02050043 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 31080001 | DAIANE FREITA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS DE BUFFET, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 7.987,20 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080002 | DAIANE FREITA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 25.038,24 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080003 | DAIANE FREITA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 8.015,69 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080004 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 13.132,80 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080005 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 06/2023-PE E CONTRATO 2023.04.10-0001. | 8.590,50 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080006 | DAIANE FREITA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 6.070,20 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080007 | DAIANE FREITA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 3.918,72 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080008 | DAIANE FREITA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 10.031,04 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080009 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 1.569,75 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 18.157,50 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080011 | DAIANE FREITA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 5.441,28 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.02. | 6.076,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080013 | DAIANE FREITA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 5.050,35 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.02. | 6.076,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080015 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 5.235,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080016 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 13.202,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080017 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO. 2023.05.10.0004. | 21.844,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080018 | N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 16.770,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080019 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 11.893,07 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080020 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 26.005,18 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080021 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 14.274,62 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO 2023.05.10.0002. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080025 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CRAS, CONFORME A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - CAPACITAR OS TECNICOS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO COM VISITAS A ATINGIR OS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080026 | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080027 | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080028 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080029 | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 455,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080031 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.024,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 02010211 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 25080010 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03010049 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 1.704,56 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 3.875,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 23080025 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA RICOH 5200 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03010033 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.504,39 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03010047 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 118,61 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080150 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇOES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES REALIZADOS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 10010077 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010209 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N.19,CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO,DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 24080020 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 849,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 23080024 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTAMUNICIPALIDADE. | 603,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03070072 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010210 | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AV. CEL. FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURAÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080130 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.720,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010219 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PLACIDO PINHO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO AQUIVO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010205 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR.PLACIDO PINHO S/N,PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010214 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080075 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080074 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIDO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080073 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 ,NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080072 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080071 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGENS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080070 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 505,26 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080069 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTDURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080068 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NO SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDA,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080067 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080066 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR ,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080065 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080064 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080063 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMSO E INFRAESTRUTDURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, | 605,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080062 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080061 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080060 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080059 | FRANCISCO WELLIGTON ANDRADE DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GRI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080058 | VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GRI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080057 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GRI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080056 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GRI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080055 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080054 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE GARI / CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080053 | FRANCISCO MACIEL BARROS NETO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080052 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080051 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NA SEDE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080050 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINAÇÃO, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080049 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 663,16 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080048 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINAÇÃO, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080047 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080046 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080045 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRA URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080044 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080043 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NO SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 ,NESTE MUNICÍPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080042 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS PUBLICAS NA SEDE, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080041 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR ,NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080040 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 715,79 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 18080052 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 18080051 | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080039 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM ESGOSTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 16080038 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. |