DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
26/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
26/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
26/06/2025 02050253 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050982 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 PAGO
26/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 PAGO
26/06/2025 02050254 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 PAGO
26/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
26/06/2025 02050256 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050257 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050258 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 06050030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. 10.524,45 PAGO
26/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
26/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
26/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
26/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 PAGO
26/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 118,39 PAGO
26/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 436,60 PAGO
26/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 PAGO
26/06/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 PAGO
26/06/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 EMPENHADO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 LIQUIDADO
26/06/2025 03060018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. 1.288,00 LIQUIDADO
26/06/2025 03060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 LIQUIDADO
26/06/2025 03060017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 LIQUIDADO
26/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 LIQUIDADO
26/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 16060040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 5.804,05 LIQUIDADO
26/06/2025 16060039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 4.999,05 LIQUIDADO
26/06/2025 16060038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 44.275,00 LIQUIDADO
26/06/2025 16060037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 25.760,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
26/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
26/06/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060045 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.840,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060044 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 LIQUIDADO
26/06/2025 18060043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 LIQUIDADO
26/06/2025 18060042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 LIQUIDADO
26/06/2025 18060039 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060011 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 LIQUIDADO
26/06/2025 25060010 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
26/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
26/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
26/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 118,39 LIQUIDADO
26/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 436,60 LIQUIDADO
26/06/2025 25060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 LIQUIDADO
26/06/2025 25060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 LIQUIDADO
26/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 PAGO
26/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 PAGO
26/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
26/06/2025 02060160 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 PAGO
26/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 PAGO
26/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 PAGO
26/06/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0585 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 17.483,75 PAGO
26/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 PAGO
26/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 PAGO
26/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 PAGO
26/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 PAGO
25/06/2025 02060106 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
25/06/2025 17060007 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 633.933,50 LIQUIDADO
25/06/2025 17060008 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 156.162,00 LIQUIDADO
25/06/2025 18060041 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 LIQUIDADO
25/06/2025 18060040 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 966,15 LIQUIDADO
25/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 LIQUIDADO
25/06/2025 02060105 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
25/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
25/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
25/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.343,54 LIQUIDADO
25/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.832,66 LIQUIDADO
25/06/2025 02060103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 PAGO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
25/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 PAGO
25/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. 45.897,97 PAGO
25/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 PAGO
25/06/2025 02050977 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
25/06/2025 02050976 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
25/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
25/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
25/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 PAGO
25/06/2025 01040383 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 PAGO
25/06/2025 01040384 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040385 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040386 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 PAGO
25/06/2025 01040387 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040388 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040389 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040390 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040391 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040392 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040393 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040394 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040395 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 PAGO
25/06/2025 01040397 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 PAGO
25/06/2025 01040398 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040477 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040479 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040482 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040485 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040491 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040499 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040501 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040502 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040504 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040505 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040507 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040510 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040512 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040515 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040518 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040521 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040536 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040538 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040541 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040544 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040549 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040555 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
25/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
25/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 PAGO
25/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
25/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
25/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
25/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
25/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
25/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
25/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.343,54 PAGO
25/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.832,66 PAGO
25/06/2025 25060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 EMPENHADO
25/06/2025 25060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
25/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 EMPENHADO
25/06/2025 25060010 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
25/06/2025 25060011 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 EMPENHADO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 LIQUIDADO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/06/2025 03060020 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
25/06/2025 03060021 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
25/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 LIQUIDADO
25/06/2025 23060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1.262,10 LIQUIDADO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 EMPENHADO
24/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 LIQUIDADO
24/06/2025 11060025 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 9.414,99 LIQUIDADO
24/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
24/06/2025 11060041 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.622,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060037 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.590,46 LIQUIDADO
24/06/2025 11060026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.417,36 LIQUIDADO
24/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
24/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
24/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
24/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
24/06/2025 17060006 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 214.804,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 LIQUIDADO
24/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 LIQUIDADO
24/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.334,02 LIQUIDADO
24/06/2025 11060036 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.664,01 LIQUIDADO
24/06/2025 18060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.593,25 LIQUIDADO
24/06/2025 18060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.777,25 LIQUIDADO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.104,87 LIQUIDADO
24/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
24/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
24/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.331,67 LIQUIDADO
24/06/2025 11060044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 LIQUIDADO
24/06/2025 11060043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 LIQUIDADO
24/06/2025 11060042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 LIQUIDADO
24/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 PAGO
24/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 PAGO
24/06/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 PAGO
24/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 PAGO
24/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 PAGO
24/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE QUITAÇAÕ DA NF DE Nº19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 60,00 PAGO
24/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 PAGO
24/06/2025 03040100 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 11.030,40 PAGO
24/06/2025 01040172 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 40.539,49 PAGO
24/06/2025 02050250 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 126.795,20 PAGO
24/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
24/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
24/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
24/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
24/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
24/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 PAGO
24/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 PAGO
24/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
24/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 PAGO
24/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 PAGO
24/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
24/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 PAGO
24/06/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 PAGO
24/06/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 PAGO
24/06/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 PAGO
24/06/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 PAGO
24/06/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 PAGO
24/06/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 PAGO
24/06/2025 07050040 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.639,00 PAGO
24/06/2025 06050013 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.057,00 PAGO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.104,87 PAGO
24/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
24/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
24/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
24/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 PAGO
24/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
24/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 PAGO
24/06/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 PAGO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.331,67 PAGO
23/06/2025 05030027 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 186.214,32 PAGO
23/06/2025 02050272 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 1.112,20 PAGO
23/06/2025 02050277 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 9.648,68 PAGO
23/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
23/06/2025 02050799 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050795 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 400,00 PAGO
23/06/2025 02050790 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 02050784 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
23/06/2025 02050782 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 05050038 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 PAGO
23/06/2025 02050769 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050766 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050764 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 05050037 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 02050756 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.000,00 PAGO
23/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 PAGO
23/06/2025 02050283 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 7.099,20 PAGO
23/06/2025 02050296 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 4.716,00 PAGO
23/06/2025 02050290 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 4.716,00 PAGO
23/06/2025 02050287 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 1.800,00 PAGO
23/06/2025 01040354 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 77.333,00 PAGO
23/06/2025 03040134 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
23/06/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 PAGO
23/06/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 PAGO
23/06/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 PAGO
23/06/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 PAGO
23/06/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 PAGO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 PAGO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 PAGO
23/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
23/06/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 PAGO
23/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 PAGO
23/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 PAGO
23/06/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 PAGO
23/06/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 PAGO
23/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 181,14 PAGO
23/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 132,37 PAGO
23/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 PAGO
23/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
23/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
23/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
23/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
23/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
23/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/06/2025 03040141 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,65 PAGO
23/06/2025 03040140 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
23/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 EMPENHADO
23/06/2025 23060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1.262,10 EMPENHADO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
23/06/2025 06060026 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 04060042 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 997,30 LIQUIDADO
23/06/2025 11060040 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 910,00 LIQUIDADO
23/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 LIQUIDADO
23/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.993,49 LIQUIDADO
23/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
23/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
23/06/2025 02060081 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050300 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 9.646,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050301 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 4.134,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050299 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 5.512,00 LIQUIDADO
23/06/2025 20060013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/06/2025 20060012 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/06/2025 17060018 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.540,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 LIQUIDADO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 LIQUIDADO
23/06/2025 17060017 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 975,20 LIQUIDADO
23/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
23/06/2025 02060082 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. 8.900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02060084 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 1.538,50 LIQUIDADO
23/06/2025 02060083 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 181,14 LIQUIDADO
23/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 132,37 LIQUIDADO
23/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 LIQUIDADO
23/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
23/06/2025 03040138 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 37,15 PAGO
23/06/2025 03040139 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 32,64 PAGO
23/06/2025 03040137 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 34,35 PAGO
23/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº 19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.933,49 PAGO
23/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
23/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 PAGO
23/06/2025 03040142 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 48,09 PAGO
23/06/2025 03040135 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
20/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 LIQUIDADO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 LIQUIDADO
20/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060050 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/06/2025 18060048 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
20/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
20/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
20/06/2025 13060006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,95 LIQUIDADO
20/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 LIQUIDADO
20/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 LIQUIDADO
20/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
20/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 PAGO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 PAGO
20/06/2025 02050400 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
20/06/2025 08050033 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 07040037 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 05050030 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 02050402 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,44 PAGO
20/06/2025 06030032 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 PAGO
20/06/2025 02050401 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 155,78 PAGO
20/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 PAGO
20/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
20/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 PAGO
20/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 PAGO
20/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
20/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 02050388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,96 PAGO
20/06/2025 02050387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 139,42 PAGO
20/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
20/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 PAGO
20/06/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 PAGO
20/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 PAGO
20/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
20/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/06/2025 13030030 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 34.416,68 PAGO
20/06/2025 02050399 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 19,70 PAGO
20/06/2025 02050398 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050397 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050396 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050395 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 997,56 PAGO
20/06/2025 02050394 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 410,64 PAGO
20/06/2025 02050393 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,73 PAGO
20/06/2025 02050392 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,19 PAGO
20/06/2025 02050390 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,09 PAGO
20/06/2025 02050389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 557,66 PAGO
20/06/2025 03040101 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 14.293,65 PAGO
20/06/2025 03040104 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 220,72 PAGO
20/06/2025 02050403 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,78 PAGO
20/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 PAGO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 PAGO
20/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 PAGO
20/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 PAGO
20/06/2025 02050493 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 03040103 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 578,10 PAGO
20/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
20/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/06/2025 02050008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 14.192,59 PAGO
20/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 PAGO
20/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 PAGO
20/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 PAGO
20/06/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 PAGO
20/06/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 PAGO
20/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
20/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
20/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
20/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
20/06/2025 13030033 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 35.003,01 PAGO
20/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 PAGO
20/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 PAGO
20/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 PAGO
20/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 PAGO
20/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
20/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 PAGO
20/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 PAGO
20/06/2025 05050033 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 PAGO
20/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 PAGO
20/06/2025 05050032 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 PAGO
20/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 PAGO
20/06/2025 05050031 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. 550,00 PAGO
20/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 PAGO
20/06/2025 02050009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 11.688,28 PAGO
20/06/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 PAGO
20/06/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 PAGO
20/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 PAGO
20/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
20/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
20/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
20/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 PAGO
20/06/2025 02050175 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 1.375,00 PAGO
20/06/2025 25040043 ARI PAULA BOTELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
20/06/2025 02050407 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 667,93 PAGO
20/06/2025 02050406 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 557,76 PAGO
20/06/2025 02050405 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050404 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 278,84 PAGO
20/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 PAGO
20/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 PAGO
20/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
20/06/2025 02050174 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 2.750,00 PAGO
20/06/2025 02050391 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,42 PAGO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 EMPENHADO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 EMPENHADO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 EMPENHADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.993,49 EMPENHADO
20/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
20/06/2025 20060012 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/06/2025 20060013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 EMPENHADO
20/06/2025 20060015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 320,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 LIQUIDADO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 LIQUIDADO
20/06/2025 16060012 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 5.430,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 LIQUIDADO
20/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
18/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 EMPENHADO
18/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 EMPENHADO
18/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.777,25 EMPENHADO
18/06/2025 18060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.593,25 EMPENHADO
18/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 EMPENHADO
18/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 EMPENHADO
18/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060039 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060040 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 966,15 EMPENHADO
18/06/2025 18060041 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 EMPENHADO
18/06/2025 18060043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 EMPENHADO
18/06/2025 18060044 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 EMPENHADO
18/06/2025 18060045 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.840,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 EMPENHADO
18/06/2025 18060048 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060050 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/06/2025 18060051 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050503 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 33.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050502 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 33.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060013 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. 789,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 32.227,40 LIQUIDADO
18/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 LIQUIDADO
18/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 LIQUIDADO
18/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050504 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 23.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050501 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 23.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05050022 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050494 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060009 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 LIQUIDADO
18/06/2025 16060008 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.419,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 30050078 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.082,47 LIQUIDADO
18/06/2025 17060019 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 LIQUIDADO
18/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050500 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050499 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050495 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050498 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050497 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050496 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
18/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 13060005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 LIQUIDADO
18/06/2025 13060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 12060016 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.163,99 LIQUIDADO
18/06/2025 13060003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.767,25 LIQUIDADO
18/06/2025 13060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.590,75 LIQUIDADO
18/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 LIQUIDADO
18/06/2025 17060014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 657,50 LIQUIDADO
18/06/2025 16060030 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060013 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 LIQUIDADO
18/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
18/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
18/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 543,40 LIQUIDADO
18/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 684,24 LIQUIDADO
18/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 180,63 LIQUIDADO
18/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
18/06/2025 03020861 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº1952 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. 5.420,33 PAGO
18/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ),DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 PAGO
18/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ), DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 PAGO
18/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 32.227,40 PAGO
18/06/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) ,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 PAGO
18/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
18/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
18/06/2025 09050019 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 2.893,00 PAGO
18/06/2025 09050020 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 PAGO
18/06/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 PAGO
18/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 PAGO
18/06/2025 06030029 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 PAGO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 PAGO
18/06/2025 02050588 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 PAGO
18/06/2025 02050556 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
18/06/2025 02050578 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
18/06/2025 02050552 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 PAGO
18/06/2025 02050541 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 PAGO
18/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
18/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 PAGO
18/06/2025 02050486 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
18/06/2025 02050285 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050312 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050313 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050286 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050315 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050289 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
18/06/2025 02050317 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050259 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050291 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
18/06/2025 02050262 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050293 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050263 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050295 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050264 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050266 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 PAGO
18/06/2025 02050261 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050267 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050270 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050268 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050269 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050260 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050273 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 562,53 PAGO
18/06/2025 02050265 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050275 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050276 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050271 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050274 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050279 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050278 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 PAGO
18/06/2025 02050281 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050282 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 PAGO
18/06/2025 02050284 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050040 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 PAGO
18/06/2025 02050288 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050292 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050039 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.635,00 PAGO
18/06/2025 02050294 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050297 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050298 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050302 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050303 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050304 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050305 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050307 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 PAGO
18/06/2025 02050309 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050311 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 PAGO
18/06/2025 02050314 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 PAGO
18/06/2025 02050316 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050306 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 PAGO
18/06/2025 02050308 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 PAGO
18/06/2025 02050310 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
18/06/2025 02050280 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050018 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 2.761,50 PAGO
18/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
18/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
18/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 PAGO
18/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 PAGO
18/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 PAGO
18/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 PAGO
18/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 PAGO
18/06/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 PAGO
18/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 07050041 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.315,00 PAGO
18/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 08050034 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 275,00 PAGO
18/06/2025 08050035 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 137,50 PAGO
18/06/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 PAGO
18/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
18/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
18/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 543,40 PAGO
18/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 684,24 PAGO
18/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 180,63 PAGO
18/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 80,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 95,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 80,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.880,00 PAGO
17/06/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 650,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 120,00 PAGO
17/06/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 120,00 PAGO
17/06/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050478 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
17/06/2025 09050045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 158,56 PAGO
17/06/2025 02050341 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 06050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 22,39 PAGO
17/06/2025 06050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 498,83 PAGO
17/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 PAGO
17/06/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 PAGO
17/06/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 PAGO
17/06/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 PAGO
17/06/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 PAGO
17/06/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 PAGO
17/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 PAGO
17/06/2025 07050044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 763,70 PAGO
17/06/2025 02050186 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
17/06/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 PAGO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
17/06/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 PAGO
17/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 PAGO
17/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
17/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 PAGO
17/06/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 PAGO
17/06/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 PAGO
17/06/2025 09050044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,27 PAGO
17/06/2025 07050043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 43,73 PAGO
17/06/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050340 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 05050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 384,47 PAGO
17/06/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 95,00 PAGO
17/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 PAGO
17/06/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 70,00 PAGO
17/06/2025 02050187 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
17/06/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 280,00 PAGO
17/06/2025 06050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. 44,62 PAGO
17/06/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 625,00 PAGO
17/06/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 PAGO
17/06/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 PAGO
17/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
17/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
17/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
17/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 PAGO
17/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
17/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
17/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
17/06/2025 02050474 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050473 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
17/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
17/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 PAGO
17/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050469 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050468 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 346,32 PAGO
17/06/2025 02050172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02050173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 02050188 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.623,75 PAGO
17/06/2025 02050176 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 353,06 PAGO
17/06/2025 02050177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.644,55 PAGO
17/06/2025 02050178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 166,06 PAGO
17/06/2025 02050179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 313,94 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 51,23 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 77,66 PAGO
17/06/2025 02050230 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 125,88 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 52,79 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 32,37 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES II DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 111,89 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 337,21 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,41 PAGO
17/06/2025 02050463 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.247,73 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 373,86 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 122,16 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 680,03 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 101,74 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,82 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 287,09 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 213,90 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 61,39 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 503,79 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 242,60 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 265,53 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 369,07 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 181,78 PAGO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
17/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060006 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 214.804,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060007 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 633.933,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060008 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 156.162,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
17/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
17/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
17/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
17/06/2025 17060013 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 657,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 EMPENHADO
17/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060017 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 975,20 EMPENHADO
17/06/2025 17060018 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.540,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060019 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
17/06/2025 13060013 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060012 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060011 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 2.200,00 LIQUIDADO
17/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060010 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 19.008,00 LIQUIDADO
17/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 LIQUIDADO
17/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. 75.897,97 LIQUIDADO
17/06/2025 16060041 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 LIQUIDADO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
17/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 LIQUIDADO
17/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
17/06/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
17/06/2025 12060015 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 30,34 LIQUIDADO
17/06/2025 11060020 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7,95 LIQUIDADO
17/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
17/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050474 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050473 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
17/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050469 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
17/06/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
17/06/2025 02050192 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
17/06/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02050185 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 PAGO
17/06/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
17/06/2025 02050360 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. 5.620,00 PAGO
17/06/2025 02050482 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 97,36 PAGO
17/06/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
17/06/2025 02050193 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 PAGO
17/06/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
17/06/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02050432 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 488,63 PAGO
17/06/2025 02050433 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 26,30 PAGO
17/06/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050436 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 23,22 PAGO
17/06/2025 02050181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 50,78 PAGO
17/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 PAGO
17/06/2025 02050434 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02050462 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.827,04 PAGO
17/06/2025 02050077 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 147,03 PAGO
17/06/2025 02050431 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 670,28 PAGO
17/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 PAGO
17/06/2025 02050440 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 61,70 PAGO
17/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 PAGO
17/06/2025 02050430 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 472,69 PAGO
17/06/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
17/06/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
17/06/2025 02050189 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,98 PAGO
17/06/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
17/06/2025 02050182 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02050359 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
17/06/2025 02050180 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 135,30 PAGO
17/06/2025 02050069 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 127,91 PAGO
17/06/2025 02040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 115,09 PAGO
17/06/2025 02050190 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 237,34 PAGO
17/06/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050183 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 110,35 PAGO
17/06/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 3ª PARCELA 19.008,00 PAGO
17/06/2025 03040136 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 31,14 PAGO
17/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. 30.000,00 PAGO
17/06/2025 05050026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 162,64 PAGO
16/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
16/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 13060014 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 LIQUIDADO
16/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
16/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 19.963,50 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 12.148,46 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0143000-31.2007.5.7.0022 115,44 PAGO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.158,29 PAGO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 295,15 PAGO
16/06/2025 02040032 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 63.400,00 PAGO
16/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
16/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
16/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
16/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060008 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.419,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060009 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 EMPENHADO
16/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
16/06/2025 16060012 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 5.430,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060013 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. 789,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
16/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 EMPENHADO
16/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 EMPENHADO
16/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
16/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060030 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.453,44 EMPENHADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 64.454,80 EMPENHADO
16/06/2025 16060037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 25.760,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 44.275,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 4.999,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 5.804,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060041 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/06/2025 10060019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 960,20 LIQUIDADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 19.963,50 LIQUIDADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 12.148,46 LIQUIDADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 115,44 LIQUIDADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.158,29 LIQUIDADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 295,15 LIQUIDADO
16/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
16/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060179 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 317,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
16/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060160 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060143 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 715,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060139 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
16/06/2025 02060138 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060137 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060136 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060135 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060134 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060133 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060132 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060131 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060130 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060129 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 626,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060128 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
16/06/2025 02060127 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060126 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060125 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060124 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060123 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060122 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060121 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060120 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060119 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060115 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060114 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 447,37 LIQUIDADO
16/06/2025 02060113 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060112 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060111 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060110 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060109 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060108 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060107 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060104 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060102 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060101 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060100 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.590,75 EMPENHADO
13/06/2025 13060003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.767,25 EMPENHADO
13/06/2025 13060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,95 EMPENHADO
13/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060010 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060011 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 2.200,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060012 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060013 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060014 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 LIQUIDADO
13/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 PAGO
12/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 LIQUIDADO
12/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 LIQUIDADO
12/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
12/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 LIQUIDADO
12/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 12060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 136,46 LIQUIDADO
12/06/2025 12060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 80,79 LIQUIDADO
12/06/2025 12060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 82,54 LIQUIDADO
12/06/2025 12060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 49,26 LIQUIDADO
12/06/2025 12060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2,96 LIQUIDADO
12/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 LIQUIDADO
12/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
12/06/2025 02050465 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 PAGO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
12/06/2025 02050479 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050467 FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. 1.473,68 PAGO
12/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 PAGO
12/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 PAGO
12/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
12/06/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 600,00 PAGO
12/06/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.000,00 PAGO
12/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 PAGO
12/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 PAGO
12/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 PAGO
12/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02050466 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
12/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02050464 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
12/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 20.000,00 PAGO
12/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
12/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 PAGO
12/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
12/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 PAGO
12/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 PAGO
12/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
12/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
12/06/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 PAGO
12/06/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
12/06/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
12/06/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
12/06/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 12060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 49,26 EMPENHADO
12/06/2025 12060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2,96 EMPENHADO
12/06/2025 12060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 82,54 EMPENHADO
12/06/2025 12060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 80,79 EMPENHADO
12/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 EMPENHADO
12/06/2025 12060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 136,46 EMPENHADO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 EMPENHADO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 EMPENHADO
12/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060015 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 30,34 EMPENHADO
12/06/2025 12060016 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.163,99 EMPENHADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 LIQUIDADO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
12/06/2025 02050467 FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. 1.473,68 LIQUIDADO
12/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 LIQUIDADO
12/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
12/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 LIQUIDADO
12/06/2025 11060034 MARIA RAIZA LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. 137,50 LIQUIDADO
12/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
12/06/2025 02050423 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.675,70 PAGO
12/06/2025 02050422 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 35.011,84 PAGO
12/06/2025 02050421 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 22.483,70 PAGO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 PAGO
12/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
12/06/2025 02050446 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050447 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050448 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050449 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050452 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050454 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050455 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050456 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
12/06/2025 02050457 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050458 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050459 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050460 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050461 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
12/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 PAGO
12/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 PAGO
12/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 PAGO
12/06/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 PAGO
12/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 PAGO
12/06/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 PAGO
12/06/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 PAGO
12/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 PAGO
12/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 PAGO
12/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 PAGO
12/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 PAGO
12/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 PAGO
12/06/2025 02050477 PAULO ROGENIO GALDINO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.643,20 PAGO
12/06/2025 02050476 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050475 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050472 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050471 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050470 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050451 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 02050453 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
12/06/2025 02050445 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 02050450 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 PAGO
12/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 PAGO
12/06/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 PAGO
12/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 PAGO
12/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 02050444 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
12/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 02050443 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 9.983,64 PAGO
12/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 PAGO
12/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 PAGO
12/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
12/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
12/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
12/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
12/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
12/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
12/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
12/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
12/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 PAGO
11/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
11/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.103,95 PAGO
11/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 43,99 PAGO
11/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
11/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
11/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
11/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 LIQUIDADO
11/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 LIQUIDADO
11/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 LIQUIDADO
11/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 LIQUIDADO
11/06/2025 30050056 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.629,55 LIQUIDADO
11/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 LIQUIDADO
11/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 LIQUIDADO
11/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 LIQUIDADO
11/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 LIQUIDADO
11/06/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 LIQUIDADO
11/06/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 LIQUIDADO
11/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
11/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 LIQUIDADO
11/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
11/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 LIQUIDADO
11/06/2025 30050048 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.016,81 LIQUIDADO
11/06/2025 30050051 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.043,21 LIQUIDADO
11/06/2025 04060028 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.260,00 LIQUIDADO
11/06/2025 04060029 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
11/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
11/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.103,95 LIQUIDADO
11/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 43,99 LIQUIDADO
11/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 30050060 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 LIQUIDADO
11/06/2025 30050059 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 LIQUIDADO
11/06/2025 30050058 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 LIQUIDADO
11/06/2025 06060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
11/06/2025 06060013 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 LIQUIDADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
11/06/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
11/06/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 PAGO
11/06/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 PAGO
11/06/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 PAGO
11/06/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 PAGO
11/06/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 PAGO
11/06/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 PAGO
11/06/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
11/06/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 PAGO
11/06/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 PAGO
11/06/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
11/06/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
11/06/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060020 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7,95 EMPENHADO
11/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 EMPENHADO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060025 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 9.414,99 EMPENHADO
11/06/2025 11060026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.417,36 EMPENHADO
11/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
11/06/2025 11060033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060034 MARIA RAIZA LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. 137,50 EMPENHADO
11/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 EMPENHADO
11/06/2025 11060036 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.664,01 EMPENHADO
11/06/2025 11060037 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.590,46 EMPENHADO
11/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 EMPENHADO
11/06/2025 11060039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.334,02 EMPENHADO
11/06/2025 11060040 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 910,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060041 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.622,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 EMPENHADO
11/06/2025 11060043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 EMPENHADO
11/06/2025 11060044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 EMPENHADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
11/06/2025 30050055 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.546,56 LIQUIDADO
11/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 LIQUIDADO
11/06/2025 02050440 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 61,70 LIQUIDADO
11/06/2025 30050054 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.245,32 LIQUIDADO
11/06/2025 30050052 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.049,22 LIQUIDADO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 EMPENHADO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 EMPENHADO
10/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 EMPENHADO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 EMPENHADO
10/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 960,20 EMPENHADO
10/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 EMPENHADO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 EMPENHADO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 EMPENHADO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 EMPENHADO
10/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060031 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 62.855,02 EMPENHADO
10/06/2025 10060032 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 210,53 EMPENHADO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 LIQUIDADO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 LIQUIDADO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 LIQUIDADO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 LIQUIDADO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 LIQUIDADO
10/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 LIQUIDADO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
10/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
10/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 LIQUIDADO
10/06/2025 30050079 REAL LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.000,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050601 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.314.543,65 PAGO
10/06/2025 02050574 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 573.238,27 PAGO
10/06/2025 02050582 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 PAGO
10/06/2025 02050542 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.990,00 PAGO
10/06/2025 02050592 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.265,98 PAGO
10/06/2025 02050551 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.093,61 PAGO
10/06/2025 02050603 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 PAGO
10/06/2025 02050559 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 211.396,06 PAGO
10/06/2025 02050565 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 PAGO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 PAGO
10/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 PAGO
10/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 PAGO
10/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 PAGO
10/06/2025 02050439 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.040,30 PAGO
10/06/2025 02050438 DJANIO ROCHA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.578,95 PAGO
10/06/2025 02050656 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
10/06/2025 02050658 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 PAGO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 PAGO
10/06/2025 02050602 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 24.166,76 PAGO
10/06/2025 02050610 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 PAGO
10/06/2025 02050591 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 PAGO
10/06/2025 02050662 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 140.448,52 PAGO
10/06/2025 02050668 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
10/06/2025 02050671 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 47.671,68 PAGO
10/06/2025 02050678 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.541,16 PAGO
10/06/2025 02050682 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050643 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 124.752,20 PAGO
10/06/2025 02050615 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.949,40 PAGO
10/06/2025 02050704 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050629 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.107,96 PAGO
10/06/2025 02050596 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.533,60 PAGO
10/06/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
10/06/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
10/06/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
10/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 PAGO
10/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 PAGO
10/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
10/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
10/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
10/06/2025 02050531 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 11.374,00 PAGO
10/06/2025 02050535 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 260,00 PAGO
10/06/2025 02050507 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 39.253,36 PAGO
10/06/2025 02050510 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 325,00 PAGO
10/06/2025 02050515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 36.342,00 PAGO
10/06/2025 02050513 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.336,00 PAGO
10/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 PAGO
10/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.561,77 PAGO
10/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 821,54 PAGO
10/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 50,45 PAGO
10/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE 300,00 PAGO
10/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 02050519 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
10/06/2025 02050663 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 PAGO
10/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 810,00 PAGO
10/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 02050296 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 4.716,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050290 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 4.716,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050287 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 1.800,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 LIQUIDADO
10/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 LIQUIDADO
10/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 LIQUIDADO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 LIQUIDADO
10/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
10/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 LIQUIDADO
10/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 LIQUIDADO
10/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 LIQUIDADO
10/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
10/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 LIQUIDADO
10/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 LIQUIDADO
10/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 LIQUIDADO
10/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 LIQUIDADO
10/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 LIQUIDADO
10/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 LIQUIDADO
10/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.561,77 LIQUIDADO
10/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 821,54 LIQUIDADO
10/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 50,45 LIQUIDADO
10/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
10/06/2025 02050655 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 96.919,30 PAGO
10/06/2025 02050657 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 PAGO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 PAGO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 PAGO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 PAGO
10/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) ,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 PAGO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 PAGO
10/06/2025 02050641 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 26.740,00 PAGO
10/06/2025 02050646 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.706,00 PAGO
10/06/2025 02050649 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
10/06/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
10/06/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
10/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 PAGO
10/06/2025 02050593 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 PAGO
10/06/2025 02050600 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
10/06/2025 02050609 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 114.268,28 PAGO
10/06/2025 02050612 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
10/06/2025 02050623 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.756,26 PAGO
10/06/2025 02050633 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
10/06/2025 02050586 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 PAGO
10/06/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 PAGO
10/06/2025 02050572 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 PAGO
10/06/2025 02050577 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
10/06/2025 02050580 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 PAGO
10/06/2025 02050560 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 37.656,10 PAGO
10/06/2025 02050562 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
10/06/2025 02050555 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
10/06/2025 02050670 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.618,00 PAGO
10/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
10/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 PAGO
10/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 PAGO
09/06/2025 02060034 A T S VARELA TRANSPORTES-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. 2.220,00 LIQUIDADO
09/06/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02050272 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 1.112,20 LIQUIDADO
09/06/2025 02050283 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 7.099,20 LIQUIDADO
09/06/2025 02050277 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 9.648,68 LIQUIDADO
09/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 LIQUIDADO
09/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02050423 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.675,70 LIQUIDADO
09/06/2025 02050421 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 22.483,70 LIQUIDADO
09/06/2025 02050422 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 35.011,84 LIQUIDADO
09/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 LIQUIDADO
09/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
09/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
09/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.549,25 LIQUIDADO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.338,98 LIQUIDADO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.483,93 LIQUIDADO
09/06/2025 02050483 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
09/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 810,00 LIQUIDADO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
09/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 03030595 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
09/06/2025 03030597 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/06/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 PAGO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 EMPENHADO
09/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 EMPENHADO
09/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
09/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
09/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
09/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 EMPENHADO
09/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 EMPENHADO
09/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 EMPENHADO
09/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 EMPENHADO
09/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 EMPENHADO
09/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 EMPENHADO
09/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 EMPENHADO
09/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
09/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
09/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 LIQUIDADO
09/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 LIQUIDADO
09/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 LIQUIDADO
09/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
09/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
09/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 PAGO
09/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
09/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
09/06/2025 02050437 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
09/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
09/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
09/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
09/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.549,25 PAGO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.338,98 PAGO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.483,93 PAGO
06/06/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
06/06/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
06/06/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
06/06/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
06/06/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 PAGO
06/06/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 PAGO
06/06/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 PAGO
06/06/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
06/06/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 PAGO
06/06/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 PAGO
06/06/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 PAGO
06/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 PAGO
06/06/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 PAGO
06/06/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA REALIZADO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 PAGO
06/06/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 PAGO
06/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 PAGO
06/06/2025 02050417 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.141,16 PAGO
06/06/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 PAGO
06/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 PAGO
06/06/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 PAGO
06/06/2025 03030695 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.871,60 PAGO
06/06/2025 03030762 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
06/06/2025 03030696 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030764 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030700 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030704 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.636,00 PAGO
06/06/2025 03030765 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030712 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030766 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030710 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030767 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOSS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030715 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,83 PAGO
06/06/2025 03030769 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 PAGO
06/06/2025 03030720 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 PAGO
06/06/2025 03030722 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030771 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030773 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030724 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 03030730 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030774 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030733 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030738 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 PAGO
06/06/2025 03030775 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.760,88 PAGO
06/06/2025 03030740 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030777 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030744 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 PAGO
06/06/2025 03030779 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
06/06/2025 03030745 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030813 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030746 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030747 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030674 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030755 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.119,68 PAGO
06/06/2025 03030678 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030758 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030681 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030739 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.348,73 PAGO
06/06/2025 03030684 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030741 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030742 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 03030687 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030743 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 03030691 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030748 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.085,70 PAGO
06/06/2025 03030693 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030749 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.585,70 PAGO
06/06/2025 03030699 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030750 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.835,70 PAGO
06/06/2025 03030667 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
06/06/2025 03030671 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030794 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.069,80 PAGO
06/06/2025 03030751 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.741,95 PAGO
06/06/2025 03030797 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, 2.020,32 PAGO
06/06/2025 03030799 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.700,22 PAGO
06/06/2025 03030752 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030800 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.417,76 PAGO
06/06/2025 03030753 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.898,20 PAGO
06/06/2025 03030801 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.387,75 PAGO
06/06/2025 03030754 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030802 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030759 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030807 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030761 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030804 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.250,40 PAGO
06/06/2025 03030809 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030770 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
06/06/2025 03030811 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030763 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,78 PAGO
06/06/2025 03030812 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
06/06/2025 03030780 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030782 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030784 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030786 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030787 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.756,78 PAGO
06/06/2025 03030756 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.421,05 PAGO
06/06/2025 03030789 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.546,48 PAGO
06/06/2025 03030790 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.747,50 PAGO
06/06/2025 03030757 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030803 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030735 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.321,60 PAGO
06/06/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 PAGO
06/06/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 PAGO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 PAGO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
06/06/2025 03030792 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 03030795 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 03030805 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 PAGO
06/06/2025 03030806 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 PAGO
06/06/2025 03030798 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 PAGO
06/06/2025 03030808 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030810 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.243,20 PAGO
06/06/2025 01040194 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.629,90 PAGO
06/06/2025 01040638 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 01040195 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 PAGO
06/06/2025 03030768 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 02050420 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 03030772 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030776 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030778 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030781 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030783 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030785 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 02050419 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030717 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030718 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030719 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030721 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 PAGO
06/06/2025 03030723 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 PAGO
06/06/2025 01040635 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 PAGO
06/06/2025 03030725 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.819,47 PAGO
06/06/2025 01040634 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030726 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.103,71 PAGO
06/06/2025 03030728 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.002,65 PAGO
06/06/2025 03030729 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 PAGO
06/06/2025 01040633 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.002,65 PAGO
06/06/2025 03030731 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 PAGO
06/06/2025 03030732 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.314,26 PAGO
06/06/2025 01040191 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.840,29 PAGO
06/06/2025 03030734 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.044,76 PAGO
06/06/2025 03030736 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.230,04 PAGO
06/06/2025 03030737 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 01040190 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.824,80 PAGO
06/06/2025 03030793 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 PAGO
06/06/2025 03030788 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 01040192 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030796 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 6.061,82 PAGO
06/06/2025 03030791 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 PAGO
06/06/2025 03030705 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030703 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
06/06/2025 03030631 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 PAGO
06/06/2025 03030625 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030630 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 PAGO
06/06/2025 03030707 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030629 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 PAGO
06/06/2025 03030706 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030628 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 PAGO
06/06/2025 03030627 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.530,17 PAGO
06/06/2025 01040629 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030656 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030652 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030650 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030649 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 02050418 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 PAGO
06/06/2025 03030646 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030644 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.471,60 PAGO
06/06/2025 03030641 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030639 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030638 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030633 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 PAGO
06/06/2025 03030632 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 PAGO
06/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
06/06/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 PAGO
06/06/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 PAGO
06/06/2025 03030663 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 2.201,60 PAGO
06/06/2025 03030626 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030701 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030683 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030682 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030624 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030698 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030679 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030677 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030692 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030675 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030690 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030623 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.090,00 PAGO
06/06/2025 03030673 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030689 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030622 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030670 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.750,40 PAGO
06/06/2025 03030686 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030668 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030685 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030666 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.131,60 PAGO
06/06/2025 02050416 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030621 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.521,60 PAGO
06/06/2025 03030634 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030620 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030713 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
06/06/2025 03030662 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030714 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
06/06/2025 02050413 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030637 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 PAGO
06/06/2025 03030660 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030636 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030711 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030659 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030657 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030635 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030709 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 PAGO
06/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 PAGO
06/06/2025 03030136 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030139 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030142 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030653 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030138 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,82 PAGO
06/06/2025 03030137 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
06/06/2025 03030135 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030134 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 142,56 PAGO
06/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
06/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 PAGO
06/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
06/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
06/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 06050031 ANDREZA SOUSA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
06/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 31030063 LETICIANA DE SOUSA LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 PAGO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030497 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030526 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030525 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030524 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030523 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030522 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030521 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030520 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030519 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030518 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030517 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030539 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030516 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030515 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030542 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030514 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030513 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030512 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030511 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030510 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030509 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030508 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030507 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030506 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030505 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030504 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030503 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030502 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030501 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030500 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030499 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030498 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030527 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 PAGO
06/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 PAGO
06/06/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 LIQUIDADO
06/06/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
06/06/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
06/06/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 LIQUIDADO
06/06/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 LIQUIDADO
06/06/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 LIQUIDADO
06/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 LIQUIDADO
06/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 LIQUIDADO
06/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 LIQUIDADO
06/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
06/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
06/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 LIQUIDADO
06/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/06/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 LIQUIDADO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 LIQUIDADO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
06/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
06/06/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 LIQUIDADO
06/06/2025 02050416 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 142,56 LIQUIDADO
06/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06050031 ANDREZA SOUSA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 LIQUIDADO
06/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 LIQUIDADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 PAGO
06/06/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030534 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030535 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030536 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030537 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030538 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030540 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030541 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/06/2025 03030543 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.836,00 PAGO
06/06/2025 03030545 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030589 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030590 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030591 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030592 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030593 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 PAGO
06/06/2025 01040187 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.778,00 PAGO
06/06/2025 01040188 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.212,00 PAGO
06/06/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 PAGO
06/06/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 PAGO
06/06/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 PAGO
06/06/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 PAGO
06/06/2025 02050435 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030610 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030611 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030612 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030613 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030614 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030615 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 859,00 PAGO
06/06/2025 03030616 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030617 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030618 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030619 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030546 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030533 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030547 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030548 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030549 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030550 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030554 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030558 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/06/2025 03030560 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030562 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030565 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030567 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030111 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030578 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030579 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030587 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030588 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
06/06/2025 01040186 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030594 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030598 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030600 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030601 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030570 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030572 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030575 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030577 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030559 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. POAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 PAGO
06/06/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 PAGO
06/06/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 PAGO
06/06/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 01040182 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 6.139,82 PAGO
06/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 PAGO
06/06/2025 03030604 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030585 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030586 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030599 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030602 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030605 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 PAGO
06/06/2025 03030608 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030584 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030583 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030582 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030581 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030580 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030576 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030574 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030573 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030571 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030569 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030568 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030566 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030564 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030528 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040169 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040174 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030557 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 01040175 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030556 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040167 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030555 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030529 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030553 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030552 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030551 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 01040176 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030532 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030531 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030530 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 01040173 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.036,00 PAGO
06/06/2025 01040165 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040166 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040177 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 PAGO
06/06/2025 01040178 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040179 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040180 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040181 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040183 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 PAGO
06/06/2025 01040168 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040733 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 PAGO
06/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 PAGO
06/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 EMPENHADO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
06/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060013 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
06/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 EMPENHADO
06/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 EMPENHADO
06/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 EMPENHADO
06/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 EMPENHADO
06/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060026 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 EMPENHADO
06/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
06/06/2025 06060029 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 39.880,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060030 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 30.288,14 EMPENHADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 LIQUIDADO
06/06/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 LIQUIDADO
06/06/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
05/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 EMPENHADO
05/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 EMPENHADO
05/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 EMPENHADO
05/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 EMPENHADO
05/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 EMPENHADO
05/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 EMPENHADO
05/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 EMPENHADO
05/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 EMPENHADO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 EMPENHADO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 EMPENHADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
05/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 EMPENHADO
05/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
05/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 810,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 EMPENHADO
05/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
05/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 EMPENHADO
05/06/2025 05060053 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 419.251,52 EMPENHADO
05/06/2025 05060054 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 21.892,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 LIQUIDADO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050400 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050402 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,44 LIQUIDADO
05/06/2025 02050401 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 155,78 LIQUIDADO
05/06/2025 02050388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,96 LIQUIDADO
05/06/2025 02050387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 03030401 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320.798,20 PAGO
05/06/2025 03030402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 PAGO
05/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 PAGO
05/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 PAGO
05/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 PAGO
05/06/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
05/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 PAGO
05/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 PAGO
05/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025), REALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 PAGO
05/06/2025 02050411 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
05/06/2025 03030661 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030664 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030665 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030669 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030672 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030676 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030680 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030688 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030694 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030697 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030702 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030708 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030643 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 PAGO
05/06/2025 03030645 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030647 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030648 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 PAGO
05/06/2025 03030651 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.912,00 PAGO
05/06/2025 03030654 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030655 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030658 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030640 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 01040445 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
05/06/2025 01040440 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 02050410 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
05/06/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 PAGO
05/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 PAGO
05/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
05/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
05/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
05/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
05/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
05/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
05/06/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
05/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
05/06/2025 03030236 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.736,00 PAGO
05/06/2025 03030238 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 PAGO
05/06/2025 03030257 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 PAGO
05/06/2025 03030237 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.100,00 PAGO
05/06/2025 03030239 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 PAGO
05/06/2025 03030256 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 PAGO
05/06/2025 03030258 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 PAGO
05/06/2025 03030255 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
05/06/2025 03030250 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030264 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
05/06/2025 03030252 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030240 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030243 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.618,00 PAGO
05/06/2025 03030244 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 PAGO
05/06/2025 03030245 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 PAGO
05/06/2025 03030246 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.877,00 PAGO
05/06/2025 03030248 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030247 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030254 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030249 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030251 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.218,00 PAGO
05/06/2025 03030253 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030268 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030267 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030265 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030263 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030262 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030261 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030260 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030259 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030242 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030241 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 01040264 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030277 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030276 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030275 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030274 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030273 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030272 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030271 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030270 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030269 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.836,00 PAGO
05/06/2025 03030148 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030147 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030146 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030145 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030144 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030143 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030141 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
05/06/2025 03030150 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030149 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 2.618,00 PAGO
05/06/2025 03030151 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 LIQUIDADO
05/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 LIQUIDADO
05/06/2025 02050403 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,78 LIQUIDADO
05/06/2025 02050399 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 19,70 LIQUIDADO
05/06/2025 02050398 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050397 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050396 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050395 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 997,56 LIQUIDADO
05/06/2025 02050394 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 410,64 LIQUIDADO
05/06/2025 02050393 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,73 LIQUIDADO
05/06/2025 02050392 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,19 LIQUIDADO
05/06/2025 02050390 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,09 LIQUIDADO
05/06/2025 02050389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 557,66 LIQUIDADO
05/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 LIQUIDADO
05/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 LIQUIDADO
05/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 LIQUIDADO
05/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 LIQUIDADO
05/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 LIQUIDADO
05/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 LIQUIDADO
05/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
05/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
05/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 LIQUIDADO
05/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 LIQUIDADO
05/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 LIQUIDADO
05/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 LIQUIDADO
05/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 LIQUIDADO
05/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 LIQUIDADO
05/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 LIQUIDADO
05/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 30050027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.205,35 LIQUIDADO
05/06/2025 30050026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 550,05 LIQUIDADO
05/06/2025 30050025 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.164,01 LIQUIDADO
05/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
05/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
05/06/2025 02050407 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 667,93 LIQUIDADO
05/06/2025 02050463 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.247,73 LIQUIDADO
05/06/2025 02050391 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 PAGO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 PAGO
05/06/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 571 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 1.842,77 PAGO
05/06/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
05/06/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.500,00 PAGO
05/06/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 PAGO
05/06/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 PAGO
05/06/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 PAGO
05/06/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 PAGO
05/06/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 PAGO
05/06/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 PAGO
05/06/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 PAGO
05/06/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 PAGO
05/06/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 PAGO
05/06/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 PAGO
05/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 20.000,00 PAGO
04/06/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 LIQUIDADO
04/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 LIQUIDADO
04/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 LIQUIDADO
04/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 LIQUIDADO
04/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 LIQUIDADO
04/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 LIQUIDADO
04/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 LIQUIDADO
04/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 LIQUIDADO
04/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
04/06/2025 02050341 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050251 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 77.333,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050252 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 256.044,69 LIQUIDADO
04/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
04/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
04/06/2025 30050020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050340 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 LIQUIDADO
04/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
04/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 47,22 LIQUIDADO
04/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 21,11 LIQUIDADO
04/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.842,55 LIQUIDADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 PAGO
04/06/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
04/06/2025 25040037 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 970,60 PAGO
04/06/2025 28040026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
04/06/2025 14040004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 960,00 PAGO
04/06/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 PAGO
04/06/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
04/06/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 PAGO
04/06/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 PAGO
04/06/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 PAGO
04/06/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 PAGO
04/06/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 PAGO
04/06/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 PAGO
04/06/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 0495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.167,10 PAGO
04/06/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 PAGO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 EMPENHADO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
04/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 EMPENHADO
04/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 EMPENHADO
04/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 EMPENHADO
04/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 EMPENHADO
04/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
04/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
04/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 EMPENHADO
04/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 EMPENHADO
04/06/2025 04060028 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.260,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060029 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
04/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 EMPENHADO
04/06/2025 04060033 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,MAO DE OBRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES) E LÓGICA (CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E SWITCHES) NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.005/2025 PE E CONTRATO N. 1703.01.01/2025 86.288,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060040 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 142.856,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060041 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 37.796,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060042 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 997,30 EMPENHADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 LIQUIDADO
04/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 LIQUIDADO
04/06/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 LIQUIDADO
04/06/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050359 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 LIQUIDADO
04/06/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
04/06/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 PAGO
04/06/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
04/06/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
04/06/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
04/06/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
04/06/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
04/06/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 PAGO
04/06/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 PAGO
04/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
04/06/2025 02050362 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
04/06/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 PAGO
04/06/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
04/06/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
04/06/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
04/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
04/06/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 PAGO
04/06/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 PAGO
04/06/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 15.943,09 PAGO
04/06/2025 23040052 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 222,00 PAGO
04/06/2025 22040018 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 708,00 PAGO
04/06/2025 24040045 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 428,00 PAGO
04/06/2025 22040019 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,08 PAGO
04/06/2025 21040007 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 475,00 PAGO
04/06/2025 15040023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.006,60 PAGO
04/06/2025 16040009 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.387,32 PAGO
04/06/2025 15040022 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 751,00 PAGO
04/06/2025 08040030 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
04/06/2025 08040026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.667,20 PAGO
04/06/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 12.196,17 PAGO
04/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 800,00 PAGO
04/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 PAGO
04/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
04/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
04/06/2025 04040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.953,43 PAGO
04/06/2025 04040027 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.105,23 PAGO
04/06/2025 04040025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.976,87 PAGO
04/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 PAGO
04/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
04/06/2025 26030023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,54 PAGO
04/06/2025 15040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.923,70 PAGO
04/06/2025 23040046 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.856,53 PAGO
04/06/2025 26030025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,92 PAGO
04/06/2025 28020034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,52 PAGO
04/06/2025 26030024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,62 PAGO
04/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 47,22 PAGO
04/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 21,11 PAGO
04/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.842,55 PAGO
03/06/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 PAGO
03/06/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 PAGO
03/06/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
03/06/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 PAGO
03/06/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 PAGO
03/06/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
03/06/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
03/06/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
03/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
03/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.059,35 PAGO
03/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 88,01 PAGO
03/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 607,26 PAGO
03/06/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 LIQUIDADO
03/06/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 LIQUIDADO
03/06/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050068 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 24.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
03/06/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
03/06/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 LIQUIDADO
03/06/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 LIQUIDADO
03/06/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 LIQUIDADO
03/06/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
03/06/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
03/06/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 LIQUIDADO
03/06/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
03/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/06/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
03/06/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
03/06/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 LIQUIDADO
03/06/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
03/06/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 LIQUIDADO
03/06/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 LIQUIDADO
03/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
03/06/2025 02060005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.059,35 LIQUIDADO
03/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 88,01 LIQUIDADO
03/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 607,26 LIQUIDADO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
03/06/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 PAGO
03/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 21.795,94 PAGO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
03/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 EMPENHADO
03/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 EMPENHADO
03/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
03/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 EMPENHADO
03/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. 75.897,97 EMPENHADO
03/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 EMPENHADO
03/06/2025 03060017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. 1.288,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 EMPENHADO
03/06/2025 03060020 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
03/06/2025 03060021 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
03/06/2025 30050077 FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 LIQUIDADO
03/06/2025 30050076 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.917,53 LIQUIDADO
03/06/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
03/06/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 EMPENHADO
02/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 EMPENHADO
02/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 EMPENHADO
02/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 EMPENHADO
02/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
02/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 EMPENHADO
02/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 EMPENHADO
02/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 EMPENHADO
02/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 EMPENHADO
02/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060034 A T S VARELA TRANSPORTES-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. 2.220,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060035 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 15.903,29 EMPENHADO
02/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. 14.581,83 EMPENHADO
02/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 EMPENHADO
02/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060081 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060082 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. 8.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060083 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060084 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 1.538,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060085 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060100 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060101 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060102 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060104 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060105 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060106 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060107 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060108 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060109 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060110 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060111 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060112 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060113 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060114 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 447,37 EMPENHADO
02/06/2025 02060115 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060119 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060120 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060121 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060122 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060123 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060124 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060125 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060126 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060127 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060128 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
02/06/2025 02060129 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 626,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060130 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060131 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060132 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060133 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060134 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060135 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060136 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060137 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060138 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060139 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 894,74 EMPENHADO
02/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060143 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 715,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060160 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
02/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060179 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 317,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
02/06/2025 02050360 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. 5.620,00 LIQUIDADO
02/06/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
02/06/2025 30050067 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 760,22 LIQUIDADO
02/06/2025 30050066 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 19.301,64 LIQUIDADO
02/06/2025 30050065 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 15.022,96 LIQUIDADO
02/06/2025 30050064 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 256,97 LIQUIDADO
02/06/2025 30050063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 73.260,67 LIQUIDADO
02/06/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 LIQUIDADO
02/06/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 LIQUIDADO
02/06/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 LIQUIDADO
02/06/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
02/06/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
02/06/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 LIQUIDADO
02/06/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 LIQUIDADO
02/06/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 LIQUIDADO
02/06/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02050361 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 73.260,67 LIQUIDADO
02/06/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 LIQUIDADO
02/06/2025 02060036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 15.903,29 LIQUIDADO
02/06/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
02/06/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 02050250 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 126.795,20 LIQUIDADO
02/06/2025 02050249 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 40.539,49 LIQUIDADO
02/06/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/06/2025 02060038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. 14.581,83 LIQUIDADO
02/06/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 LIQUIDADO
02/06/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/06/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
02/06/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
02/06/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 LIQUIDADO
02/06/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050947 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050945 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050943 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050942 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050941 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050939 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050938 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050936 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050934 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050932 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050931 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050930 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050823 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050818 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050816 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050815 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050813 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050810 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050805 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050800 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050793 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050787 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050775 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050770 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050767 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050762 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050757 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050748 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050745 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050744 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050742 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050741 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050739 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050738 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050737 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050733 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050731 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050730 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050729 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050728 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050727 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050726 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050725 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050724 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050723 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050722 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050670 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.618,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050562 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050560 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 37.656,10 LIQUIDADO
30/05/2025 02050555 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050466 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050464 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 LIQUIDADO
30/05/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 LIQUIDADO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 32.706,97 LIQUIDADO
30/05/2025 02050977 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050976 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 39.934,47 LIQUIDADO
30/05/2025 02050564 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050839 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 314.772,97 LIQUIDADO
30/05/2025 02050799 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050795 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050790 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050784 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050782 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05050038 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050769 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050766 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050764 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05050037 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050756 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050703 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050701 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050698 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050694 JOSE WILSON SOARES CELESTINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050692 ANTONIA VASCONCELOS GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050689 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.009,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050683 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050680 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050676 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050672 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050667 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050664 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050653 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050650 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050647 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.071,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050642 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050639 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050626 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050622 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050617 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050608 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 462.241,45 LIQUIDADO
30/05/2025 02050603 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050601 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.314.543,65 LIQUIDADO
30/05/2025 02050598 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.643,86 LIQUIDADO
30/05/2025 02050597 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050592 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.265,98 LIQUIDADO
30/05/2025 02050589 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 58.131,91 LIQUIDADO
30/05/2025 02050582 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050574 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 573.238,27 LIQUIDADO
30/05/2025 02050571 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.236,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050565 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050559 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 211.396,06 LIQUIDADO
30/05/2025 02050553 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 142,17 LIQUIDADO
30/05/2025 02050551 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.093,61 LIQUIDADO
30/05/2025 02050548 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.288,70 LIQUIDADO
30/05/2025 02050542 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.990,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050537 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
30/05/2025 02050533 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.912,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050511 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050509 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050508 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050505 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050461 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050460 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050459 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050458 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050457 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050456 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050455 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050454 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050452 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050449 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050448 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050447 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050446 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050439 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
30/05/2025 02050438 DJANIO ROCHA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
30/05/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050411 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 LIQUIDADO
30/05/2025 02050386 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050385 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050384 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050383 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050382 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050381 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050380 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050379 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050378 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050377 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050376 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050375 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050374 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050373 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050372 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050371 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050370 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050369 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050368 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050367 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050366 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050365 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050364 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050363 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 LIQUIDADO
30/05/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/05/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/05/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 LIQUIDADO
30/05/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
30/05/2025 02050362 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050358 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050357 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050356 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050355 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02050354 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050353 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050352 JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050351 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050350 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050349 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050348 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050347 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050346 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050345 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050344 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050343 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050342 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/05/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 LIQUIDADO
30/05/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050243 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050242 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 LIQUIDADO
30/05/2025 02050241 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050240 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050239 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050238 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050237 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050236 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050235 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050234 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050233 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050232 MARILIA SILVERIA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 LIQUIDADO
30/05/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050257 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050871 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050869 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050868 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050867 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050866 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050864 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.098,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050863 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050862 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050861 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050860 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050858 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050857 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050856 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050855 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050854 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050853 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050851 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050850 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050849 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050847 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050844 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050845 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050843 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.516,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050842 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050840 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050838 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.830,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050837 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050836 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050835 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.201,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050834 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050833 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.276,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02050832 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050831 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.131,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050830 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050828 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050827 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050826 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050825 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050824 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050822 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050821 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.986,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050820 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050819 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.263,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050817 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050814 MARIA VALERIA MENDES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050812 EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050811 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050809 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.270,04 LIQUIDADO
30/05/2025 02050808 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050807 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050806 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050804 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050803 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.481,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050802 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050801 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050798 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.345,31 LIQUIDADO
30/05/2025 02050797 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050796 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050794 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050792 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050789 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050791 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050788 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050786 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050785 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.185,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050783 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050781 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050779 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.921,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050780 MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050778 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050777 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.723,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050776 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050774 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050773 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050772 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050771 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050768 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050765 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050763 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050761 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050760 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050759 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050758 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050755 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050754 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050753 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.443,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050752 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050751 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050750 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050749 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050747 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.101,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050746 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050717 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050743 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050740 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050736 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.936,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050734 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050732 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.530,17 LIQUIDADO
30/05/2025 02050721 ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050720 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050719 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050718 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050716 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02050714 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050715 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050713 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 7.886,55 LIQUIDADO
30/05/2025 02050712 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050711 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02050710 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.057,12 LIQUIDADO
30/05/2025 02050709 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050708 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050707 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050706 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.611,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050705 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050627 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050704 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050702 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050700 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050699 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.020,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050697 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050696 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.409,48 LIQUIDADO
30/05/2025 02050695 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050693 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050691 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050690 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050688 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050687 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.037,74 LIQUIDADO
30/05/2025 02050685 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050686 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.749,09 LIQUIDADO
30/05/2025 02050684 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.237,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050682 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050681 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.241,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050679 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 288,34 LIQUIDADO
30/05/2025 02050678 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.541,16 LIQUIDADO
30/05/2025 02050677 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050674 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 6.051,72 LIQUIDADO
30/05/2025 02050673 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050669 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050671 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 47.671,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050668 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050665 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 51.908,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050662 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 140.448,52 LIQUIDADO
30/05/2025 02050661 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050658 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050656 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050654 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.947,09 LIQUIDADO
30/05/2025 02050651 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 41.043,04 LIQUIDADO
30/05/2025 02050644 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050643 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 124.752,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050640 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.646,48 LIQUIDADO
30/05/2025 02050638 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 732,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050637 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050634 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050632 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050631 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.462,57 LIQUIDADO
30/05/2025 02050630 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050629 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.107,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050628 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050625 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050624 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050621 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050620 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
30/05/2025 02050618 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050614 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050615 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.949,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050613 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050611 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050610 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 LIQUIDADO
30/05/2025 02050606 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050605 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.089,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050604 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050602 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 24.166,76 LIQUIDADO
30/05/2025 02050599 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.658,28 LIQUIDADO
30/05/2025 02050596 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.533,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050594 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.082,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050591 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050590 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 289,99 LIQUIDADO
30/05/2025 02050588 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050587 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050585 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050584 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050581 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050579 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050578 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 LIQUIDADO
30/05/2025 02050576 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050573 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050569 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050568 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050566 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050563 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050561 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050557 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050556 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
30/05/2025 02050554 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 754,75 LIQUIDADO
30/05/2025 02050552 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 LIQUIDADO
30/05/2025 02050550 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 LIQUIDADO
30/05/2025 02050546 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,61 LIQUIDADO
30/05/2025 02050543 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.639,83 LIQUIDADO
30/05/2025 02050541 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050540 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050539 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050538 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.936,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050536 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050534 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050532 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050530 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050529 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050528 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050527 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050525 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050523 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050521 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050520 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050518 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050514 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.601,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050512 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050486 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050477 PAULO ROGENIO GALDINO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050476 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050475 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050472 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050471 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050470 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050453 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050420 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/05/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
30/05/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050317 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050316 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050315 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050314 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050313 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050312 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050311 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050310 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050309 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050308 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050307 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050306 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050305 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050304 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050303 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050302 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050298 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050297 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050295 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050294 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050293 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050292 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050291 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050289 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050288 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050286 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050284 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050285 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050282 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050280 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050281 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050279 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050278 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050276 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050275 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050274 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050273 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 562,53 LIQUIDADO
30/05/2025 02050271 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050270 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050265 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050269 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050268 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050267 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050266 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 LIQUIDADO
30/05/2025 02050264 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050263 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050260 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050262 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050261 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050259 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050258 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050256 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050254 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050253 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 164,97 LIQUIDADO
30/05/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050247 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.496,95 LIQUIDADO
30/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 23050014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.026,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050041 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.021,31 LIQUIDADO
30/05/2025 01040466 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 8.310,12 LIQUIDADO
30/05/2025 02050227 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050215 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050549 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.261,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050547 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.249,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050545 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 4.724,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050544 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 563,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050535 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 260,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050531 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 11.374,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 36.342,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050513 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.336,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050510 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050507 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 39.253,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050437 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050406 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 557,76 LIQUIDADO
30/05/2025 02050405 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050404 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 278,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050339 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050338 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050337 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050336 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050335 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050334 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050333 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050332 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050331 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050330 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050329 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050327 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050326 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050325 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050324 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050323 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050322 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050321 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050320 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050319 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050318 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 LIQUIDADO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 LIQUIDADO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 LIQUIDADO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.878,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.306,79 LIQUIDADO
30/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.810,92 LIQUIDADO
30/05/2025 20050044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 LIQUIDADO
30/05/2025 20050043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 LIQUIDADO
30/05/2025 20050042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 LIQUIDADO
30/05/2025 02050229 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050228 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050226 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050225 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050224 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050223 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050222 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050221 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050220 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050219 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050218 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050217 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050216 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050214 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050213 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050212 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050211 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050210 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050209 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050208 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050207 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050206 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050205 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050204 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050203 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050202 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050201 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050200 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050198 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050197 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050196 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050195 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050194 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050191 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050956 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. 56,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050952 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. 31,81 LIQUIDADO
30/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050971 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050974 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050973 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050972 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050969 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050967 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050963 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050961 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050960 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050959 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050958 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050955 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050957 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050954 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050951 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050948 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050946 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050944 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050940 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050937 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050935 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050933 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050902 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050899 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050897 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050894 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050891 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050889 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050886 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050883 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050881 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050879 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050663 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050519 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 PAGO
30/05/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 PAGO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 PAGO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 PAGO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 PAGO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 PAGO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 PAGO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 PAGO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 PAGO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/05/2025 05050027 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 PAGO
30/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
30/05/2025 02050414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 PAGO
30/05/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.500,00 PAGO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02040053 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,91 PAGO
30/05/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.000,00 PAGO
30/05/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02040052 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 282,82 PAGO
30/05/2025 03020844 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
30/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
30/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
30/05/2025 03040116 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 03040117 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 143,43 PAGO
30/05/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02050409 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 02050408 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
30/05/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.400,00 PAGO
30/05/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.400,00 PAGO
30/05/2025 02040055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,63 PAGO
30/05/2025 03040126 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 141,94 PAGO
30/05/2025 03040124 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 836,98 PAGO
30/05/2025 03040122 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 143,34 PAGO
30/05/2025 03040120 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 144,53 PAGO
30/05/2025 03040119 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 324,97 PAGO
30/05/2025 25040045 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 36.590,23 PAGO
30/05/2025 05050020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 8.378,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 PAGO
30/05/2025 08050017 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. 85.000,00 PAGO
30/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 PAGO
30/05/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE A MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02050233 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
30/05/2025 02050234 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050235 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050236 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
30/05/2025 02050237 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050238 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050239 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 PAGO
30/05/2025 02050240 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050241 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 PAGO
30/05/2025 02050243 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/05/2025 02050242 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
30/05/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.000,00 PAGO
30/05/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
30/05/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 PAGO
30/05/2025 02050232 MARILIA SILVERIA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 PAGO
30/05/2025 07050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.790,11 PAGO
30/05/2025 07050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.334,36 PAGO
30/05/2025 07050004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.235,26 PAGO
30/05/2025 23040019 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 PAGO
30/05/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 15.550,00 PAGO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 164,97 PAGO
30/05/2025 07050013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 138,18 PAGO
30/05/2025 07050012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,93 PAGO
30/05/2025 07050011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 142,09 PAGO
30/05/2025 07050009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.605,72 PAGO
30/05/2025 07050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.789,91 PAGO
30/05/2025 07050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 157,93 PAGO
30/05/2025 07050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 20030002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 PAGO
30/05/2025 21030010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.620,00 PAGO
30/05/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.300,00 PAGO
30/05/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
30/05/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050247 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.496,95 PAGO
30/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050246 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 02050245 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 02050244 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 8.310,12 PAGO
30/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 03040115 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 PAGO
30/05/2025 03040125 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
30/05/2025 03040123 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 557,97 PAGO
30/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
30/05/2025 03040121 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 PAGO
30/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
30/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
30/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
30/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 PAGO
30/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
30/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
30/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 PAGO
30/05/2025 02050202 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.273,20 PAGO
30/05/2025 02050195 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 800,00 PAGO
30/05/2025 01040161 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.500,00 PAGO
30/05/2025 01040322 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 668,88 PAGO
30/05/2025 01040323 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 01040325 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 560,05 PAGO
30/05/2025 01040324 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 279,00 PAGO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 PAGO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 PAGO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.878,37 PAGO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.306,79 PAGO
30/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
30/05/2025 02050194 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040197 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03030098 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03020070 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02050191 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 01040196 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 03030097 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 03020069 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.810,92 PAGO
30/05/2025 02050429 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.150,00 PAGO
30/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
30/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
30/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
30/05/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 EMPENHADO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 EMPENHADO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 EMPENHADO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 EMPENHADO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 EMPENHADO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 EMPENHADO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 EMPENHADO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 EMPENHADO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 EMPENHADO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 EMPENHADO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
30/05/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
30/05/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
30/05/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050025 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.164,01 EMPENHADO
30/05/2025 30050026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 550,05 EMPENHADO
30/05/2025 30050027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.205,35 EMPENHADO
30/05/2025 30050028 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,93 EMPENHADO
30/05/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 EMPENHADO
30/05/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 EMPENHADO
30/05/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 EMPENHADO
30/05/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
30/05/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
30/05/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 EMPENHADO
30/05/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 EMPENHADO
30/05/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 EMPENHADO
30/05/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
30/05/2025 30050048 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.016,81 EMPENHADO
30/05/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 EMPENHADO
30/05/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 EMPENHADO
30/05/2025 30050051 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.043,21 EMPENHADO
30/05/2025 30050052 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.049,22 EMPENHADO
30/05/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 EMPENHADO
30/05/2025 30050054 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.245,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050055 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.546,56 EMPENHADO
30/05/2025 30050056 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.629,55 EMPENHADO
30/05/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050058 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 EMPENHADO
30/05/2025 30050059 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 EMPENHADO
30/05/2025 30050060 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 EMPENHADO
30/05/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 EMPENHADO
30/05/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 73.260,67 EMPENHADO
30/05/2025 30050064 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 256,97 EMPENHADO
30/05/2025 30050065 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 15.022,96 EMPENHADO
30/05/2025 30050066 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 19.301,64 EMPENHADO
30/05/2025 30050067 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 760,22 EMPENHADO
30/05/2025 30050068 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 24.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
30/05/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
30/05/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
30/05/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050076 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.917,53 EMPENHADO
30/05/2025 30050077 FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 EMPENHADO
30/05/2025 30050078 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.082,47 EMPENHADO
30/05/2025 30050079 REAL LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 02050516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050657 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050655 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 96.919,30 LIQUIDADO
30/05/2025 02050465 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 LIQUIDADO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 LIQUIDADO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 LIQUIDADO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 LIQUIDADO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 LIQUIDADO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 LIQUIDADO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 LIQUIDADO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 LIQUIDADO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 LIQUIDADO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
30/05/2025 20050047 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.076,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050970 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.212,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050968 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050925 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050924 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050923 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050922 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050921 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050892 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050890 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050888 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.836,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050887 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050885 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050884 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050882 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050880 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050878 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050877 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050649 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050646 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.706,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050641 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 26.740,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050479 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
30/05/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050966 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050920 MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050919 ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050918 FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050917 RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050916 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050915 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050914 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050913 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050908 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050907 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050906 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050905 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050904 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050903 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050901 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050900 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050898 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050896 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050895 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050893 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050876 FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050875 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050874 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050873 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050872 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050870 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050865 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 859,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050859 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050852 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050848 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050841 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050829 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050633 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050623 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.756,26 LIQUIDADO
30/05/2025 02050612 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050609 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 114.268,28 LIQUIDADO
30/05/2025 02050600 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050593 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050435 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050046 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.038,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050199 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050979 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050978 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050929 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050928 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050927 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050926 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050586 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 LIQUIDADO
30/05/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050981 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050912 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050911 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050910 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050909 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050735 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050580 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050577 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050572 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050045 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.056,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050965 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050964 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050962 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050953 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050950 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050949 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 EMPENHADO
29/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
29/05/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 EMPENHADO
29/05/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 EMPENHADO
29/05/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
29/05/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
29/05/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 EMPENHADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
29/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
29/05/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 LIQUIDADO
29/05/2025 26050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 971,80 LIQUIDADO
29/05/2025 26050014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 LIQUIDADO
29/05/2025 26050012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 LIQUIDADO
29/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
29/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
29/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 LIQUIDADO
29/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 LIQUIDADO
29/05/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
29/05/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 LIQUIDADO
29/05/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 LIQUIDADO
29/05/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
29/05/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 LIQUIDADO
29/05/2025 06050030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. 10.524,45 LIQUIDADO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 LIQUIDADO
29/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
29/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
29/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
29/05/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 157,72 LIQUIDADO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 102,27 LIQUIDADO
29/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 396,99 LIQUIDADO
29/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
29/05/2025 28050003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. 1.533,40 LIQUIDADO
29/05/2025 22050059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 1.648,50 LIQUIDADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
29/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 PAGO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
29/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 PAGO
29/05/2025 02010215 SAB ASSESORIA CONTABIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 PAGO
29/05/2025 02050156 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050134 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050129 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050159 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050160 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050161 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050162 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050163 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050132 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050148 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050149 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050150 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050151 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050152 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050153 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 368,42 PAGO
29/05/2025 02050154 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 789,47 PAGO
29/05/2025 02050155 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050157 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
29/05/2025 02050138 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 PAGO
29/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 PAGO
29/05/2025 02050139 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050140 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050141 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050143 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
29/05/2025 02050144 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 410,53 PAGO
29/05/2025 02050145 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050146 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050147 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050131 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050133 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050135 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050136 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050164 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050137 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050121 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050122 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050123 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050124 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050125 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050126 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050128 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050130 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050116 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050117 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050118 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050119 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050120 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050142 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050106 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050107 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050108 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050109 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 578,95 PAGO
29/05/2025 02050111 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050112 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
29/05/2025 02050113 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050114 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050115 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050081 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 02050083 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050085 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 605,26 PAGO
29/05/2025 02050086 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050088 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 02050089 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
29/05/2025 02050091 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050094 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050097 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050098 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050099 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050101 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050103 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 663,16 PAGO
29/05/2025 02050105 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 PAGO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 PAGO
29/05/2025 01040775 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
29/05/2025 01040773 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
29/05/2025 01040770 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040762 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 PAGO
29/05/2025 01040753 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 PAGO
29/05/2025 01040747 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 PAGO
29/05/2025 01040315 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040313 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040311 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
29/05/2025 01040310 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
29/05/2025 01040308 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040306 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 01040305 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040303 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040301 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040300 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040298 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 562,53 PAGO
29/05/2025 01040297 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040296 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
29/05/2025 01040295 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040294 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.781,13 PAGO
29/05/2025 02040037 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040038 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040293 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
29/05/2025 01040290 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 02040039 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040289 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 02040040 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040287 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040285 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 02040041 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 PAGO
29/05/2025 02040042 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 PAGO
29/05/2025 02040044 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 PAGO
29/05/2025 02040043 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040045 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 PAGO
29/05/2025 02040046 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMNTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 PAGO
29/05/2025 02040047 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 02040048 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040049 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
29/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 02040050 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040051 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040284 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040288 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040286 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040292 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040299 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040302 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040307 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040309 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040312 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040314 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040316 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040318 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040319 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
29/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 PAGO
29/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
29/05/2025 02050100 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 157,72 PAGO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 102,27 PAGO
29/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
29/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 396,99 PAGO
29/05/2025 02040035 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 PAGO
29/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 PAGO
29/05/2025 02050110 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050082 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
29/05/2025 02050084 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 342,11 PAGO
29/05/2025 02050087 EDIMILSON ALVES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
29/05/2025 02050090 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 947,37 PAGO
29/05/2025 02050092 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050093 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
29/05/2025 02050095 MANUEL ADRIANO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050096 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 947,37 PAGO
29/05/2025 02050102 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 589,47 PAGO
29/05/2025 02050104 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 PAGO
28/05/2025 08050028 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.320,60 PAGO
28/05/2025 08050023 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1537223 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.000,00 PAGO
28/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
28/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 PAGO
28/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 PAGO
28/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 PAGO
28/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
28/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
28/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.035,54 PAGO
28/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 905,09 PAGO
28/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 07050046 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS 'CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
28/05/2025 07050047 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 07050045 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 02050428 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
28/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 PAGO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
28/05/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. 1.533,40 EMPENHADO
28/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
28/05/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
28/05/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
28/05/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 EMPENHADO
28/05/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 EMPENHADO
28/05/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 EMPENHADO
28/05/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
28/05/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
28/05/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 EMPENHADO
28/05/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/05/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/05/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/05/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 EMPENHADO
28/05/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 EMPENHADO
28/05/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
28/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 LIQUIDADO
28/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 LIQUIDADO
28/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 LIQUIDADO
28/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 LIQUIDADO
28/05/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
28/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
28/05/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/05/2025 02050255 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. 14.968,89 LIQUIDADO
28/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 LIQUIDADO
28/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
28/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
28/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.035,54 LIQUIDADO
28/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 905,09 LIQUIDADO
28/05/2025 02050428 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
28/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 PAGO
28/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº82545, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 60,40 PAGO
28/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 PAGO
27/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 75.897,97 LIQUIDADO
27/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 LIQUIDADO
27/05/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
27/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 LIQUIDADO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 LIQUIDADO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 LIQUIDADO
27/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
27/05/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 LIQUIDADO
27/05/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 LIQUIDADO
27/05/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050051 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
27/05/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 LIQUIDADO
27/05/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 LIQUIDADO
27/05/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 LIQUIDADO
27/05/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050009 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050008 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 160,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
27/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.521,11 LIQUIDADO
27/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.508,61 LIQUIDADO
27/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 LIQUIDADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 PAGO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
27/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 PAGO
27/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 PAGO
27/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 PAGO
27/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
27/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 PAGO
27/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 PAGO
27/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº82545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.147,60 PAGO
27/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FICAL DE Nº 723, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 14.102,03 PAGO
27/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº718, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 45.897,97 PAGO
27/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 PAGO
27/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 PAGO
27/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 PAGO
27/05/2025 01040746 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.171,60 PAGO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 PAGO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 PAGO
27/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 PAGO
27/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
27/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 PAGO
27/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 PAGO
27/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
27/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 PAGO
27/05/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 16.794,34 PAGO
27/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 PAGO
27/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
27/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 500,00 PAGO
27/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 PAGO
27/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
27/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
27/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.521,11 PAGO
27/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.508,61 PAGO
27/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 PAGO
27/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 PAGO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 EMPENHADO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 EMPENHADO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 EMPENHADO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 EMPENHADO
27/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 EMPENHADO
27/05/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 EMPENHADO
27/05/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/05/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 EMPENHADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 LIQUIDADO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 EMPENHADO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 EMPENHADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050008 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 160,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050009 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 EMPENHADO
26/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 EMPENHADO
26/05/2025 26050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 971,80 EMPENHADO
26/05/2025 26050014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 EMPENHADO
26/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
26/05/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
26/05/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 EMPENHADO
26/05/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
26/05/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 EMPENHADO
26/05/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
26/05/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 EMPENHADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 LIQUIDADO
26/05/2025 02050192 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
26/05/2025 02050185 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
26/05/2025 23050022 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
26/05/2025 02050193 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
26/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 LIQUIDADO
26/05/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 LIQUIDADO
26/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.208,00 LIQUIDADO
26/05/2025 22050062 JOSE WEYNE LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 14.947,65 LIQUIDADO
26/05/2025 22050058 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 4.688,10 LIQUIDADO
26/05/2025 22050057 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.588,45 LIQUIDADO
26/05/2025 02050186 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
26/05/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/05/2025 02050187 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 LIQUIDADO
26/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 199,57 LIQUIDADO
26/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
26/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/05/2025 02050188 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
26/05/2025 02050230 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 125,88 LIQUIDADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 PAGO
26/05/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,06 PAGO
26/05/2025 03030353 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 PAGO
26/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 199,57 PAGO
26/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
26/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
23/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 PAGO
23/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 PAGO
23/05/2025 03030339 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030341 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
23/05/2025 03030342 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030343 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030344 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030346 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030347 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030349 JUCIER MENDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030352 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
23/05/2025 03030322 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
23/05/2025 03030323 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030324 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030325 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030326 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030331 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
23/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
23/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 PAGO
23/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
23/05/2025 24020018 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 963,00 PAGO
23/05/2025 24020019 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETE DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.256,00 PAGO
23/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
23/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
23/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 PAGO
23/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
23/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 750,00 PAGO
23/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
23/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 02050485 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 77.155,56 PAGO
23/05/2025 02050484 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 30.815,67 PAGO
23/05/2025 02050427 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
23/05/2025 02050426 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 300,00 PAGO
23/05/2025 02050412 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 24.121,00 PAGO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 EMPENHADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
23/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
23/05/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 EMPENHADO
23/05/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 EMPENHADO
23/05/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 EMPENHADO
23/05/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 EMPENHADO
23/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 EMPENHADO
23/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 EMPENHADO
23/05/2025 23050014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
23/05/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050022 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
23/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 LIQUIDADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 LIQUIDADO
23/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 LIQUIDADO
23/05/2025 02050433 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 26,30 LIQUIDADO
23/05/2025 02050184 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 LIQUIDADO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
23/05/2025 02050171 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
23/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/05/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 LIQUIDADO
23/05/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
23/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 LIQUIDADO
23/05/2025 22050017 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050016 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 LIQUIDADO
23/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
23/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050490 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050489 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
23/05/2025 02050488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.809,73 LIQUIDADO
23/05/2025 02050485 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 77.155,56 LIQUIDADO
23/05/2025 02050484 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 30.815,67 LIQUIDADO
23/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050427 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050412 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 24.121,00 LIQUIDADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 PAGO
23/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 PAGO
23/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 PAGO
23/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 PAGO
23/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 PAGO
23/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 PAGO
23/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 PAGO
22/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 LIQUIDADO
22/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 LIQUIDADO
22/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 LIQUIDADO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 LIQUIDADO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 LIQUIDADO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
22/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
22/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
22/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
22/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050009 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.349,00 LIQUIDADO
22/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 LIQUIDADO
22/05/2025 21050007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 254,00 LIQUIDADO
22/05/2025 21050006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
22/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
22/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 LIQUIDADO
22/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,82 LIQUIDADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 PAGO
22/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 PAGO
22/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 PAGO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 03020490 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030338 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 PAGO
22/05/2025 03030350 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 PAGO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 PAGO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 PAGO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 02040062 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
22/05/2025 01040810 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030328 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030327 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030351 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030340 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030337 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030336 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030334 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030333 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030332 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030330 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030329 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030321 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030320 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030318 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030317 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030316 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030348 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030345 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030335 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 01040779 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
22/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
22/05/2025 15040011 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 10.137,12 PAGO
22/05/2025 15040010 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.258,35 PAGO
22/05/2025 15040012 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 8.694,35 PAGO
22/05/2025 15040008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 1.350,00 PAGO
22/05/2025 15040007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 PAGO
22/05/2025 15040009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 PAGO
22/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
22/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
22/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 EMPENHADO
22/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 EMPENHADO
22/05/2025 22050016 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050017 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 EMPENHADO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 EMPENHADO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 EMPENHADO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
22/05/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 EMPENHADO
22/05/2025 22050051 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 460,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 EMPENHADO
22/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050057 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.588,45 EMPENHADO
22/05/2025 22050058 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 4.688,10 EMPENHADO
22/05/2025 22050059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 1.648,50 EMPENHADO
22/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
22/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050062 JOSE WEYNE LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 14.947,65 EMPENHADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 LIQUIDADO
22/05/2025 01040744 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.430,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 LIQUIDADO
22/05/2025 19050026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.791,54 LIQUIDADO
22/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 LIQUIDADO
22/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 LIQUIDADO
22/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
21/05/2025 21050001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 687,62 EMPENHADO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
21/05/2025 21050006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 254,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 EMPENHADO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 EMPENHADO
21/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
21/05/2025 05050027 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
21/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 LIQUIDADO
21/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 389,38 LIQUIDADO
21/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
21/05/2025 25040045 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 36.590,23 LIQUIDADO
21/05/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 LIQUIDADO
21/05/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
21/05/2025 03040144 P. W. DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050169 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
21/05/2025 02050166 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050165 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.340,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
21/05/2025 02050231 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 LIQUIDADO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 LIQUIDADO
21/05/2025 15050021 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. 8.900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 06050026 P. W. DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, 15.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
21/05/2025 02050170 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050168 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050429 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOUSE USB ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 PAGO
21/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 PAGO
21/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 PAGO
21/05/2025 01040743 PAULO RICARDO BAIA PONTES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 PAGO
21/05/2025 01040742 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
21/05/2025 14040067 SERGIO SILVA BRAGA - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 890,00 PAGO
21/05/2025 06050023 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.237,11 PAGO
21/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 389,38 PAGO
21/05/2025 25040018 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
21/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 PAGO
21/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
21/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
21/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 PAGO
21/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 PAGO
21/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 PAGO
21/05/2025 02050074 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050071 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050070 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050075 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050076 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 505,26 PAGO
21/05/2025 02050073 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 126,32 PAGO
21/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 PAGO
21/05/2025 03040144 P. W. DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.000,00 PAGO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
21/05/2025 01040741 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 01040740 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 PAGO
21/05/2025 01040739 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 01040738 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
21/05/2025 01040737 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 02050166 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 PAGO
21/05/2025 01040736 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 01040735 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 02050165 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 01040734 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
21/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
21/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 PAGO
21/05/2025 02050231 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.000,00 PAGO
21/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 PAGO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 PAGO
21/05/2025 02050167 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 02050072 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 09050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 1.404,75 PAGO
21/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 PAGO
21/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 25040020 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 157,89 PAGO
21/05/2025 09050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.701,75 PAGO
21/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 09040034 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
21/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
21/05/2025 06050026 P. W. DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, 15.000,00 PAGO
21/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
21/05/2025 02050168 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 PAGO
21/05/2025 29040007 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 1.814,43 PAGO
21/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
21/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
21/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 PAGO
20/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
20/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 PAGO
20/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
20/05/2025 02050080 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/05/2025 02050079 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/05/2025 01040031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 12.845,15 PAGO
20/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/05/2025 18030004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 PAGO
20/05/2025 20030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.024,50 PAGO
20/05/2025 28040009 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
20/05/2025 28040012 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
20/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 PAGO
20/05/2025 28040008 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 PAGO
20/05/2025 28040011 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 PAGO
20/05/2025 28040010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 PAGO
20/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
20/05/2025 01040034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 12.732,63 PAGO
20/05/2025 09050024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
20/05/2025 09050025 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
20/05/2025 23040035 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. 206,19 PAGO
20/05/2025 23040034 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
20/05/2025 28040021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. 1.000,00 PAGO
20/05/2025 09050038 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
20/05/2025 25040033 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
20/05/2025 29040008 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 52,63 PAGO
20/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 PAGO
20/05/2025 02050062 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 420,00 PAGO
20/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 PAGO
20/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 PAGO
20/05/2025 29040009 EDILSON VIEIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
20/05/2025 29040006 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 552,63 PAGO
20/05/2025 29040004 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
20/05/2025 29040005 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
20/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
20/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
20/05/2025 02050078 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 EMPENHADO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 EMPENHADO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
20/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
20/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 EMPENHADO
20/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
20/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
20/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.208,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 EMPENHADO
20/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 EMPENHADO
20/05/2025 20050039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.026,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050041 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.021,31 EMPENHADO
20/05/2025 20050042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 EMPENHADO
20/05/2025 20050043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 EMPENHADO
20/05/2025 20050044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 EMPENHADO
20/05/2025 20050045 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.056,25 EMPENHADO
20/05/2025 20050046 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.038,46 EMPENHADO
20/05/2025 20050047 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.076,58 EMPENHADO
20/05/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 32.706,97 EMPENHADO
20/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 EMPENHADO
20/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 EMPENHADO
20/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
20/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
20/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 EMPENHADO
20/05/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
20/05/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 LIQUIDADO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 7.006,80 LIQUIDADO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 LIQUIDADO
20/05/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 LIQUIDADO
20/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 LIQUIDADO
20/05/2025 05050023 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.318,00 LIQUIDADO
20/05/2025 05050021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 LIQUIDADO
20/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 LIQUIDADO
20/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
20/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 LIQUIDADO
20/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 75.897,97 LIQUIDADO
20/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 LIQUIDADO
20/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 LIQUIDADO
20/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 LIQUIDADO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
20/05/2025 02050080 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
20/05/2025 02050079 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
20/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 LIQUIDADO
20/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 LIQUIDADO
20/05/2025 30040043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 770,00 LIQUIDADO
20/05/2025 15050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.746,90 LIQUIDADO
20/05/2025 12050051 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.726,50 LIQUIDADO
20/05/2025 12050049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.538,50 LIQUIDADO
20/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
20/05/2025 02050167 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
20/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050057 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.006,61 LIQUIDADO
20/05/2025 12050058 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.004,20 LIQUIDADO
20/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 LIQUIDADO
20/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02050072 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 LIQUIDADO
20/05/2025 02050176 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 353,06 LIQUIDADO
20/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
20/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 LIQUIDADO
20/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
20/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050056 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.694,68 LIQUIDADO
20/05/2025 12050054 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.357,88 LIQUIDADO
20/05/2025 12050052 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.952,35 LIQUIDADO
20/05/2025 02050078 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
20/05/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 PAGO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
20/05/2025 25040019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 PAGO
20/05/2025 23040030 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 PAGO
20/05/2025 28040015 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 PAGO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 PAGO
20/05/2025 05030024 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 1.052,00 PAGO
20/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
20/05/2025 05050017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
20/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0718 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 30.000,00 PAGO
20/05/2025 31030050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 293,10 PAGO
20/05/2025 31030052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 19.791,32 PAGO
20/05/2025 31030051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 513,38 PAGO
20/05/2025 31030053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.140,85 PAGO
20/05/2025 05050016 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
19/05/2025 03040136 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 31,14 LIQUIDADO
19/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 LIQUIDADO
19/05/2025 05050020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 8.378,00 LIQUIDADO
19/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 LIQUIDADO
19/05/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 LIQUIDADO
19/05/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 LIQUIDADO
19/05/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 6.440,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 7.245,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 8.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 9.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 LIQUIDADO
19/05/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 LIQUIDADO
19/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 LIQUIDADO
19/05/2025 12050031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 3.220,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 LIQUIDADO
19/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 LIQUIDADO
19/05/2025 02050468 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 346,32 LIQUIDADO
19/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
19/05/2025 16050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.543,80 LIQUIDADO
19/05/2025 12050028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050026 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 09050043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050025 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050024 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
19/05/2025 09050042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 LIQUIDADO
19/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
19/05/2025 08040025 JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.821,47 PAGO
19/05/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 EMPENHADO
19/05/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 EMPENHADO
19/05/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 EMPENHADO
19/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 EMPENHADO
19/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
19/05/2025 19050008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.340,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
19/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
19/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 EMPENHADO
19/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 EMPENHADO
19/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 EMPENHADO
19/05/2025 19050026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.791,54 EMPENHADO
19/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 EMPENHADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
19/05/2025 19050029 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
19/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 75.897,97 EMPENHADO
19/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
19/05/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 EMPENHADO
19/05/2025 19050033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
19/05/2025 15050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. 1.529,50 LIQUIDADO
19/05/2025 05050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 10.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 7.500,00 LIQUIDADO
19/05/2025 03040138 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 37,15 LIQUIDADO
19/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
19/05/2025 15050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.308,55 LIQUIDADO
19/05/2025 09050047 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.485,65 LIQUIDADO
19/05/2025 03040139 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 32,64 LIQUIDADO
19/05/2025 03040137 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 34,35 LIQUIDADO
16/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.543,80 EMPENHADO
16/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 EMPENHADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
16/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 EMPENHADO
16/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050009 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.349,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 EMPENHADO
16/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 EMPENHADO
16/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 EMPENHADO
16/05/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 EMPENHADO
16/05/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
16/05/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
16/05/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 EMPENHADO
16/05/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
16/05/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 EMPENHADO
16/05/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 LIQUIDADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02050434 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
16/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 LIQUIDADO
16/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 LIQUIDADO
16/05/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 LIQUIDADO
16/05/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 LIQUIDADO
16/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
16/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
16/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 LIQUIDADO
16/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 LIQUIDADO
16/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 LIQUIDADO
16/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 LIQUIDADO
16/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
16/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
16/05/2025 09050041 ELIENE LOIOLA SENA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
16/05/2025 09050040 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 LIQUIDADO
16/05/2025 09050039 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.635,00 LIQUIDADO
16/05/2025 09050038 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02050175 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 1.375,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02050174 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 2.750,00 LIQUIDADO
16/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 LIQUIDADO
16/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 LIQUIDADO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. 399,05 LIQUIDADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 PAGO
16/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 PAGO
16/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
16/05/2025 16040080 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
16/05/2025 16040030 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 16040031 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
16/05/2025 16040032 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040033 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040034 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040035 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040036 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
16/05/2025 16040037 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 16040038 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
16/05/2025 16040039 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040040 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040041 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040042 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040043 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040044 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040046 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040047 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040048 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040049 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040050 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040051 FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040052 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040053 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040054 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040055 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040056 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040057 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 578,95 PAGO
16/05/2025 16040058 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040059 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040060 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040061 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040062 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040063 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040064 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040065 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040066 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040067 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040068 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040071 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040069 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040070 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040072 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040073 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040074 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040075 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040110 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040076 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040090 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 410,53 PAGO
16/05/2025 16040077 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040091 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040078 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040092 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040079 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040093 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040094 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040082 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040095 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040083 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040096 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040084 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040097 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040085 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040098 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040086 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040099 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
16/05/2025 16040087 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040088 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040100 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 789,47 PAGO
16/05/2025 16040101 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040102 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040103 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040104 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040105 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040106 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040107 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040108 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040109 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040089 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040081 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
16/05/2025 01040382 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040381 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 01040380 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040379 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040378 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040377 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040376 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040375 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
16/05/2025 01040374 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040373 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040372 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040371 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 01040370 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
16/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 PAGO
16/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
16/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 PAGO
16/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 PAGO
16/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 PAGO
16/05/2025 01040170 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 126.795,20 PAGO
16/05/2025 02050017 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5.052,63 PAGO
16/05/2025 02050019 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.546,39 PAGO
16/05/2025 02050018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 736,84 PAGO
16/05/2025 05050006 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 678,95 PAGO
16/05/2025 02050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 231,58 PAGO
16/05/2025 02050020 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 618,56 PAGO
16/05/2025 02050021 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
16/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
16/05/2025 09050041 ELIENE LOIOLA SENA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
16/05/2025 09050032 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 789,47 PAGO
16/05/2025 09050026 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 3.364,00 PAGO
16/05/2025 02050053 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
16/05/2025 09050033 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 02050066 FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
16/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
16/05/2025 23040053 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
16/05/2025 09050031 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 09050027 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 263,16 PAGO
16/05/2025 08050019 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 305,00 PAGO
16/05/2025 09050029 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 432,99 PAGO
16/05/2025 09050030 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
16/05/2025 09050028 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.030,93 PAGO
16/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 PAGO
16/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 23040051 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 PAGO
16/05/2025 22040017 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 PAGO
16/05/2025 02050058 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.669,00 PAGO
16/05/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA 399,05 PAGO
15/05/2025 07050026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.258,24 PAGO
15/05/2025 07050024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 73.741,76 PAGO
15/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 PAGO
15/05/2025 09050037 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 09050036 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 08050021 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
15/05/2025 08050020 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
15/05/2025 09050034 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.490,89 PAGO
15/05/2025 07050042 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 06050025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 15040072 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, A MESMA PARTICIPOU DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 05050019 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 10040051 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA POIS A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 02050067 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 04040036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 09050035 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.175,89 PAGO
15/05/2025 01040243 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 23040040 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 18040010 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 10040052 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 02050006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.639,25 PAGO
15/05/2025 02050007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. 1.335,20 PAGO
15/05/2025 06050015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 288,70 PAGO
15/05/2025 06050014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 562,00 PAGO
15/05/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 15.057,52 PAGO
15/05/2025 09050021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
15/05/2025 01040402 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
15/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 PAGO
15/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 850,23 PAGO
15/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
15/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
15/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
15/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
15/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
15/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
15/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
15/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 28040031 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 PAGO
15/05/2025 25040041 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
15/05/2025 25040042 DOUGLAS PAIVA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 PAGO
15/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.966,78 PAGO
15/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.499,13 PAGO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 EMPENHADO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 EMPENHADO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
15/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 EMPENHADO
15/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.308,55 EMPENHADO
15/05/2025 15050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. 1.529,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 EMPENHADO
15/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 EMPENHADO
15/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 EMPENHADO
15/05/2025 15050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.746,90 EMPENHADO
15/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 EMPENHADO
15/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
15/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
15/05/2025 15050021 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. 8.900,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
15/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 EMPENHADO
15/05/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 EMPENHADO
15/05/2025 15050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 182,56 EMPENHADO
15/05/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 LIQUIDADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
15/05/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 LIQUIDADO
15/05/2025 12050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
15/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
15/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 LIQUIDADO
15/05/2025 05050017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050164 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050163 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050162 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050161 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050160 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050159 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050157 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 02050156 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050155 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050154 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050153 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
15/05/2025 02050152 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050151 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050150 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050149 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050148 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050147 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050146 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050145 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050144 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
15/05/2025 02050143 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
15/05/2025 02050142 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050141 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050140 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050139 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050138 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050137 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050136 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050135 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050134 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050133 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050132 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050131 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050130 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050129 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050128 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050126 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050125 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050124 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050123 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050122 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050121 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050120 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050118 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050119 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050117 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050116 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050115 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050114 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050113 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050112 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 02050111 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050109 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050108 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050107 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050106 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050105 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050103 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 663,16 LIQUIDADO
15/05/2025 02050101 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050099 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050098 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050097 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050094 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050091 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050089 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050088 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02050086 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050085 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 605,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02050083 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050081 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02050076 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 505,26 LIQUIDADO
15/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02050075 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050074 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050073 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 126,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050071 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050070 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 05050016 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 LIQUIDADO
15/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
15/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
15/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 182,56 LIQUIDADO
15/05/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 LIQUIDADO
15/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 LIQUIDADO
15/05/2025 09050035 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.175,89 LIQUIDADO
15/05/2025 09050034 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.490,89 LIQUIDADO
15/05/2025 02050066 FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 09050033 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 09050032 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 09050031 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 09050030 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 09050029 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 432,99 LIQUIDADO
15/05/2025 09050028 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.030,93 LIQUIDADO
15/05/2025 09050027 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 263,16 LIQUIDADO
15/05/2025 09050026 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 3.364,00 LIQUIDADO
15/05/2025 08050019 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 305,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050025 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050110 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050104 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050102 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 589,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050100 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050096 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
15/05/2025 02050095 MANUEL ADRIANO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 01040402 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050093 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 02050092 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050090 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 947,37 LIQUIDADO
15/05/2025 02050087 EDIMILSON ALVES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050084 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 342,11 LIQUIDADO
15/05/2025 02050082 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 850,23 LIQUIDADO
15/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 LIQUIDADO
15/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.966,78 LIQUIDADO
15/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.499,13 LIQUIDADO
15/05/2025 02050062 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 77,66 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 369,07 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 101,74 LIQUIDADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 PAGO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
15/05/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/05/2025 28040029 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 550,00 PAGO
15/05/2025 25040039 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. 275,00 PAGO
15/05/2025 24020045 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 275,00 PAGO
15/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 PAGO
15/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 PAGO
15/05/2025 08050002 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 15.266,84 PAGO
14/05/2025 05050026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 162,64 LIQUIDADO
14/05/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 LIQUIDADO
14/05/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 LIQUIDADO
14/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
14/05/2025 09050022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 LIQUIDADO
14/05/2025 09050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
14/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
14/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
14/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02050060 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 LIQUIDADO
14/05/2025 02050424 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 287,09 LIQUIDADO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 51,23 LIQUIDADO
14/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 LIQUIDADO
14/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/05/2025 03040133 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.301,15 PAGO
14/05/2025 09050014 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.878,25 PAGO
14/05/2025 04040034 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
14/05/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 600,00 PAGO
14/05/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/05/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 PAGO
14/05/2025 03040130 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 518,88 PAGO
14/05/2025 07050039 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
14/05/2025 03040079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.047,30 PAGO
14/05/2025 02050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 110,35 PAGO
14/05/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/05/2025 03040129 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 266,70 PAGO
14/05/2025 02050031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. 25,54 PAGO
14/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/05/2025 08050014 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 859,68 PAGO
14/05/2025 08050015 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 5.775,00 PAGO
14/05/2025 09050017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 733,65 PAGO
14/05/2025 09050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
14/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
14/05/2025 09050003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.443,00 PAGO
14/05/2025 09050004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.632,50 PAGO
14/05/2025 02050029 FRANCISCA E COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.237,11 PAGO
14/05/2025 09050022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 PAGO
14/05/2025 30040042 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 675,75 PAGO
14/05/2025 06050011 ANTONIO WASHINTON RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
14/05/2025 02050061 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 PAGO
14/05/2025 03040113 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 PAGO
14/05/2025 03040111 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 64,86 PAGO
14/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
14/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
14/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
14/05/2025 02050060 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/05/2025 01040304 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
14/05/2025 01040317 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
14/05/2025 01040282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 PAGO
14/05/2025 01040162 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.623,75 PAGO
14/05/2025 02050425 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 PAGO
14/05/2025 02050424 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
14/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
14/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
14/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
14/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 PAGO
14/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 PAGO
14/05/2025 03040132 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 27,52 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 255,06 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,34 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,31 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 245,73 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,70 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 37,93 PAGO
14/05/2025 03040114 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.422,18 PAGO
14/05/2025 03040105 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 126,30 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,77 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 215,03 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 169,09 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 31,14 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 179,46 PAGO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 EMPENHADO
14/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 EMPENHADO
14/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
14/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 EMPENHADO
14/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 EMPENHADO
14/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
14/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/05/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 EMPENHADO
14/05/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 EMPENHADO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 EMPENHADO
14/05/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02050077 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 147,03 LIQUIDADO
14/05/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 LIQUIDADO
14/05/2025 02050069 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 127,91 LIQUIDADO
14/05/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
13/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
13/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/05/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 EMPENHADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 EMPENHADO
13/05/2025 13050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,70 EMPENHADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 LIQUIDADO
13/05/2025 05050015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 134,50 LIQUIDADO
13/05/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050014 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.878,25 LIQUIDADO
13/05/2025 02050059 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 1.033,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 51,57 LIQUIDADO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 660,36 LIQUIDADO
13/05/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 19.008,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050048 MARIA ZENOBIA LIMA LIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.990,90 LIQUIDADO
13/05/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 LIQUIDADO
13/05/2025 08050032 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 953,04 LIQUIDADO
13/05/2025 08050031 FRANCISCO SALES ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.200,24 LIQUIDADO
13/05/2025 08050030 PERPETUA LEANDRO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.593,10 LIQUIDADO
13/05/2025 08050025 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.535,61 LIQUIDADO
13/05/2025 08050029 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.738,65 LIQUIDADO
13/05/2025 08050028 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.320,60 LIQUIDADO
13/05/2025 08050027 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.395,54 LIQUIDADO
13/05/2025 08050026 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 507,28 LIQUIDADO
13/05/2025 08050024 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.294,70 LIQUIDADO
13/05/2025 08050023 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 12.430,00 LIQUIDADO
13/05/2025 08050022 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.919,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050020 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 LIQUIDADO
13/05/2025 09050019 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 2.893,00 LIQUIDADO
13/05/2025 01040354 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 77.333,00 LIQUIDADO
13/05/2025 01040355 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 232.767,90 LIQUIDADO
13/05/2025 13050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,70 LIQUIDADO
13/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
13/05/2025 09050018 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 2.761,50 LIQUIDADO
13/05/2025 07050041 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.315,00 LIQUIDADO
13/05/2025 07050040 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.639,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 733,65 LIQUIDADO
13/05/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.701,75 LIQUIDADO
13/05/2025 09050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 1.404,75 LIQUIDADO
13/05/2025 30040042 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 675,75 LIQUIDADO
13/05/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 LIQUIDADO
13/05/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 LIQUIDADO
13/05/2025 02050055 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02050057 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
13/05/2025 02050056 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02050054 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
13/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 32,37 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 337,21 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 242,60 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 92,12 LIQUIDADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 PAGO
13/05/2025 03030101 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.620,00 PAGO
13/05/2025 01040185 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
13/05/2025 05050015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 134,50 PAGO
13/05/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
13/05/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
13/05/2025 02050059 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1.033,00 PAGO
13/05/2025 03030373 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 33,36 PAGO
13/05/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.000,00 PAGO
13/05/2025 03040098 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 PAGO
13/05/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
13/05/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
13/05/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
13/05/2025 02040056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 176,40 PAGO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 51,57 PAGO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 660,36 PAGO
13/05/2025 03030374 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 40,85 PAGO
13/05/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
13/05/2025 03040106 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
13/05/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
13/05/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
13/05/2025 01040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 23,29 PAGO
13/05/2025 03030376 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 31,90 PAGO
13/05/2025 02050032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 311,09 PAGO
13/05/2025 03030369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 58,27 PAGO
13/05/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.2º PARCELA 19.008,00 PAGO
13/05/2025 03040109 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 150,64 PAGO
13/05/2025 10040053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 29,95 PAGO
13/05/2025 03030372 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,63 PAGO
13/05/2025 03030377 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 30,32 PAGO
13/05/2025 03030370 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 263,70 PAGO
13/05/2025 02050033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 380,25 PAGO
13/05/2025 23040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.136,16 PAGO
13/05/2025 01040356 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 67,03 PAGO
13/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. 1.200,00 PAGO
13/05/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 28040032 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 70,52 PAGO
13/05/2025 02040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 32,35 PAGO
13/05/2025 02040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 43,09 PAGO
13/05/2025 23040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 30,17 PAGO
13/05/2025 23040005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 41,10 PAGO
13/05/2025 20030030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 86,98 PAGO
13/05/2025 09040029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 138,44 PAGO
13/05/2025 08050018 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. 6.000,00 PAGO
13/05/2025 05050014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 234,48 PAGO
13/05/2025 05050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 434,49 PAGO
13/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
13/05/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
13/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
13/05/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
13/05/2025 30040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 PAGO
13/05/2025 30040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 PAGO
13/05/2025 14040061 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 31,42 PAGO
13/05/2025 06050010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 102,13 PAGO
13/05/2025 15040074 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 120,54 PAGO
13/05/2025 11040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 392,26 PAGO
13/05/2025 11040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 27,88 PAGO
13/05/2025 14040058 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 195,33 PAGO
13/05/2025 04040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 839,18 PAGO
13/05/2025 14040063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 52,35 PAGO
13/05/2025 15040075 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 890,82 PAGO
13/05/2025 01040280 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 23,01 PAGO
13/05/2025 09040030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 160,08 PAGO
13/05/2025 01040163 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
13/05/2025 01040278 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 03030278 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. 77.333,00 PAGO
13/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
13/05/2025 16040022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 77,09 PAGO
13/05/2025 16040021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. 43,12 PAGO
13/05/2025 14040062 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 106,56 PAGO
13/05/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 95,00 PAGO
13/05/2025 14040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 122,91 PAGO
13/05/2025 01040281 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 PAGO
13/05/2025 03040107 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 324,61 PAGO
13/05/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 625,00 PAGO
13/05/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 420,00 PAGO
13/05/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 130,00 PAGO
13/05/2025 08040033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,25 PAGO
13/05/2025 15040073 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 195,09 PAGO
13/05/2025 06050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
13/05/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 280,00 PAGO
13/05/2025 06050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 82,46 PAGO
13/05/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 70,00 PAGO
13/05/2025 06050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 PAGO
13/05/2025 11040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 22,34 PAGO
13/05/2025 04040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 36,89 PAGO
13/05/2025 18040008 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
13/05/2025 04040038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 460,62 PAGO
13/05/2025 03040108 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 97,33 PAGO
13/05/2025 02050055 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
13/05/2025 02050057 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
13/05/2025 02050056 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 130,00 PAGO
13/05/2025 03040110 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 296,99 PAGO
13/05/2025 02050054 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
13/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
13/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
13/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
13/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
13/05/2025 02050014 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 01040283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 121,50 PAGO
13/05/2025 03030438 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 PAGO
13/05/2025 01040345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 407,80 PAGO
13/05/2025 01040291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.498,42 PAGO
13/05/2025 01040320 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 346,22 PAGO
13/05/2025 02040036 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 03030371 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,60 PAGO
13/05/2025 03030375 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 41,37 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 75,58 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 92,12 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 310,03 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 184,73 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,80 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 39,54 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 27,50 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 470,18 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,01 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 276,03 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,22 PAGO
12/05/2025 03030307 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 186.214,32 PAGO
12/05/2025 03020862 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 40.539,49 PAGO
12/05/2025 03030302 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 40.539,49 PAGO
12/05/2025 03020863 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 126.795,20 PAGO
12/05/2025 03030304 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 126.795,20 PAGO
12/05/2025 04040003 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.760,00 PAGO
12/05/2025 02050052 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050051 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050050 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050049 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050048 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050046 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050045 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050044 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050043 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050042 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050041 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050040 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050039 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050038 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050037 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050036 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 03020261 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.334 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 600,00 PAGO
12/05/2025 10010029 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.327 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 600,00 PAGO
12/05/2025 04040035 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. 6.080,00 PAGO
12/05/2025 01040238 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. 10.524,45 PAGO
12/05/2025 01040237 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040236 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040235 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040234 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 03030284 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 PAGO
12/05/2025 01040276 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 PAGO
12/05/2025 17040013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 PAGO
12/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 22,41 PAGO
12/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 333,86 PAGO
12/05/2025 02050047 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050015 JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 PAGO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
12/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
12/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
12/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 EMPENHADO
12/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 EMPENHADO
12/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 EMPENHADO
12/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
12/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 EMPENHADO
12/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
12/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050024 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050025 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050026 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 3.220,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 EMPENHADO
12/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 9.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 8.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 7.245,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 6.440,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 EMPENHADO
12/05/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 EMPENHADO
12/05/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 EMPENHADO
12/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 EMPENHADO
12/05/2025 12050049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.538,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 EMPENHADO
12/05/2025 12050051 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.726,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050052 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.952,35 EMPENHADO
12/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 EMPENHADO
12/05/2025 12050054 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.357,88 EMPENHADO
12/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 EMPENHADO
12/05/2025 12050056 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.694,68 EMPENHADO
12/05/2025 12050057 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.006,61 EMPENHADO
12/05/2025 12050058 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.004,20 EMPENHADO
12/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 EMPENHADO
12/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 EMPENHADO
12/05/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 7.006,80 EMPENHADO
12/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 EMPENHADO
12/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 EMPENHADO
12/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/05/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 EMPENHADO
12/05/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050071 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 36,91 EMPENHADO
12/05/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 EMPENHADO
12/05/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 EMPENHADO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
12/05/2025 02050436 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 23,22 LIQUIDADO
12/05/2025 02050430 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 472,69 LIQUIDADO
12/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.532,09 LIQUIDADO
12/05/2025 07050029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.056,30 LIQUIDADO
12/05/2025 07050031 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 10.045,36 LIQUIDADO
12/05/2025 03040142 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 48,09 LIQUIDADO
12/05/2025 03040135 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 07050028 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 25.101,56 LIQUIDADO
12/05/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 LIQUIDADO
12/05/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 LIQUIDADO
12/05/2025 03040134 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 LIQUIDADO
12/05/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 LIQUIDADO
12/05/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 LIQUIDADO
12/05/2025 07050026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.258,24 LIQUIDADO
12/05/2025 07050024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 73.741,76 LIQUIDADO
12/05/2025 08050018 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. 6.000,00 LIQUIDADO
12/05/2025 08050015 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 5.775,00 LIQUIDADO
12/05/2025 08050014 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 859,68 LIQUIDADO
12/05/2025 02050982 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
12/05/2025 12050071 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 36,91 LIQUIDADO
12/05/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 LIQUIDADO
12/05/2025 09040034 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/05/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 LIQUIDADO
12/05/2025 09050037 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/05/2025 02050052 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050051 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050050 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050049 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050048 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050046 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050045 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050044 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050043 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050042 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050041 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050040 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050039 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050038 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050037 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050036 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 07050025 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.002,42 LIQUIDADO
12/05/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.000,61 LIQUIDADO
12/05/2025 09050004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.632,50 LIQUIDADO
12/05/2025 09050003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.443,00 LIQUIDADO
12/05/2025 06050015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 288,70 LIQUIDADO
12/05/2025 06050014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 562,00 LIQUIDADO
12/05/2025 02050177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.644,55 LIQUIDADO
12/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 22,41 LIQUIDADO
12/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 333,86 LIQUIDADO
12/05/2025 02050047 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 07050035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.994,68 LIQUIDADO
12/05/2025 07050034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.657,88 LIQUIDADO
12/05/2025 07050032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.352,54 LIQUIDADO
12/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 373,86 LIQUIDADO
12/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 265,53 LIQUIDADO
12/05/2025 03040141 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,65 LIQUIDADO
12/05/2025 03040140 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
12/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.532,09 PAGO
12/05/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 20.839,11 PAGO
09/05/2025 15040076 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.628,87 LIQUIDADO
09/05/2025 08050005 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.435,96 LIQUIDADO
09/05/2025 09050045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 158,56 LIQUIDADO
09/05/2025 07050036 MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 LIQUIDADO
09/05/2025 07050033 IANA RODRIGUES CHAVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 07050030 ADRIANA VIEIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 07050022 MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 07050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 07050020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. 2.421,05 LIQUIDADO
09/05/2025 08050035 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
09/05/2025 08050034 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050046 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 LIQUIDADO
09/05/2025 09050044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,27 LIQUIDADO
09/05/2025 09050036 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 08050021 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 08050020 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050022 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.106,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050007 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.275,12 LIQUIDADO
09/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
09/05/2025 02050030 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 568,42 LIQUIDADO
09/05/2025 02050029 FRANCISCA E COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.237,11 LIQUIDADO
09/05/2025 06050013 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.057,00 LIQUIDADO
09/05/2025 06050011 ANTONIO WASHINTON RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 166,84 LIQUIDADO
09/05/2025 02050061 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 LIQUIDADO
09/05/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 86,85 LIQUIDADO
09/05/2025 09050015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 514,80 LIQUIDADO
09/05/2025 09050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.367,48 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.513,18 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.572,24 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.364,96 LIQUIDADO
09/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.870,22 LIQUIDADO
09/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
09/05/2025 08050013 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050012 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050011 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050010 FRANCISCO COSTA VASCONCELOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050009 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050008 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050007 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050006 ALZIREIDE DANIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050004 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 LIQUIDADO
09/05/2025 07050027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050012 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 08050003 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 05050018 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 LIQUIDADO
09/05/2025 01040809 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
09/05/2025 09050012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 98.525,30 PAGO
09/05/2025 01040876 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 95.399,63 PAGO
09/05/2025 01040877 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
09/05/2025 09050023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
09/05/2025 09050011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.894,40 PAGO
09/05/2025 09050010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 524,91 PAGO
09/05/2025 02010261 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 5.420,33 PAGO
09/05/2025 02010263 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.420,33 PAGO
09/05/2025 30040027 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.699,00 PAGO
09/05/2025 25040038 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.556,50 PAGO
09/05/2025 09050002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 18.174,87 PAGO
09/05/2025 09050001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
09/05/2025 01040873