| 26/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050253 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050982 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050254 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050256 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050257 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050258 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 06050030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 118,39 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 436,60 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. | 1.288,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 4.999,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060044 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060039 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060011 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060010 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 118,39 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 436,60 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0585 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 17.483,75 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02060106 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 17060007 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 633.933,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 17060008 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 156.162,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060041 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060040 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 966,15 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060105 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.343,54 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.832,66 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 25/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. | 45.897,97 | PAGO |
| 25/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050977 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050976 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040383 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040384 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040385 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040386 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040387 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040388 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040389 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040390 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040391 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040392 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040393 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040394 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040395 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040397 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040398 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040477 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040479 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040482 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040485 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040491 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040499 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040501 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040502 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040504 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040505 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040507 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040510 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040512 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040515 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040518 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040521 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040536 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040538 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040541 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040544 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040549 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040555 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.343,54 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.832,66 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060010 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060011 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03060020 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03060021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 23060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 1.262,10 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060025 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 9.414,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060041 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.622,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060037 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.590,46 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.417,36 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 17060006 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 214.804,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.334,02 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060036 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.664,01 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.593,25 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.777,25 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.104,87 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.331,67 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 24/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE QUITAÇAÕ DA NF DE Nº19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 60,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03040100 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 11.030,40 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040172 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050250 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 24/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07050040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.639,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06050013 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.057,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.104,87 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 24/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.331,67 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05030027 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186.214,32 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050272 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 1.112,20 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050277 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 9.648,68 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050799 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050795 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050790 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050784 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050782 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05050038 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050769 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050766 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050764 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05050037 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050756 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050283 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 7.099,20 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050296 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 4.716,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050290 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 4.716,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050287 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 1.800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01040354 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 77.333,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040134 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 181,14 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 132,37 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040141 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,65 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040140 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 1.262,10 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 06060026 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 04060042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 997,30 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 11060040 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.993,49 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060081 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050300 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 9.646,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050301 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 4.134,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050299 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060012 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060018 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060017 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 975,20 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060082 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060084 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 1.538,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060083 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 181,14 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 132,37 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040138 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 37,15 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040139 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 32,64 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040137 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 34,35 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº 19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.933,49 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040142 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 48,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040135 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060050 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060048 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 13060006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,95 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050400 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 08050033 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 07040037 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050030 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,44 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06030032 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050401 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 155,78 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,96 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13030030 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 34.416,68 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 19,70 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050398 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050396 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050395 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 997,56 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050394 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 410,64 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050393 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,73 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050392 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,19 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050390 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,09 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 557,66 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 14.293,65 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040104 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 220,72 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050403 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,78 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050493 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040103 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 578,10 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 14.192,59 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 20/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13030033 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 35.003,01 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050033 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050032 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050031 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 11.688,28 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050175 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 1.375,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 25040043 | ARI PAULA BOTELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050407 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 667,93 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050406 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 557,76 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050405 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 278,84 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050174 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 2.750,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050391 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.993,49 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060012 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 16060012 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.777,25 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.593,25 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060039 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060040 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 966,15 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060041 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060044 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060048 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060050 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060051 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050503 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050502 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060013 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 32.227,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050504 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050501 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 05050022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050494 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060009 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.419,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 30050078 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.082,47 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060019 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050500 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050499 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050495 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050498 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050497 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050496 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 12060016 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.163,99 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.767,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.590,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 657,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060030 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060013 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 543,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 684,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 180,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020861 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº1952 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ),DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ), DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 32.227,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) ,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050019 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 2.893,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050020 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030029 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050588 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050556 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050578 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050552 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050541 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050486 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050285 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050312 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050313 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050286 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050315 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050289 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050317 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050259 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050291 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050262 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050293 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050263 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050295 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050264 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050266 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050261 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050267 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050270 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050268 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050269 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050260 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050273 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050265 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050275 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050276 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050271 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050274 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050279 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050278 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050281 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050282 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050284 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050040 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050288 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050292 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050039 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.635,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050294 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050297 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050298 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050302 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050303 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050304 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050305 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050307 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050311 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050314 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050316 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050306 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050308 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050310 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050280 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050018 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 2.761,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 07050041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.315,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 08050034 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 08050035 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 543,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 684,24 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 180,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.880,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 650,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 120,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 120,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050478 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09050045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 158,56 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050341 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 22,39 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 498,83 | PAGO |
| 17/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | PAGO |
| 17/06/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | PAGO |
| 17/06/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | PAGO |
| 17/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | PAGO |
| 17/06/2025 | 07050044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 763,70 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050186 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 17/06/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09050044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,27 | PAGO |
| 17/06/2025 | 07050043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 43,73 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050340 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 384,47 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050187 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. | 44,62 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050474 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050473 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050469 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050468 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 346,32 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 353,06 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.644,55 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 166,06 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 313,94 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 51,23 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 77,66 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050230 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 125,88 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 52,79 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 32,37 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES II DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 111,89 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 337,21 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,41 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050463 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.247,73 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 373,86 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 122,16 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 680,03 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 101,74 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,82 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 287,09 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 213,90 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 61,39 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 503,79 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 242,60 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 265,53 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 369,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 181,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060006 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 214.804,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060007 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 633.933,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060008 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 156.162,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060013 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 657,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060017 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 975,20 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060018 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060019 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060013 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060012 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060011 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060010 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060041 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 12060015 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 30,34 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,95 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050474 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050473 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050469 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050192 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050360 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.620,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050482 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 97,36 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050193 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050432 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 488,63 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050433 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,30 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050436 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 23,22 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 50,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050434 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050462 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.827,04 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050077 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 147,03 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050431 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 670,28 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 61,70 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050430 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 472,69 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050189 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,98 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050182 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050359 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050180 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 135,30 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050069 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 127,91 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 115,09 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050190 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 237,34 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050183 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 110,35 | PAGO |
| 17/06/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 3ª PARCELA | 19.008,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03040136 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 31,14 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05050026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 162,64 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060014 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 | 19.963,50 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 | 12.148,46 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 | 115,44 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.158,29 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 295,15 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02040032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 63.400,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.419,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060009 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060012 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 5.430,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060013 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. | 789,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060030 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.453,44 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 64.454,80 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 4.999,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060041 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 960,20 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 19.963,50 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 12.148,46 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 115,44 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.158,29 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 295,15 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060179 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 317,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060143 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 715,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060139 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060138 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060137 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060136 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060135 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060134 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060133 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060132 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060131 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060130 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060129 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060128 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060127 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060126 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060125 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060124 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060123 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060122 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060121 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060120 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060119 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060115 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060114 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 447,37 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060113 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060112 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060111 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060110 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060109 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060108 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060107 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060104 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060102 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060101 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060100 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.590,75 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.767,25 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,95 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060010 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060011 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060012 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060013 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060014 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 136,46 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 80,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 82,54 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 49,26 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2,96 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050465 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050479 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050467 | FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050466 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050464 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 49,26 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2,96 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 82,54 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 80,79 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 136,46 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060015 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 30,34 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060016 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.163,99 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050467 | FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060034 | MARIA RAIZA LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050423 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.675,70 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050422 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 35.011,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050421 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 22.483,70 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050446 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050447 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050448 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050449 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050452 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050454 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050455 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050456 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050457 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050458 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050459 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050460 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050461 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050477 | PAULO ROGENIO GALDINO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050476 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050475 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050472 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050471 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050470 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050451 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050453 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050445 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050450 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050444 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050443 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9.983,64 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.103,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 43,99 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050056 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.629,55 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050048 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.016,81 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050051 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.043,21 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 04060028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 04060029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.103,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 43,99 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050060 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050059 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050058 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060013 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,95 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060025 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 9.414,99 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.417,36 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060034 | MARIA RAIZA LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. | 137,50 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060036 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.664,01 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060037 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.590,46 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.334,02 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060040 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 910,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060041 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.622,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050055 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.546,56 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050054 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.245,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050052 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.049,22 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 960,20 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060031 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 62.855,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060032 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 30050079 | REAL LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050601 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314.543,65 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050574 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573.238,27 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050582 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050542 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.990,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050592 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.265,98 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050551 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,61 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050603 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050559 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211.396,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050565 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050439 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050438 | DJANIO ROCHA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050656 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050658 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050602 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 24.166,76 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050610 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050591 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050662 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 140.448,52 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050668 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050671 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 47.671,68 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050678 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.541,16 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050682 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050643 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 124.752,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050615 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.949,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050704 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050629 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.107,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050596 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.533,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050531 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 11.374,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 260,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 39.253,36 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050510 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 36.342,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.336,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.561,77 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 821,54 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 50,45 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050663 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 810,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050296 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 4.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050290 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 4.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050287 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.561,77 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 821,54 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 50,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050655 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 96.919,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050657 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) ,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050641 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 26.740,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050646 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.706,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050649 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050593 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050600 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050609 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 114.268,28 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050612 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050623 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.756,26 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050633 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050586 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050572 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050577 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050580 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050560 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 37.656,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050562 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050555 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050670 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.618,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060034 | A T S VARELA TRANSPORTES-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. | 2.220,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050272 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 1.112,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050283 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 7.099,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050277 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 9.648,68 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050423 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.675,70 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050421 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 22.483,70 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050422 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 35.011,84 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.549,25 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.338,98 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.483,93 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050483 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 03030595 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 03030597 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | PAGO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050437 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.549,25 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.338,98 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.483,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA REALIZADO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050417 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.141,16 | PAGO |
| 06/06/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030695 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.871,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030762 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030696 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030764 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030700 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030704 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030765 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030712 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030766 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030710 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030767 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOSS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030715 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,83 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030769 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030720 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030722 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030771 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030773 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030724 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030730 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030774 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030733 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030738 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030775 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.760,88 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030740 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030777 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030744 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030779 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030745 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030813 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030746 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030747 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030674 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030755 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.119,68 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030678 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030758 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030681 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030739 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.348,73 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030684 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030741 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030742 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030687 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030743 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030691 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030748 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.085,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030693 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030749 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.585,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030699 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030750 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.835,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030667 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030671 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030794 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.069,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030751 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.741,95 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030797 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, | 2.020,32 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030799 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,22 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030752 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030800 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.417,76 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030753 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030801 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.387,75 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030754 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030802 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030759 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030807 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030761 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030804 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.250,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030809 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030770 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030811 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030763 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030812 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030780 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030782 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030784 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030786 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030787 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.756,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030756 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030789 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.546,48 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030790 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.747,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030757 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030803 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030735 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | PAGO |
| 06/06/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030792 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030795 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030805 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030806 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030798 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030808 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030810 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.243,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040194 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.629,90 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040638 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040195 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030768 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050420 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030772 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030776 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030778 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030781 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030783 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030785 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050419 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030717 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030718 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030719 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030721 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030723 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040635 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030725 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.819,47 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040634 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030726 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030728 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.002,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030729 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040633 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.002,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030731 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030732 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.314,26 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040191 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.840,29 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030734 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.044,76 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030736 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.230,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030737 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040190 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.824,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030793 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030788 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040192 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030796 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 6.061,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030791 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030705 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030703 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030631 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030625 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030630 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030707 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030629 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030706 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030628 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030627 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.530,17 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040629 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030656 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030652 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030650 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030649 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050418 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030646 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030644 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.471,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030641 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030639 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030638 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030633 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030632 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030663 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.201,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030626 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030701 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030683 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030682 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030624 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030698 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030679 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030677 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030692 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030675 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030690 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030623 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.090,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030673 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030689 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030622 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030670 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.750,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030686 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030668 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030685 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030666 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.131,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050416 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030621 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.521,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030634 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030620 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030713 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030662 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030714 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050413 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030637 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030660 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030636 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030711 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030659 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030657 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030635 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030709 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030136 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030139 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030142 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030653 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030138 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030137 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030135 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030134 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 142,56 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06050031 | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 31030063 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030497 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030526 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030525 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030524 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030523 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030522 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030521 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030520 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030519 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030518 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030517 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030539 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030516 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030515 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030542 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030514 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030513 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030512 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030511 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030510 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030509 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030508 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030507 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030506 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030505 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030504 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030503 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030502 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030501 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030500 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030499 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030498 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030527 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050416 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 142,56 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06050031 | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030534 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030535 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030536 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030537 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030538 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030540 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030541 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030543 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.836,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030545 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030589 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030590 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030591 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030592 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030593 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040187 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.778,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040188 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.212,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050435 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030610 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030611 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030612 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030613 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030614 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030615 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 859,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030616 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030617 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030618 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030619 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030546 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030533 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030547 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030548 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030549 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030550 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030554 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030558 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030560 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030562 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030565 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030567 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030111 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030578 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030579 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030587 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030588 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040186 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030594 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030598 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030600 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030601 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030570 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030572 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030575 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030577 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030559 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | POAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040182 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030604 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030585 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030586 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030599 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030602 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030605 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030608 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030584 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030583 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030582 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030581 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030580 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030576 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030574 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030573 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030571 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030569 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030568 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030566 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030564 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030528 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040169 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040174 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030557 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040175 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030556 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040167 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030555 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030529 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030553 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030552 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030551 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040176 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030532 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030531 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030530 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040173 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040165 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040166 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040177 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040178 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040179 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040180 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040181 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040183 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040168 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040733 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060013 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060026 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060029 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 | 39.880,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060030 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 | 30.288,14 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 810,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060053 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 | 419.251,52 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060054 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.892,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050400 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,44 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050401 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 155,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 03030401 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320.798,20 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | PAGO |
| 05/06/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025), REALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050411 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030661 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030664 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030665 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030669 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030672 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030676 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030680 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030688 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030694 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030697 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030702 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030708 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030643 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030645 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030647 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030648 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030651 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.912,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030654 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030655 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030658 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030640 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040445 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040440 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050410 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 05/06/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030236 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.736,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030238 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030257 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030237 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030239 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030256 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030258 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030255 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030250 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030264 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030252 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030240 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030243 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030244 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030245 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030246 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.877,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030248 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030247 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030254 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030249 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030251 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.218,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030253 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030268 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030267 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030265 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030263 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030262 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030261 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030260 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030259 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030242 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030241 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040264 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030277 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030276 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030275 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030274 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030273 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030272 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030271 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030270 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030269 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.836,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030148 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030147 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030146 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030145 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030144 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030143 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030141 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030150 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030149 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 2.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030151 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050403 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 19,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050398 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050396 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050395 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 997,56 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050394 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 410,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050393 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050392 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,19 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050390 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,09 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 557,66 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.205,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 550,05 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050025 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.164,01 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050407 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 667,93 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050463 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.247,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050391 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | PAGO |
| 05/06/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 571 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 1.842,77 | PAGO |
| 05/06/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | PAGO |
| 05/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050341 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050251 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050252 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 256.044,69 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050340 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 47,22 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 21,11 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.842,55 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 25040037 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 970,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28040026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14040004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 960,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 0495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.167,10 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060033 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,MAO DE OBRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES) E LÓGICA (CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E SWITCHES) NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.005/2025 PE E CONTRATO N. 1703.01.01/2025 | 86.288,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060040 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 | 142.856,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060041 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 | 37.796,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 997,30 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050359 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02050362 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 04/06/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 15.943,09 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23040052 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 222,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040018 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 708,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 24040045 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 428,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040019 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,08 | PAGO |
| 04/06/2025 | 21040007 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 475,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.006,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 16040009 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.387,32 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 751,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 08040030 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 08040026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.667,20 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 12.196,17 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.953,43 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040027 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.105,23 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.976,87 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,54 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.923,70 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23040046 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.856,53 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,92 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28020034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,52 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,62 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 47,22 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 21,11 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.842,55 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.059,35 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 88,01 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 607,26 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050068 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.059,35 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 88,01 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 607,26 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 21.795,94 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. | 1.288,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060020 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050077 | FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050076 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.917,53 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060034 | A T S VARELA TRANSPORTES-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060035 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 15.903,29 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. | 14.581,83 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060081 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060082 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060083 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060084 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 1.538,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060085 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060100 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060101 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060102 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060104 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060105 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060106 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060107 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060108 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060109 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060110 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060111 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060112 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060113 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060114 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 447,37 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060115 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060119 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060120 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060121 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060122 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060123 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060124 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060125 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060126 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060127 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060128 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060129 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060130 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060131 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060132 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060133 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060134 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060135 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060136 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060137 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060138 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060139 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060143 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 715,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060179 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 317,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02050360 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050067 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 760,22 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 19.301,64 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 15.022,96 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 256,97 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 73.260,67 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050361 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 73.260,67 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 15.903,29 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050250 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050249 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. | 14.581,83 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050947 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050945 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050943 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050942 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050941 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050939 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050938 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050936 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050934 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050932 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050931 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050930 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050823 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050818 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050816 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050815 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050813 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050810 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050805 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050800 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050793 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050787 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050775 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050770 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050767 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050762 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050757 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050748 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050745 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050744 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050742 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050741 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050739 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050738 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050737 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050733 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050731 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050730 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050729 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050728 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050727 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050726 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050725 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050724 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050723 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050722 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050670 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050562 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050560 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 37.656,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050555 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050466 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050464 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 32.706,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050977 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050976 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 39.934,47 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050564 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050839 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 314.772,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050799 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050795 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050790 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050784 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050782 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 05050038 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050769 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050766 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050764 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 05050037 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050756 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050703 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050701 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050698 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050694 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050692 | ANTONIA VASCONCELOS GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050689 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.009,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050683 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050680 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050676 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050672 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050667 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050664 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050653 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050650 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050647 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.071,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050642 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050639 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050626 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050622 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050617 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050608 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 462.241,45 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050603 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050601 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314.543,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050598 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.643,86 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050597 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050592 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.265,98 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050589 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 58.131,91 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050582 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050574 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573.238,27 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050571 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.236,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050565 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050559 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211.396,06 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050553 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 142,17 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050551 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050548 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.288,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050542 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050533 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050511 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050509 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050508 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050505 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050461 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050460 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050459 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050458 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050457 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050456 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050455 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050454 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050452 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050449 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050448 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050447 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050446 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050439 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050438 | DJANIO ROCHA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050411 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050386 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050385 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050384 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050383 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050382 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050381 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050380 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050379 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050378 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050377 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050376 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050375 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050374 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050373 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050372 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050371 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050370 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050369 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050368 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050367 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050366 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050365 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050364 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050363 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050362 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050358 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050357 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050356 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050355 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050354 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050353 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050352 | JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050351 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050350 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050349 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050348 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050347 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050346 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050345 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050344 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050343 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050342 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050243 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050242 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050241 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050240 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050239 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050238 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050237 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050236 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050235 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050234 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050233 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050232 | MARILIA SILVERIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050257 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050871 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050869 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050868 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050867 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050866 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050864 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.098,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050863 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050862 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050861 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050860 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050858 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050857 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050856 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050855 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050854 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050853 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050851 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050850 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050849 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050847 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050844 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050845 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050843 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.516,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050842 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050840 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050838 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.830,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050837 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050836 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050835 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.201,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050834 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050833 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.276,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050832 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050831 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.131,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050830 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050828 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050827 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050826 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050825 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050824 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050822 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050821 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.986,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050820 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050819 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.263,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050817 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050814 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050812 | EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050811 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050809 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.270,04 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050808 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050807 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050806 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050804 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050803 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.481,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050802 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050801 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050798 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.345,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050797 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050796 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050794 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050792 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050789 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050791 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050788 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050786 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050785 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.185,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050783 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050781 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050779 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.921,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050780 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050778 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050777 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.723,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050776 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050774 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050773 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050772 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050771 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050768 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050765 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050763 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050761 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050760 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050759 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050758 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050755 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050754 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050753 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.443,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050752 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050751 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050750 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050749 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050747 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.101,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050746 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050717 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050743 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050740 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050736 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.936,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050734 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050732 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.530,17 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050721 | ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050720 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050719 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050718 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050716 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050714 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050715 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050713 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 7.886,55 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050712 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050711 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050710 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.057,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050709 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050708 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050707 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050706 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.611,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050705 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050627 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050704 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050702 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050700 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050699 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.020,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050697 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050696 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.409,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050695 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050693 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050691 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050690 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050688 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050687 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.037,74 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050685 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050686 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.749,09 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050684 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.237,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050682 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050681 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.241,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050679 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 288,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050678 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.541,16 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050677 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050674 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 6.051,72 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050673 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050669 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050671 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 47.671,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050668 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050665 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 51.908,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050662 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 140.448,52 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050661 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050658 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050656 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050654 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.947,09 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050651 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.043,04 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050644 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050643 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 124.752,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050640 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.646,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050638 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 732,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050637 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050634 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050632 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050631 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.462,57 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050630 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050629 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.107,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050628 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050625 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050624 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050621 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050620 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050618 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050614 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050615 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.949,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050613 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050611 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050610 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050606 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050605 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.089,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050604 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050602 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 24.166,76 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050599 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.658,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050596 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.533,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050594 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.082,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050591 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050590 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 289,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050588 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050587 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050585 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050584 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050581 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050579 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050578 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050576 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050573 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050569 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050568 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050566 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050563 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050561 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050557 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050556 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050554 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 754,75 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050552 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050550 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050546 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050543 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050541 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050540 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050539 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050538 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.936,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050536 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050534 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050532 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050530 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050529 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050528 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050527 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050525 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050523 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050521 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050520 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050518 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050514 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.601,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050512 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050486 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050477 | PAULO ROGENIO GALDINO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050476 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050475 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050472 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050471 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050470 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050453 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050420 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050317 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050316 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050315 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050314 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050313 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050312 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050311 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050310 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050308 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050307 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050306 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050305 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050304 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050303 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050302 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050298 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050297 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050295 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050294 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050293 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050292 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050291 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050289 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050288 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050286 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050284 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050285 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050282 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050280 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050281 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050279 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050278 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050276 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050275 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050274 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050273 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050271 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050270 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050265 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050269 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050268 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050267 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050266 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050264 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050263 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050260 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050262 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050261 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050259 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050258 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050256 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050254 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050253 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 164,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050247 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.496,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 23050014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.026,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050041 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.021,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040466 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 8.310,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050227 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050215 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050549 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.261,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050547 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.249,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050545 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.724,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050544 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 563,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050531 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 11.374,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 36.342,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.336,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050510 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 39.253,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050437 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050406 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 557,76 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050405 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 278,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050339 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050338 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050337 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050336 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050335 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050334 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050333 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050332 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050331 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050330 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050329 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050327 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050326 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050325 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050324 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050323 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050322 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050321 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050320 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050319 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050318 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.878,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.306,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.810,92 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050229 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050228 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050226 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050225 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050224 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050223 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050222 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050221 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050220 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050219 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050218 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050217 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050216 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050214 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050213 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050212 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050211 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050210 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050209 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050208 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050207 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050206 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050205 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050204 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050203 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050202 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050201 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050200 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050198 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050197 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050196 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050195 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050194 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050191 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050956 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. | 56,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050952 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 31,81 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050971 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050974 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050973 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050972 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050969 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050967 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050963 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050961 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050960 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050959 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050958 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050955 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050957 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050954 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050951 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050948 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050946 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050944 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050940 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050937 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050935 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050933 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050902 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050899 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050897 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050894 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050891 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050889 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050886 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050883 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050881 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050879 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050663 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 05050027 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040053 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,91 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040052 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 282,82 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020844 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040117 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,43 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050409 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050408 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040126 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 141,94 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040124 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 836,98 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040122 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,34 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040120 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,53 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040119 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040045 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 36.590,23 | PAGO |
| 30/05/2025 | 05050020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 8.378,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 08050017 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 85.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050233 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050234 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050235 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050236 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050237 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050238 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050239 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050240 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050241 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050243 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050242 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050232 | MARILIA SILVERIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.790,11 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.334,36 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.235,26 | PAGO |
| 30/05/2025 | 23040019 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 15.550,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 164,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 138,18 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,93 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 142,09 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.605,72 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.789,91 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 157,93 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20030002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 21030010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.620,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050247 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.496,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050246 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050245 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050244 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 8.310,12 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040115 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040125 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040123 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 557,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040121 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050202 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050195 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040161 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040322 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 668,88 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040323 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040325 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 560,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040324 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 279,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.878,37 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.306,79 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050194 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040197 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030098 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020070 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050191 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040196 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030097 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020069 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.810,92 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050429 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050025 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.164,01 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 550,05 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.205,35 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050028 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,93 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050048 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.016,81 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050051 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.043,21 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050052 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.049,22 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050054 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.245,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050055 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.546,56 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050056 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.629,55 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050058 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050059 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050060 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 73.260,67 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 256,97 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 15.022,96 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 19.301,64 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050067 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 760,22 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050068 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050076 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.917,53 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050077 | FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050078 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.082,47 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050079 | REAL LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 02050516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050657 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050655 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 96.919,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050465 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050047 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.076,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050970 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050968 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050925 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050924 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050923 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050922 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050921 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050892 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050890 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050888 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050887 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050885 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050884 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050882 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050880 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050878 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050877 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050649 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050646 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.706,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050641 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 26.740,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050479 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050966 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050920 | MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050919 | ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050918 | FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050917 | RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050916 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050915 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050914 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050913 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050908 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050907 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050906 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050905 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050904 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050903 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050901 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050900 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050898 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050896 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050895 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050893 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050876 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050875 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050874 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050873 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050872 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050870 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050865 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 859,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050859 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050852 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050848 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050841 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050829 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050633 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050623 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.756,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050612 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050609 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 114.268,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050600 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050593 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050435 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050046 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.038,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050199 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050979 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050978 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050929 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050928 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050927 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050926 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050586 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050981 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050912 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050911 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050910 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050909 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050735 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050580 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050577 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050572 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050045 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.056,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050965 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050964 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050962 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050953 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050950 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050949 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 971,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 06050030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. | 10.524,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 157,72 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 102,27 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 396,99 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 1.533,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 1.648,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010215 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050156 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050134 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050129 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050159 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050160 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050161 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050162 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050163 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050132 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050148 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050149 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050150 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050151 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050152 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050153 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050154 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050155 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050157 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050138 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050139 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050140 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050141 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050143 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050144 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050145 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050146 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050147 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050131 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050133 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050135 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050136 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050164 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050137 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050121 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050122 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050123 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050124 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050125 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050126 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050128 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050130 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050116 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050117 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050118 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050119 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050120 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050142 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050106 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050107 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050108 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050109 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050111 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050112 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050113 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050114 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050115 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050081 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050083 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050085 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 605,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050086 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050088 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050089 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050091 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050094 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050097 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050098 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050099 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050101 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050103 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 663,16 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050105 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040775 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040773 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040770 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040762 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040753 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040747 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040315 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040313 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040311 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040310 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040308 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040306 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040305 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040303 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040301 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040300 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040298 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 562,53 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040297 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040296 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040295 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040294 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.781,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040037 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040038 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040293 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040290 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040039 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040289 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040040 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040287 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040285 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040041 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040042 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040044 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040043 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040045 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040046 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMNTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040047 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040048 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040049 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040050 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040051 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040284 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040288 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040286 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040292 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040299 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040302 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040307 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040309 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040312 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040314 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040316 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050100 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 157,72 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 102,27 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 396,99 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040035 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050110 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050082 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050084 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 342,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050087 | EDIMILSON ALVES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050090 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050092 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050093 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050095 | MANUEL ADRIANO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050096 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050102 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 589,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050104 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | PAGO |
| 28/05/2025 | 08050028 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.320,60 | PAGO |
| 28/05/2025 | 08050023 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1537223 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.035,54 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 905,09 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050046 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS 'CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050047 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050045 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050428 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 1.533,40 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050255 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. | 14.968,89 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.035,54 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 905,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050428 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 28/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº82545, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 60,40 | PAGO |
| 28/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050051 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050009 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050008 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.521,11 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.508,61 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº82545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.147,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FICAL DE Nº 723, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 14.102,03 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº718, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 45.897,97 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040746 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.171,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | PAGO |
| 27/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 16.794,34 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 500,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.521,11 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.508,61 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050008 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 | 160,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050009 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 971,80 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050192 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050022 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050193 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.208,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050062 | JOSE WEYNE LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.947,65 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050058 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.688,10 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050057 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.588,45 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050186 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050187 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 199,57 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050230 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 125,88 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,06 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030353 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 199,57 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030339 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030341 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030342 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030343 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030344 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030346 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030347 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030349 | JUCIER MENDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030352 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030322 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030323 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030324 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030325 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030326 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030331 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 24020018 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 963,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 24020019 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETE DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.256,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050485 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 77.155,56 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050484 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 30.815,67 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050427 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050426 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050412 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 24.121,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050022 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050433 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,30 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050184 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050171 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050490 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050489 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050488 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.809,73 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050485 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 77.155,56 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050484 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 30.815,67 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050427 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050412 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 24.121,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.349,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,82 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020490 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030338 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030350 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02040062 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040810 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030328 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030327 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030351 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030340 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030337 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030336 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030334 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030333 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030332 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030330 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030329 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030321 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030320 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030318 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030317 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030316 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030348 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030345 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030335 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040779 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040011 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 10.137,12 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040010 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.258,35 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040012 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 8.694,35 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 1.350,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050051 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 460,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050057 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.588,45 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050058 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.688,10 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 1.648,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050062 | JOSE WEYNE LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.947,65 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040744 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.791,54 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 687,62 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 05050027 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 389,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 25040045 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 36.590,23 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03040144 | P. W. DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050169 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050166 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050165 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050231 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050021 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06050026 | P. W. DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050170 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050168 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050429 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOUSE USB ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040743 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040742 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14040067 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 890,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06050023 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.237,11 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 389,38 | PAGO |
| 21/05/2025 | 25040018 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050074 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050071 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050070 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050075 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050076 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 505,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050073 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | PAGO |
| 21/05/2025 | 03040144 | P. W. DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040741 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040740 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040739 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040738 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040737 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050166 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040736 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040735 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050165 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040734 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050231 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050167 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050072 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 1.404,75 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 25040020 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 157,89 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.701,75 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09040034 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06050026 | P. W. DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, | 15.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050168 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 29040007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.814,43 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050080 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050079 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 12.845,15 | PAGO |
| 20/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 18030004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.024,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040009 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040012 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040008 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 12.732,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050025 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040035 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 206,19 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040034 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050038 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 25040033 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040008 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 52,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050062 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040009 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040006 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 552,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040004 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040005 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050078 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.208,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.026,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050041 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.021,31 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050045 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.056,25 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050046 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.038,46 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050047 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.076,58 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 32.706,97 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 7.006,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 05050023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.318,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 05050021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050080 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050079 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 30040043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.746,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050051 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.726,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.538,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050167 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050057 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.006,61 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050058 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.004,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050072 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 353,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050056 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.694,68 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050054 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.357,88 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050052 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.952,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050078 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 20/05/2025 | 25040019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040030 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040015 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05030024 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 1.052,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0718 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 30.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 293,10 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 19.791,32 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 | 513,38 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.140,85 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03040136 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 31,14 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 8.378,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 7.245,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02050468 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 346,32 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.543,80 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 09050043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 09050042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 19/05/2025 | 08040025 | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.821,47 | PAGO |
| 19/05/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.791,54 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050029 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. | 1.529,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040138 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 37,15 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.308,55 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 09050047 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.485,65 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040139 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 32,64 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040137 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 34,35 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.543,80 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.349,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050434 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050041 | ELIENE LOIOLA SENA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050040 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050039 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.635,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050038 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050175 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050174 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. | 399,05 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | PAGO |
| 16/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040080 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040030 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040031 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040032 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040033 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040034 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040035 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040036 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040037 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040038 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040039 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040040 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040041 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040042 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040043 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040044 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040046 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040047 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040048 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040049 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040050 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040051 | FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040052 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040053 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040054 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040055 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040056 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040057 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040058 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040059 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040060 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040061 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040062 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040063 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040064 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040065 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040066 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040067 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040068 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040071 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040069 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040070 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040072 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040073 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040074 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040075 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040110 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040076 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040090 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040077 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040091 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040078 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040092 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040079 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040093 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040094 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040082 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040095 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040083 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040096 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040084 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040097 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040085 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040098 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040086 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040099 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040087 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040088 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040100 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040101 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040102 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040103 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040104 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040105 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040106 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040107 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040108 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040109 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040089 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040081 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040382 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040381 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040380 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040379 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040378 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040377 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040376 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040375 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040374 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040373 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040372 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040371 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040370 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040170 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050019 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.546,39 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 05050006 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 678,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 231,58 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050020 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 618,56 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050021 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050041 | ELIENE LOIOLA SENA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050032 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050026 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050053 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050033 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050066 | FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 23040053 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050031 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050027 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | PAGO |
| 16/05/2025 | 08050019 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 305,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050029 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 432,99 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050030 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050028 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.030,93 | PAGO |
| 16/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 23040051 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 22040017 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050058 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.669,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA | 399,05 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.258,24 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 73.741,76 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050037 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050036 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050021 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050034 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.490,89 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050042 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15040072 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, A MESMA PARTICIPOU DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 05050019 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 10040051 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA POIS A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050067 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 04040036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050035 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.175,89 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040243 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 23040040 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 18040010 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 10040052 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.639,25 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. | 1.335,20 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 288,70 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 562,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 15.057,52 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040402 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 850,23 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040031 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040041 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040042 | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.966,78 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.499,13 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.308,55 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. | 1.529,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.746,90 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050021 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 182,56 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 05050017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050164 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050163 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050162 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050161 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050160 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050159 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050157 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050156 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050155 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050154 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050153 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050152 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050151 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050150 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050149 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050148 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050147 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050146 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050145 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050144 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050143 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050142 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050141 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050140 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050139 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050138 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050137 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050136 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050135 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050134 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050133 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050132 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050131 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050130 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050129 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050128 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050126 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050125 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050124 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050123 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050122 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050121 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050120 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050118 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050119 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050117 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050116 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050115 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050114 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050113 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050112 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050111 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050109 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050108 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050107 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050106 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050105 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050103 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 663,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050101 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050099 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050098 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050097 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050094 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050091 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050089 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050088 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050086 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050085 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 605,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050083 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050081 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050076 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 505,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050075 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050074 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050073 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050071 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050070 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 05050016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 182,56 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050035 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.175,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050034 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.490,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050066 | FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050033 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050032 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050031 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050030 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050029 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 432,99 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050028 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.030,93 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050027 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050026 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 08050019 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 305,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050025 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050110 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050104 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050102 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 589,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050100 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050096 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050095 | MANUEL ADRIANO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040402 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050093 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050092 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050090 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050087 | EDIMILSON ALVES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050084 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 342,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050082 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 850,23 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.966,78 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.499,13 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050062 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 77,66 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 369,07 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 101,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040029 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 550,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040039 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 24020045 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | PAGO |
| 15/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050002 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 15.266,84 | PAGO |
| 14/05/2025 | 05050026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 162,64 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 09050022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 09050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050060 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050424 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 287,09 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 51,23 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040133 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050014 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.878,25 | PAGO |
| 14/05/2025 | 04040034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040130 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 518,88 | PAGO |
| 14/05/2025 | 07050039 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.047,30 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 110,35 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 266,70 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. | 25,54 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08050014 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 859,68 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08050015 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 5.775,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 733,65 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.443,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.632,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050029 | FRANCISCA E COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.237,11 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | PAGO |
| 14/05/2025 | 30040042 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 675,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06050011 | ANTONIO WASHINTON RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050061 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040113 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040111 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 64,86 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 14/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050060 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040304 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040317 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040162 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050425 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050424 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040132 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 27,52 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 255,06 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,34 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 245,73 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,70 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 37,93 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040114 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.422,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040105 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126,30 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,77 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 215,03 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 169,09 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31,14 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 179,46 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050077 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 147,03 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050069 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 127,91 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,70 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 05050015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 134,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050014 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.878,25 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050059 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 51,57 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 660,36 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050048 | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.990,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050032 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 953,04 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050031 | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.200,24 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050030 | PERPETUA LEANDRO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.593,10 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050025 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.535,61 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050029 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.738,65 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050028 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.320,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050027 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.395,54 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050026 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 507,28 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050024 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.294,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050023 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.430,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050022 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.919,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050020 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050019 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 2.893,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040354 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040355 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 232.767,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050018 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 2.761,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 07050041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 07050040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.639,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 733,65 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.701,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 1.404,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 30040042 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 675,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050055 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050057 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050056 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050054 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 32,37 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 337,21 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 242,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 92,12 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030101 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.620,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040185 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 134,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050059 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.033,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030373 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 33,36 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040098 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 176,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 51,57 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 660,36 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030374 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 | 40,85 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040106 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 23,29 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030376 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 31,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 311,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 | 58,27 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.2º PARCELA | 19.008,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040109 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 150,64 | PAGO |
| 13/05/2025 | 10040053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 29,95 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030372 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,63 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030377 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 30,32 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030370 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 263,70 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 380,25 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.136,16 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040356 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 70,52 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 32,35 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 43,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 30,17 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 41,10 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20030030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 86,98 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 138,44 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08050018 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 234,48 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 434,49 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 30040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 13/05/2025 | 30040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040061 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 31,42 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 102,13 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040074 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 120,54 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 392,26 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 27,88 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040058 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 195,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 839,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 52,35 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040075 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 890,82 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040280 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 23,01 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 160,08 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040163 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040278 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030278 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. | 77.333,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 77,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. | 43,12 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040062 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,56 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 122,91 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040281 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040107 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,61 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08040033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,25 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040073 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 195,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 82,46 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 22,34 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 36,89 | PAGO |
| 13/05/2025 | 18040008 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 460,62 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040108 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 97,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050055 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050057 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050056 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040110 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 296,99 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050054 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050014 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 121,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030438 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 407,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.498,42 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040320 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 346,22 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030371 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030375 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 41,37 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 75,58 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 92,12 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 310,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 184,73 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 39,54 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 470,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,01 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 276,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,22 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030307 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 186.214,32 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020862 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030302 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020863 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030304 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 12/05/2025 | 04040003 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.760,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050052 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050051 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050050 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050049 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050048 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050046 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050045 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050044 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050043 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050042 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050041 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050040 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050039 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050038 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050037 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050036 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020261 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.334 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 10010029 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.327 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 04040035 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. | 6.080,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040238 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040237 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040236 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040235 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040234 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030284 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040276 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 17040013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 22,41 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 333,86 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050047 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050015 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 7.245,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 6.440,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.538,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050051 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.726,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050052 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.952,35 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050054 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.357,88 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050056 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.694,68 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050057 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.006,61 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050058 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.004,20 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 7.006,80 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050071 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 36,91 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050436 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 23,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050430 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 472,69 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.532,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.056,30 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050031 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 10.045,36 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040142 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 48,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040135 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050028 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 25.101,56 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040134 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.258,24 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 73.741,76 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050018 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050015 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050014 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 859,68 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050982 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050071 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 36,91 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09040034 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050037 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050052 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050051 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050050 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050049 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050048 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050046 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050045 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050044 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050043 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050042 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050041 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050040 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050039 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050038 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050037 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050036 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.002,42 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.000,61 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.632,50 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.443,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 288,70 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 562,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.644,55 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 22,41 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 333,86 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050047 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.994,68 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.657,88 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.352,54 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 373,86 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 265,53 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040141 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,65 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040140 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.532,09 | PAGO |
| 12/05/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 20.839,11 | PAGO |
| 09/05/2025 | 15040076 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.628,87 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050005 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.435,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 158,56 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050036 | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050033 | IANA RODRIGUES CHAVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050030 | ADRIANA VIEIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050022 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050035 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050034 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050046 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,27 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050036 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050021 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.106,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050007 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.275,12 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050030 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050029 | FRANCISCA E COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.237,11 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050013 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.057,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050011 | ANTONIO WASHINTON RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 166,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050061 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 86,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 514,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.367,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.513,18 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.572,24 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.364,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.870,22 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050013 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050012 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050011 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050010 | FRANCISCO COSTA VASCONCELOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050009 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050008 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050007 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050006 | ALZIREIDE DANIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050004 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050003 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 05050018 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040809 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 98.525,30 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040876 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 95.399,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040877 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.894,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 524,91 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010261 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010263 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040027 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.699,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040038 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.556,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 18.174,87 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040873 |