| 23040067 | 2024-04-23 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. COMF. A NOTA FISCAL DE Nº 470. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 01120272 | 2023 | 73466.99 |
| 22040001 | 2024-04-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 27 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF. A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO IP 03/2022 VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 04110009 | 2022 | 154622.89 |
| 22040008 | 2024-04-22 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG DOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023. | 11120071 | 2023 | 29435.51 |
| 19040001 | 2024-04-19 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 01120106 | 2023 | 5000 |
| 19040051 | 2024-04-19 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 01120275 | 2023 | 5000 |
| 19040056 | 2024-04-19 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 02/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0013. | 01120326 | 2023 | 675 |
| 19040110 | 2024-04-19 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG DOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023. | 11120071 | 2023 | 53130.53 |
| 18040001 | 2024-04-18 | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 4023, DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 34/2022 -MAPP 823, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITACAO N. 005/2022-TP E CONTRATO 2022.06.02-0001. | 18120001 | 2023 | 114303.27 |
| 18040010 | 2024-04-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 079. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 05120037 | 2023 | 16375.03 |
| 18040011 | 2024-04-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 487. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 28120005 | 2023 | 52100 |
| 18040039 | 2024-04-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 486. REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 28120006 | 2023 | 35294.12 |
| 17040018 | 2024-04-17 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 486. REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023.05.10.0002. | 28120006 | 2023 | 58823.53 |
| 17040055 | 2024-04-17 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 01120276 | 2021 | 155452.92 |
| 12040066 | 2024-04-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 468. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 01110255 | 2023 | 127924.97 |
| 12040068 | 2024-04-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 01110255 | 2023 | 11.52 |
| 12040069 | 2024-04-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 01110255 | 2023 | 503.19 |
| 12040071 | 2024-04-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 01110255 | 2023 | 127605.01 |
| 11040087 | 2024-04-11 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 843, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 01120278 | 2023 | 6076.92 |
| 10040252 | 2024-04-10 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023. | 04120059 | 2023 | 55522.2 |
| 10040253 | 2024-04-10 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 01120276 | 2021 | 33904 |
| 05040005 | 2024-04-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06. | 26120197 | 2023 | 4020 |
| 05040133 | 2024-04-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REF. A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 71. CONF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 21110010 | 2023 | 38626.53 |
| 05040134 | 2024-04-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 111. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 26120193 | 2023 | 1885.97 |
| 05040135 | 2024-04-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 97. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06. | 20120100 | 2023 | 2093.92 |
| 03040003 | 2024-04-03 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120037 | 2023 | 842.11 |
| 03040047 | 2024-04-03 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 822 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO DE N°2022.03.03-0005 | 01110381 | 2023 | 9398.72 |
| 28030017 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.03.02-0001. LICITAÇÃO 01/2023-TP | 09110010 | 2023 | 4500 |
| 28030037 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO KHAUAN FARIAS FREITAS, FALECIDO NO DIA 10/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 10080013 | 2023 | 298 |
| 28030038 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOSE FERREIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 20/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 20070017 | 2023 | 922 |
| 28030039 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOSE MENDES DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 14/06/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 14060034 | 2023 | 1098 |
| 28030041 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOAO EDUARDO BARBOSA, FALECIDA NO DIA 31/03/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 31030009 | 2023 | 298 |
| 28030042 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE MARIA ZENEIDE SANTIAGO, FALECIDO NO DIA 19/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 28080003 | 2023 | 800 |
| 28030044 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE SEBASTIANA ROCHA DE CASTRO, FALECIDO NO DIA 22/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 22080004 | 2023 | 1098 |
| 28030045 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE ANTONIA DE FATIMA FERREIRA FAUSTINO, FALECIDO NO DIA 19/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 19070045 | 2023 | 1600 |
| 28030047 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE MARIA ALMEIDA ANDRADE, FALECIDO NO DIA 05/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 06110151 | 2023 | 298 |
| 28030048 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO EVALDO MARTINS BARBOSA, FALECIDA NO DIA 24/03/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 24030015 | 2023 | 1098 |
| 28030050 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE ANA VALBA LOPES DA ROCHA, FALECIDO NO DIA 28/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 28070077 | 2023 | 800 |
| 28030051 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE RAIMUNDO LOPES DA ROCHA, FALECIDO NO DIA 28/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 28070006 | 2023 | 800 |
| 28030052 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE JOAO DIAS DO NASCIMENTO, FALECIDO NO DIA 06/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 06070015 | 2023 | 800 |
| 28030053 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ALBERTO SALES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 08/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 08070001 | 2023 | 800 |
| 28030054 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE CLEA LOPES DA ROCHA, FALECIDO NO DIA 14/07/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 14070028 | 2023 | 800 |
| 28030055 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE LILIANE MOREIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 21/04/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 21040011 | 2023 | 800 |
| 28030056 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ARNALDO SAMPAIO CARDOSO, FALECIDO NO DIA 22/03/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 22030006 | 2023 | 800 |
| 28030057 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRES COROS FUNEBRES DESTINADO NO CORPO DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 16060008 | 2023 | 570 |
| 28030058 | 2024-03-28 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE DUAS DUAS COROAS FUNEBRES, PRESTADO AO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 21040001 | 2023 | 380 |
| 28030059 | 2024-03-28 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ANTONIO DA SILVACRUZ, FALECIDO NO DIA 13/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 14080003 | 2023 | 920 |
| 28030181 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023 - TP ( AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA ) A SER NO PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023 - PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 27100012 | 2023 | 439 |
| 28030189 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023 - TP ( AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO ). A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ). CONFORME LICITAÇÃO 01/2023 - PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. | 25100037 | 2023 | 3691.1 |
| 28030251 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023 - TP ( AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 06110166 | 2023 | 858.6 |
| 28030252 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023 - TP ( AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 08110018 | 2023 | 3274.3 |
| 28030255 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023 - TP ( AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 06110167 | 2023 | 1954.3 |
| 28030257 | 2024-03-28 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023 -TP (EXTRATO DE CONTRATO ) A SER PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°01/2023 - PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 28110028 | 2023 | 550 |
| 28030625 | 2024-03-28 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 02050107 | 2022 | 3300 |
| 28030626 | 2024-03-28 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 02050106 | 2022 | 3000 |
| 28030627 | 2024-03-28 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19, NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 02050105 | 2022 | 2400 |
| 28030628 | 2024-03-28 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 02050103 | 2022 | 2500 |
| 22030003 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 817. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 01110416 | 2023 | 17700 |
| 22030017 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/202-PE E CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120269 | 2023 | 33550 |
| 22030018 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/202-PE E CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. REF: O MES DE DEZE4MBRO DE 2023 | 01110379 | 2023 | 33550 |
| 22030019 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/202-PE E CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02100692 | 2023 | 33550 |
| 22030020 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/202-PE E CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. REF: MES DE OUTUBRO DE 2023. | 01090407 | 2023 | 33550 |
| 22030049 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 01120277 | 2023 | 58500 |
| 22030062 | 2024-03-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E DICIPLINADORES UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01030001 | 2022 | 7000 |
| 22030063 | 2024-03-22 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 15030030 | 2022 | 3700 |
| 22030064 | 2024-03-22 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19, NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 01030201 | 2022 | 7500 |
| 22030065 | 2024-03-22 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19, NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 01020314 | 2022 | 7500 |
| 21030007 | 2024-03-21 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 01120332 | 2023 | 11250 |
| 21030008 | 2024-03-21 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11120006 | 2023 | 11250 |
| 21030009 | 2024-03-21 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14110053 | 2023 | 11250 |
| 21030012 | 2024-03-21 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENT DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 02100125 | 2023 | 11250 |
| 20030013 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 64. CONF A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 6490 COM RESSET E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO HP 2035 COM RESSET E RECARGA, 04 RECARGAS DE TINTA EPSON 50 GR COLOR, SERVIÇOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MARIA NILSA SAMPAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15120014 | 2023 | 990 |
| 20030012 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 426. CONF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ESCOLAR, CONFORME ART 70 DA LDB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUAIS SEJAM CACS- FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO -CME E ORIENTACAO, PLANEJAMENTO, MONITORAMANTO E AVALIACAO DAS RELATIVAS A METODOLOGIA SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO, DESTIANDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 22120001 | 2023 | 1650 |
| 20030011 | 2024-03-20 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 16253. CONF A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 02/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0014. | 08120100 | 2023 | 2835 |
| 20030010 | 2024-03-20 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 16252. CONF A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 02/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0014. | 08120103 | 2023 | 3375 |
| 20030025 | 2024-03-20 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110229 | 2023 | 5000 |
| 20030029 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSORA RICOH, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 04120039 | 2023 | 1070 |
| 20030034 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENT DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CRAS, CONFORME A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - CAPACITAR OS TECNICOS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO COM VISITAS A ATINGIR OS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 01120192 | 2023 | 1650 |
| 20030046 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20120085 | 2023 | 2088 |
| 20030047 | 2024-03-20 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSECORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 03110015 | 2023 | 5000 |
| 20030056 | 2024-03-20 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. | 27110011 | 2023 | 760 |
| 20030058 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE DIVERSAS IMPRESSORAS MPF 1120, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14120040 | 2023 | 380 |
| 20030059 | 2024-03-20 | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO DESTINADO A TRATAMENTOS DE REABILITAÇAO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 11100008 | 2023 | 1600 |
| 20030062 | 2024-03-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FUTMESA 360 A SER DESTINADA A SECRETRAIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 01120427 | 2023 | 999.99 |
| 20030107 | 2024-03-20 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120367 | 2023 | 10537.15 |
| 20030108 | 2024-03-20 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF A DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 01020123 | 2023 | 117990 |
| 20030109 | 2024-03-20 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR REF A DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 01020152 | 2023 | 7866 |
| 18030007 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2020171599. REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120280 | 2023 | 2105.26 |
| 18030008 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 20201716021. REF. A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 05120056 | 2023 | 2105.26 |
| 18030019 | 2024-03-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS NECESSER DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 15120118 | 2023 | 1890 |
| 18030020 | 2024-03-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS NECESSER DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 15120119 | 2023 | 483 |
| 18030021 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 28120020 | 2023 | 1284.21 |
| 18030023 | 2024-03-18 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120099 | 2023 | 2500 |
| 18030024 | 2024-03-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 02/2023-PP E CONTRATO N. 2023.02.27-0015. | 08120048 | 2023 | 945 |
| 18030025 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 26120198 | 2023 | 2573.68 |
| 18030032 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 22120031 | 2023 | 631.58 |
| 18030034 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO. | 01120405 | 2023 | 2368.42 |
| 18030035 | 2024-03-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO. | 02100655 | 2023 | 1457.89 |
| 18030037 | 2024-03-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 02/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0015. | 08120049 | 2023 | 1350 |
| 18030039 | 2024-03-18 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 22120032 | 2023 | 1800 |
| 14030001 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20120084 | 2023 | 2930 |
| 14030002 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 00130, DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20120085 | 2023 | 631 |
| 14030055 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 05050025 | 2023 | 751 |
| 14030059 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RM DE PE ESQUERDO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 05050029 | 2023 | 695 |
| 14030060 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TC DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 05050027 | 2023 | 400 |
| 14030061 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RM DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 25040019 | 2023 | 703 |
| 14030062 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 18120066 | 2023 | 2456 |
| 14030063 | 2024-03-14 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 25110007 | 2022 | 1200 |
| 13030022 | 2024-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 09110004 | 2023 | 15011.73 |
| 13030023 | 2024-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 31080008 | 2023 | 10031.04 |
| 13030024 | 2024-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 09110001 | 2023 | 8006.09 |
| 13030025 | 2024-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 24100004 | 2023 | 12016.35 |
| 12030007 | 2024-03-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2927. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0003. | 04090034 | 2023 | 31750 |
| 12030006 | 2024-03-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2930. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E FESTIVIDADES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23--0002. | 04090032 | 2023 | 26166.66 |
| 12030004 | 2024-03-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3276. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE NC 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0002. | 11120027 | 2023 | 24000 |
| 12030005 | 2024-03-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3282. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE NC 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0002. | 11120033 | 2023 | 18333 |
| 12030003 | 2024-03-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3275. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ATRAÇÕES DIVERSAS). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE NC 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0007. | 11120026 | 2023 | 132000 |
| 12030001 | 2024-03-12 | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REFERENTE DO RESTANTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 325. REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, COM MOLDES DO CONVÊNIO Nº 057/2022. FIRMADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | 14120001 | 2022 | 135000 |
| 08030125 | 2024-03-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 18120075 | 2023 | 1510 |
| 08030140 | 2024-03-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 19120110 | 2023 | 1981 |
| 08030123 | 2024-03-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A BASE DO SAMU VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 30110079 | 2023 | 200 |
| 08030002 | 2024-03-08 | | 45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE DESAPROPIAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 614/2022, D 23 DE NOVEMBRO DE 2022, IMOVEL ESTE SITUADO NA RUA TOMAZ CATUNDA, SN COM AREA 6.396,90M2, UM PERIMETRO DE 386,60 E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, | 05010017 | 2023 | 50000 |
| 08030176 | 2024-03-08 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 01120252 | 2023 | 700 |
| 08030207 | 2024-03-08 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE BASE MONITORADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 27080019 | 2019 | 7362.7 |
| 08030266 | 2024-03-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 ( TRÊS ) AR-CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 27110031 | 2023 | 480 |
| 08030303 | 2024-03-08 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIÁRIAS REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,RETIDO EM FOLHA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03010365 | 2022 | 23991.34 |
| 08030304 | 2024-03-08 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 01120276 | 2021 | 39720.45 |
| 08030305 | 2024-03-08 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO. | 01110131 | 2022 | 29668.21 |
| 05030005 | 2024-03-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTA DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 095 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 20120097 | 2023 | 42342.24 |
| 05030007 | 2024-03-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°068 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 21110012 | 2023 | 53182.85 |
| 01030095 | 2024-03-01 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 467. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 02100235 | 2023 | 256044.69 |
| 01030010 | 2024-03-01 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 459. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 01110254 | 2023 | 73466.99 |
| 01030011 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 222. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0006. | 21080018 | 2023 | 3750 |
| 01030013 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 280. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0006. | 10100007 | 2023 | 3000 |
| 01030016 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 378. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE SETOR EJA - EDUCAÇÃ DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0006. | 15120009 | 2023 | 6660 |
| 01030018 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 397. REF.AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0002. | 29120003 | 2023 | 5175 |
| 01030020 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 394. REF.AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0006. | 29120004 | 2023 | 3705 |
| 01030023 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 377. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0006. | 15120010 | 2023 | 4245 |
| 01030025 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 350. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0006. | 28110011 | 2023 | 6750 |
| 01030028 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 395. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE SETOR EJA - EDUCAÇÃ DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0006. | 29120001 | 2023 | 2415 |
| 01030083 | 2024-03-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0002. | 29120002 | 2023 | 3303.67 |
| 29020189 | 2024-02-29 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 01080333 | 2023 | 171392.17 |
| 29020011 | 2024-02-29 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120273 | 2023 | 5000 |
| 29020014 | 2024-02-29 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 06040015 | 2023 | 12000 |
| 29020059 | 2024-02-29 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1240541. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18120089 | 2023 | 9900 |
| 29020062 | 2024-02-29 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1240493. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18120088 | 2023 | 4770 |
| 29020064 | 2024-02-29 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1231625. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 11120019 | 2023 | 4800 |
| 29020079 | 2024-02-29 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2021 - TP E CONTRATO DE N° 2021.06.07-0004. .REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 09100036 | 2023 | 7200 |
| 29020081 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023-TP ( AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO ). A SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023 - PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 06100019 | 2023 | 546 |
| 29020082 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55276. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°08/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 27090017 | 2023 | 1107.8 |
| 29020083 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55277. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2023-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 29090001 | 2023 | 656.2 |
| 29020084 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55276. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 13100043 | 2023 | 219.3 |
| 29020085 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 54927. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N.0.6/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. | 11090006 | 2023 | 635.8 |
| 29020086 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55436. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 17100024 | 2023 | 2805.5 |
| 29020087 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55435. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 13100042 | 2023 | 219.3 |
| 29020088 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55433. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA INEXIGIBILIDADE N° 003/2022-INEX ( AVISO DE EXTRATO DO 1° ADITIVO CONTRATO - CONVEIO N°349/2022 ) A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO( D.O.E) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 06100017 | 2023 | 689 |
| 29020089 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55431. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023-TP ( AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO ). A SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023 - PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 | 06100018 | 2023 | 702 |
| 29020090 | 2024-02-29 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55275. REF. AOS SERVIÇOSOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°05/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS).A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 26090021 | 2023 | 2414.2 |
| 29020181 | 2024-02-29 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE N° 3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.03.02-0001. LICITAÇÃO 01/2023-TP | 09110010 | 2023 | 4500 |
| 29020196 | 2024-02-29 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023. | 04120059 | 2023 | 43247.22 |
| 27020001 | 2024-02-27 | | 33903023 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 764. REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 26070014 | 2022 | 235609.58 |
| 27020004 | 2024-02-27 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PG DO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. | 30120084 | 2019 | 45490.42 |
| 23020013 | 2024-02-23 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 02100129 | 2023 | 5000 |
| 23020014 | 2024-02-23 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01090413 | 2023 | 3500 |
| 23020018 | 2024-02-23 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 590. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01110230 | 2023 | 38461.54 |
| 23020021 | 2024-02-23 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 376. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0002. | 15120011 | 2023 | 28087.5 |
| 23020022 | 2024-02-23 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 396. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 03/2023-PP E CONTRATO DE NUMERO 2023.03.13-0002. | 29120002 | 2023 | 18971.33 |
| 23020037 | 2024-02-23 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2410. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PANIALTIMÉTRICO, TESTE DE ABSORÇÃO, SONDAGEM A PERCUSSÃO E RELATORIO TÉCNICO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CEI NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 01120042 | 2023 | 15120 |
| 23020041 | 2024-02-23 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CRAS, CONFORME A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - CAPACITAR OS TECNICOS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO COM VISITAS A ATINGIR OS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 07120017 | 2023 | 1650 |
| 22020012 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2023-PE E CONTRATON. 2022.03.03-0002. | 01090408 | 2023 | 10000 |
| 22020013 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 01090406 | 2023 | 10000 |
| 22020014 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 750. CONF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 01090403 | 2023 | 17700 |
| 22020015 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 743. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 01090399 | 2023 | 17700 |
| 22020016 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 787. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 02100695 | 2023 | 17700 |
| 22020018 | 2024-02-22 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120030 | 2023 | 900 |
| 22020019 | 2024-02-22 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120029 | 2023 | 603 |
| 22020043 | 2024-02-22 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N°742 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 003/202-PE E CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 01090400 | 2023 | 26580.76 |
| 21020001 | 2024-02-21 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSECORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 03100022 | 2023 | 5000 |
| 20020018 | 2024-02-20 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 414. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ESCOLAR, CONFORME ART 70 DA LDB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUAIS SEJAM CACS- FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO -CME E ORIENTACAO, PLANEJAMENTO, MONITORAMANTO E AVALIACAO DAS RELATIVAS A METODOLOGIA SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO, DESTIANDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 01110344 | 2023 | 1650 |
| 20020019 | 2024-02-20 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3597. REF. ACONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 005/2021-TP E CONTRATO DE NUMERO 2021.08.09-0002.. | 15120013 | 2023 | 4500 |
| 16020001 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110341. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 24100011 | 2023 | 14040.8 |
| 16020002 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3263. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 24100015 | 2023 | 5235 |
| 16020003 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3262. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 24100017 | 2023 | 18157.5 |
| 16020004 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3264. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.05.26.0001. | 24100016 | 2023 | 1569.75 |
| 16020005 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10977 . REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO. 2023.05.10.0004. | 24100008 | 2023 | 16324 |
| 16020006 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10978. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 24100009 | 2023 | 13320 |
| 16020007 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10976. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2733. NUMERO2023.05.10.0004. | 24100007 | 2023 | 9752 |
| 16020008 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110340. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 24100012 | 2023 | 25583.98 |
| 16020009 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110339. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.07.19.01. | 24100010 | 2023 | 11761.07 |
| 16020030 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06. | 20120100 | 2023 | 2015.21 |
| 16020031 | 2024-02-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 076 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 05120039 | 2023 | 34031.4 |
| 15020001 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351. REF. A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0006. | 28110012 | 2023 | 10500 |
| 15020002 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268. REF. AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E QUENTINHAS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 02/2023-PE E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0011. | 09110002 | 2023 | 20012.6 |
| 15020003 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 437. REF. AOS SERVICOS DE BUFFET, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 31080001 | 2023 | 7987.2 |
| 15020005 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO ANEXO DA SUBPREFEITURA DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01120389 | 2023 | 27.55 |
| 15020075 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0001. | 01120211 | 2023 | 1087.5 |
| 15020076 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PG A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0001. | 01120210 | 2023 | 1650 |
| 15020064 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 31080007 | 2023 | 3918.72 |
| 15020009 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023-PP E CONTRATO N. 2023.03.13.0003. | 13120012 | 2023 | 1207.54 |
| 15020010 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 403 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11120068 | 2023 | 1500 |
| 15020011 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 352, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023-PP E CONTRATO N. 2023.03.13-0008. | 27110008 | 2023 | 2632.5 |
| 15020012 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023-PP E CONTRATO N. 2023.03.13.0003. | 13120012 | 2023 | 952.5 |
| 15020016 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF NOTA FISCAL DE Nº 319. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13.0006. | 06110126 | 2023 | 9750 |
| 15020020 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120398 | 2023 | 235.92 |
| 15020022 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26120163 | 2023 | 156.33 |
| 15020023 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023-PE E CONTRATO N. 2023.03.13-0003. | 06120041 | 2023 | 3270 |
| 15020025 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 02/2023-PE E CONTRATO N. 2023.03.23-0012. | 23100002 | 2023 | 12012.56 |
| 15020027 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230127248. REF.CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENEAS HONORIO DE ABREU, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 05120055 | 2023 | 337.1 |
| 15020028 | 2024-02-15 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230136815. REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENEAS HONORIO DE ABREU, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120044 | 2023 | 28.84 |
| 15020041 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO DA LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0008. | 09110005 | 2023 | 4738.03 |
| 15020068 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0009 | 01080114 | 2023 | 7991.46 |
| 15020069 | 2024-02-15 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0009. | 23100001 | 2023 | 10002.3 |
| 09020005 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 59, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO | 15120002 | 2023 | 119055.76 |
| 09020013 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 17110020 | 2023 | 100.9 |
| 09020014 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO ANEXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 12120032 | 2023 | 336.56 |
| 09020023 | 2024-02-09 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. OSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120304 | 2023 | 223049.6 |
| 09020938 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110479 | 2023 | 1520 |
| 09020939 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110482 | 2023 | 2370 |
| 09020936 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110468 | 2023 | 1520 |
| 09020937 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110477 | 2023 | 1520 |
| 09020934 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110466 | 2023 | 1520 |
| 09020935 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110467 | 2023 | 1520 |
| 09020933 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110464 | 2023 | 2370 |
| 09020176 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04120057 | 2023 | 48.29 |
| 09020179 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12120034 | 2023 | 785.27 |
| 09020180 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGR DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 06120042 | 2023 | 106.73 |
| 09020181 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07120026 | 2023 | 41.3 |
| 09020191 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110648 | 2023 | 1820 |
| 09020192 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110650 | 2023 | 4639.82 |
| 09020194 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110651 | 2023 | 1320 |
| 09020195 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110652 | 2023 | 1320 |
| 09020196 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110644 | 2023 | 1970 |
| 09020197 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110504 | 2023 | 2320 |
| 09020198 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110505 | 2023 | 1520 |
| 09020199 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110507 | 2023 | 2119.37 |
| 09020200 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110508 | 2023 | 1320 |
| 09020201 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110511 | 2023 | 2220 |
| 09020202 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110516 | 2023 | 1320 |
| 09020203 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110517 | 2023 | 1970 |
| 09020204 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110520 | 2023 | 2844 |
| 09020205 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110523 | 2023 | 1320 |
| 09020206 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110526 | 2023 | 1320 |
| 09020207 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110536 | 2023 | 1320 |
| 09020208 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110537 | 2023 | 1320 |
| 09020209 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110543 | 2023 | 1370 |
| 09020210 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110544 | 2023 | 1320 |
| 09020211 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110552 | 2023 | 1320 |
| 09020212 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110555 | 2023 | 1320 |
| 09020213 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110557 | 2023 | 1320 |
| 09020214 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110558 | 2023 | 1370 |
| 09020215 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110539 | 2023 | 1852 |
| 09020216 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110549 | 2023 | 2570 |
| 09020217 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110525 | 2023 | 2827 |
| 09020219 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110556 | 2023 | 2794 |
| 09020221 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110551 | 2023 | 2777 |
| 09020222 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110547 | 2023 | 3177 |
| 09020224 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110208 | 2023 | 700 |
| 09020225 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 590. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01110230 | 2023 | 66667 |
| 09020268 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120417 | 2023 | 222.92 |
| 09020323 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - REFERENTE AO EXERCICIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04120058 | 2023 | 191.57 |
| 09020324 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 05120053 | 2023 | 2367.36 |
| 09020325 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 05120054 | 2023 | 939.7 |
| 09020330 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 05120060 | 2023 | 121.92 |
| 09020333 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 05120059 | 2023 | 205.48 |
| 09020334 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 11120070 | 2023 | 367.59 |
| 09020335 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 05120057 | 2023 | 533.17 |
| 09020428 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.03.02-0001. LICITAÇÃO 01/2023-TP. REFERENTE O MES DE NOVERMBRO DE 2023. | 09110010 | 2023 | 2000 |
| 09020440 | 2024-02-09 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04120012 | 2023 | 3316.87 |
| 09020441 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE /CE, CONFOME A LICITAÇÃO 04/2023-CAR DE CONTRATO 2023.05.16-0002. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10100077 | 2023 | 229999.98 |
| 09020442 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ARENINHA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120420 | 2023 | 128.86 |
| 09020443 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120423 | 2023 | 41.26 |
| 09020444 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07120027 | 2023 | 49.46 |
| 09020445 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA SEDE , DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEBRO DE 2023. | 01120418 | 2023 | 240.08 |
| 09020446 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120402 | 2023 | 71.66 |
| 09020449 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120426 | 2023 | 431.73 |
| 09020450 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120401 | 2023 | 306.35 |
| 09020451 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS E CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120404 | 2023 | 311.23 |
| 09020452 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DDE POÇO VERMELHO E VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120399 | 2023 | 702.26 |
| 09020453 | 2024-02-09 | | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA,REPRESENTADA POR ELA,NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS,NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120403 | 2023 | 318.81 |
| 09020454 | 2024-02-09 | | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA,REPRESENTADA POR ELA,NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS,NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120425 | 2023 | 338.83 |
| 09020653 | 2024-02-09 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO QUE ABASTECE A COMUNIDADE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 01110569 | 2023 | 660 |
| 09020683 | 2024-02-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120416 | 2023 | 367.13 |
| 09020956 | 2024-02-09 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 01120276 | 2021 | 125865.22 |
| 08020018 | 2024-02-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3279. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE NC 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0002. | 11120030 | 2023 | 18333 |
| 08020017 | 2024-02-08 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3278. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ATRAÇÕES DIVERSAS). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE NC 03/2023-CAR E CONTRATO DE Nº 2023.03.23-0007. | 11120029 | 2023 | 156000 |
| 07020009 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 26120193 | 2023 | 21217.47 |
| 07020070 | 2024-02-07 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 18120067 | 2023 | 3561 |
| 07020026 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 320 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06110122 | 2023 | 2632.5 |
| 07020027 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DA RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 223, DA AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023-PP E CONTRATO N. 2023.03.13-0008. | 25080009 | 2023 | 1500 |
| 07020028 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 281, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10100131 | 2023 | 1207.54 |
| 07020032 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 384. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS E DESCARTÁVEIS A SEREM DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DE ABC'S E 9º ANOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 20120111 | 2023 | 18247.06 |
| 07020033 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 385. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS E DESCARTÁVEIS A SEREM DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DE ABC'S E 9º ANOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DAS REGIÕES SEDE E DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 20120112 | 2023 | 19193.16 |
| 07020034 | 2024-02-07 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/2023/PP E CONTRATO N. 2023.03.13-0008. | 14120009 | 2023 | 3330 |
| 07020049 | 2024-02-07 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110253 | 2023 | 5000 |
| 07020058 | 2024-02-07 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 06040015 | 2023 | 12000 |
| 07020065 | 2024-02-07 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 30110010 | 2023 | 18157.49 |
| 06020005 | 2024-02-06 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001. | 28120019 | 2023 | 2976.7 |
| 06020006 | 2024-02-06 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAFGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001 | 22120002 | 2023 | 2988.2 |
| 06020007 | 2024-02-06 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITACAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.04.05-0001 | 21120005 | 2023 | 976 |
| 06020008 | 2024-02-06 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO N, 2023.04.05-0001. | 27120073 | 2023 | 1184.5 |
| 06020009 | 2024-02-06 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 01120088 | 2023 | 7600 |
| 05020001 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110485 | 2023 | 1320 |
| 05020005 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110839 | 2023 | 1320 |
| 05020006 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110831 | 2023 | 1320 |
| 05020007 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110584 | 2023 | 1320 |
| 05020008 | 2024-02-05 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA FRANCISCA FERREIRA CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.06.07-0004. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120097 | 2023 | 20720 |
| 05020010 | 2024-02-05 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.03.02-0001. LICITAÇÃO 01/2023-TP. TEF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 09110010 | 2023 | 4500 |
| 05020011 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110602 | 2023 | 2640 |
| 05020012 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIS GONZAGA BITTENCOURT NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110594 | 2023 | 2640 |
| 05020013 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110609 | 2023 | 2720 |
| 05020014 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110589 | 2023 | 2640 |
| 05020015 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGFAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110585 | 2023 | 2640 |
| 05020016 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110578 | 2023 | 2640 |
| 05020017 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110628 | 2023 | 1095.79 |
| 05020018 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110627 | 2023 | 2640 |
| 05020019 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110626 | 2023 | 2640 |
| 05020020 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110625 | 2023 | 2640 |
| 05020021 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110624 | 2023 | 2640 |
| 05020022 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110623 | 2023 | 2740 |
| 05020023 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110622 | 2023 | 2920 |
| 05020024 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110621 | 2023 | 2640 |
| 05020025 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110620 | 2023 | 2640 |
| 05020026 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110619 | 2023 | 2640 |
| 05020027 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110616 | 2023 | 2640 |
| 05020028 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110613 | 2023 | 2640 |
| 05020029 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110605 | 2023 | 2640 |
| 05020030 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110607 | 2023 | 2640 |
| 05020031 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110611 | 2023 | 2820 |
| 05020032 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110573 | 2023 | 2640 |
| 05020033 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110599 | 2023 | 3140 |
| 05020034 | 2024-02-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110629 | 2023 | 315.79 |
| 02020009 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RAIMUNDO NONATO PEREIRA, FALECIDO NO DIA 24/10/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 24100025 | 2023 | 1500 |
| 02020010 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DA SRª RITA SOARES DIAS TAVARES, FALECIDO NO DIA 16/05/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 16050001 | 2023 | 1500 |
| 02020011 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RAIMUNDO DO NASCIMENTO BARBOSA, FALECIDO NO DIA 17/09/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 18090004 | 2023 | 920 |
| 02020012 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA NONATA SIMOES, FALECIDO NO DIA 17/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 17080022 | 2023 | 920 |
| 02020013 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LIDIA VITORIA BEZERRA RODRIGUES, FALECIDO NO DIA 16/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 16080007 | 2023 | 920 |
| 02020014 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE SEBASTIANA ROCHA DE CASTRO, FALECIDO NO DIA 22/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 22080003 | 2023 | 920 |
| 02020015 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ADRIANO FARIAS FREITAS, FALECIDO NO DIA 10/08/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 10080014 | 2023 | 920 |
| 02020016 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RAIMUNDO DO NASCIMENTO FALECIDO DO DIA 03/08/2023, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 03080009 | 2023 | 920 |
| 02020017 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 20070018 | 2023 | 920 |
| 02020018 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CARLA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 01/06/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 01060129 | 2023 | 920 |
| 02020019 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA CLARICE DA PAIXÃO MQRQUES, FALECIDO NO DIA 09/06/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 09060055 | 2023 | 920 |
| 02020020 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LILIANE MOREIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21/04/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 21040003 | 2023 | 1500 |
| 02020021 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE MENDES DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 14/06/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 14060039 | 2023 | 920 |
| 02020022 | 2024-02-02 | | 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DA SRº DANIEL PEREIRA LOURENÇO, FALECIDO NO DIA 26/05/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 26050007 | 2023 | 920 |
| 02020054 | 2024-02-02 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 70%, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 02100783 | 2023 | 538.38 |
| 02020055 | 2024-02-02 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OUTUBRO - 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO. | 02100781 | 2023 | 224479.22 |
| 02020426 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110499 | 2023 | 1320 |
| 02020427 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA : SAVEIRO DE PLACA: POK-2468,PERTENCENTE AO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 06070007 | 2022 | 100 |
| 02020425 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110495 | 2023 | 1320 |
| 02020424 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110492 | 2023 | 2844 |
| 02020423 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110487 | 2023 | 3100 |
| 02020150 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 085. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 12120024 | 2023 | 53133.82 |
| 02020151 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 625. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01120221 | 2023 | 72433.84 |
| 02020155 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 591. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0002. | 01110231 | 2023 | 40539.49 |
| 02020157 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 625. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01120221 | 2023 | 40539.49 |
| 02020168 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,BEM COMO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES EM SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 23.03.2023-01. | 01120259 | 2023 | 39720 |
| 02020169 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E POÇO VERMELHO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110590 | 2023 | 1320 |
| 02020170 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110472 | 2023 | 660 |
| 02020171 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110614 | 2023 | 1320 |
| 02020172 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO.REF:MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110610 | 2023 | 1320 |
| 02020173 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DDOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE IPUEIRAS , DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110480 | 2023 | 1320 |
| 02020174 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110608 | 2023 | 1320 |
| 02020175 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110618 | 2023 | 660 |
| 02020176 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110615 | 2023 | 660 |
| 02020177 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SAER NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110484 | 2023 | 660 |
| 02020178 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA,NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110601 | 2023 | 1320 |
| 02020179 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO DE 2023 | 01110486 | 2023 | 660 |
| 02020180 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110580 | 2023 | 1620 |
| 02020181 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM, DESTE MUNICIPIO,REF:MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110587 | 2023 | 1320 |
| 02020182 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110612 | 2023 | 1320 |
| 02020183 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ENCANTADA, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110471 | 2023 | 660 |
| 02020184 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOA A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO.REF: MES DE NOVEMBRO. | 01110488 | 2023 | 1320 |
| 02020185 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110617 | 2023 | 1320 |
| 02020186 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110576 | 2023 | 660 |
| 02020187 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110603 | 2023 | 660 |
| 02020188 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA , JUNTO AO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110598 | 2023 | 1320 |
| 02020189 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 06110119 | 2023 | 2223 |
| 02020190 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 04100014 | 2023 | 854 |
| 02020191 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 06/2023-TP (AVISO DE REVOGAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2020.02.27-0003. .REF: O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 20090039 | 2023 | 1412.3 |
| 02020192 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 06/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. .REF: O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 13090016 | 2023 | 1484.7 |
| 02020193 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOP FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023-TP ( AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E NO CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 13090008 | 2023 | 3001.8 |
| 02020194 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOP FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO DE N°017/2023PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E NO CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 12090009 | 2023 | 884.1 |
| 02020195 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°09/2023-TP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 01/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 20110067 | 2023 | 635.8 |
| 02020196 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( RENOVAÇÃO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003. .REF: O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 04090027 | 2023 | 193.8 |
| 02020197 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 04/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.02.27-0003 . .REF: O MES DE JULHO DE 2023 | 19070042 | 2023 | 1185.8 |
| 02020198 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA,JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIEMNTO DO INSS,NESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110833 | 2023 | 1320 |
| 02020199 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA,JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIEMNTO DO INSS,NESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110834 | 2023 | 2220 |
| 02020200 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA JUNTO AO INSS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110835 | 2023 | 1720 |
| 02020201 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110836 | 2023 | 2220 |
| 02020202 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ACADEMIA PUBLICA NA PRAÇA DA SEDE,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110802 | 2023 | 1320 |
| 02020203 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110810 | 2023 | 1584 |
| 02020204 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110674 | 2023 | 1520 |
| 02020205 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110595 | 2023 | 660 |
| 02020206 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.REF:O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110593 | 2023 | 1320 |
| 02020207 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE MACACO,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110478 | 2023 | 1320 |
| 02020208 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A APAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DE AGUA NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DO POCO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE IPUEIRA FUNDA, DESTE MUNICIPIO.REF:O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110561 | 2023 | 1320 |
| 02020209 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110688 | 2023 | 2520 |
| 02020210 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110826 | 2023 | 1620 |
| 02020211 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESDE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110822 | 2023 | 1320 |
| 02020212 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110827 | 2023 | 1320 |
| 02020213 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA,JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110828 | 2023 | 1320 |
| 02020214 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A ARENINHA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110845 | 2023 | 1584 |
| 02020215 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110837 | 2023 | 660 |
| 02020217 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110829 | 2023 | 1620 |
| 02020218 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRUA,AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110809 | 2023 | 1320 |
| 02020219 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110840 | 2023 | 1320 |
| 02020220 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110677 | 2023 | 2120 |
| 02020221 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SUB-PREFEIETURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. | 01110795 | 2023 | 1320 |
| 02020222 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110806 | 2023 | 1320 |
| 02020223 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOP FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023-TP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E NO CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. | 21090038 | 2023 | 824.7 |
| 02020224 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110672 | 2023 | 2320 |
| 02020225 | 2024-02-02 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOP FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023-TP ( AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LICITAÇÃO 01/2023-PP E NO CONTRATO DE N°2023.02.27-0003. | 22090002 | 2023 | 752.3 |
| 02020226 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110705 | 2023 | 1320 |
| 02020227 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A ´PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110797 | 2023 | 1320 |
| 02020228 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA,JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIEMNTO DO INSS,NESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 01110832 | 2023 | 1320 |
| 02020229 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MOTORISTA DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110723 | 2023 | 1920 |
| 02020230 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110858 | 2023 | 1720 |
| 02020231 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 01110848 | 2023 | 1320 |
| 02020232 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110804 | 2023 | 1320 |
| 02020233 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110847 | 2023 | 1820 |
| 02020234 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO,NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110859 | 2023 | 1720 |
| 02020235 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110856 | 2023 | 2676.11 |
| 02020236 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,NA FUNÇÃO DE AUXIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110841 | 2023 | 1320 |
| 02020237 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110860 | 2023 | 1320 |
| 02020238 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110821 | 2023 | 1584 |
| 02020239 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO,REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110855 | 2023 | 1820 |
| 02020240 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A ARENINHA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110844 | 2023 | 1320 |
| 02020242 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTREGRADO, NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110843 | 2023 | 2120 |
| 02020243 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110830 | 2023 | 660 |
| 02020244 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 01110849 | 2023 | 1620 |
| 02020247 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01110667 | 2023 | 1584 |
| 02020248 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110825 | 2023 | 1320 |
| 02020250 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110689 | 2023 | 1584 |
| 02020253 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA- SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110824 | 2023 | 1520 |
| 02020259 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇAO DE GARI/ DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110823 | 2023 | 1520 |
| 02020263 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110811 | 2023 | 1584 |
| 02020267 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO,REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110854 | 2023 | 2020 |
| 02020269 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110807 | 2023 | 1320 |
| 02020272 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110785 | 2023 | 1320 |
| 02020273 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPAROS A REDE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE RUAS E PRAÇAS,NESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110852 | 2023 | 1820 |
| 02020275 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110766 | 2023 | 1320 |
| 02020276 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110742 | 2023 | 1320 |
| 02020277 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110850 | 2023 | 1320 |
| 02020278 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110752 | 2023 | 1320 |
| 02020279 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110745 | 2023 | 1320 |
| 02020280 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO.REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110851 | 2023 | 4639.82 |
| 02020281 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110664 | 2023 | 1584 |
| 02020282 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOIS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JUNTO AO GABINETO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110784 | 2023 | 2602.5 |
| 02020283 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO A REDE NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÃO SEDE E DISTRITOS,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110857 | 2023 | 4639.82 |
| 02020284 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110846 | 2023 | 2220 |
| 02020285 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIGITADOR, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110838 | 2023 | 2220 |
| 02020286 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110800 | 2023 | 1320 |
| 02020287 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110678 | 2023 | 1720 |
| 02020288 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, ESTA PREFEITURA. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110645 | 2023 | 1584 |
| 02020289 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110685 | 2023 | 2320 |
| 02020290 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110744 | 2023 | 1320 |
| 02020291 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110798 | 2023 | 860 |
| 02020292 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110668 | 2023 | 2120 |
| 02020293 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS,DESTA PREFEITURA. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110647 | 2023 | 1584 |
| 02020294 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110675 | 2023 | 2120 |
| 02020295 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO..REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110693 | 2023 | 2080 |
| 02020296 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS,DESTA PREFEITURA. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110670 | 2023 | 1584 |
| 02020298 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110725 | 2023 | 1620 |
| 02020299 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110730 | 2023 | 660 |
| 02020300 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS, ENGENHEIRO CIVIL DOMUNICIPIO NO ACOPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 01110792 | 2023 | 1820 |
| 02020301 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110781 | 2023 | 1320 |
| 02020302 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO AO TRATOR DA AGRICULTURA FAMILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110665 | 2023 | 2120 |
| 02020303 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110812 | 2023 | 1502 |
| 02020304 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110702 | 2023 | 1420 |
| 02020305 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS ,LOCALIZADO NA BR 020,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110748 | 2023 | 760 |
| 02020306 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110732 | 2023 | 660 |
| 02020307 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110727 | 2023 | 1320 |
| 02020308 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS,LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110780 | 2023 | 1320 |
| 02020309 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110750 | 2023 | 2320 |
| 02020310 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110783 | 2023 | 660 |
| 02020311 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110682 | 2023 | 1320 |
| 02020312 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110696 | 2023 | 1320 |
| 02020313 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. .REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110772 | 2023 | 1320 |
| 02020324 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. CONF. NOTA FISCAL DE N?7 1280. REF. A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 05120002 | 2022 | 246 |
| 02020325 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 01110768 | 2023 | 3325 |
| 02020326 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | 01110759 | 2023 | 1420 |
| 02020327 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110757 | 2023 | 1260 |
| 02020328 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110715 | 2023 | 1584 |
| 02020329 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110755 | 2023 | 1320 |
| 02020330 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 01110751 | 2023 | 400 |
| 02020332 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | 01110743 | 2023 | 2920 |
| 02020334 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110721 | 2023 | 1584 |
| 02020335 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110724 | 2023 | 1664 |
| 02020336 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110728 | 2023 | 1784 |
| 02020337 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 01110735 | 2023 | 1964 |
| 02020338 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110736 | 2023 | 1584 |
| 02020339 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110739 | 2023 | 1884 |
| 02020340 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | 01110738 | 2023 | 1584 |
| 02020341 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 01110681 | 2023 | 1824 |
| 02020342 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110741 | 2023 | 3036.58 |
| 02020343 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 01110684 | 2023 | 1584 |
| 02020344 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | 01110691 | 2023 | 3036.58 |
| 02020345 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110746 | 2023 | 1848 |
| 02020346 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | 01110554 | 2023 | 1664 |
| 02020347 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110749 | 2023 | 1914 |
| 02020348 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | 01110548 | 2023 | 4090 |
| 02020349 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110754 | 2023 | 1734 |
| 02020350 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 01110560 | 2023 | 1764 |
| 02020351 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 01110563 | 2023 | 1716 |
| 02020352 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110758 | 2023 | 3990 |
| 02020353 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01110566 | 2023 | 1964 |
| 02020354 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110761 | 2023 | 1584 |
| 02020355 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110762 | 2023 | 2304 |
| 02020356 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01110579 | 2023 | 2090.17 |
| 02020357 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110581 | 2023 | 1664 |
| 02020358 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110764 | 2023 | 2604 |
| 02020359 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110586 | 2023 | 4290 |
| 02020360 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01110692 | 2023 | 1664 |
| 02020361 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110767 | 2023 | 4650 |
| 02020362 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110683 | 2023 | 2084 |
| 02020363 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 01110697 | 2023 | 1684 |
| 02020364 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110700 | 2023 | 1954 |
| 02020365 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110703 | 2023 | 1716 |
| 02020366 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110707 | 2023 | 1932 |
| 02020367 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110694 | 2023 | 4523.2 |
| 02020368 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110711 | 2023 | 1664 |
| 02020369 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 28120034 | 2022 | 534 |
| 02020370 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 27120012 | 2022 | 100 |
| 02020371 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 28110013 | 2022 | 322 |
| 02020372 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 28110012 | 2022 | 246 |
| 02020373 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA MANGUEIRA, SERVICO GERAL E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 28110014 | 2022 | 490 |
| 02020374 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEU DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OCM-2456, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 25100004 | 2022 | 2185 |
| 02020375 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 28110009 | 2022 | 5562 |
| 02020376 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110717 | 2023 | 1949 |
| 02020380 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE ( CAMPOS BELOS ) E EZEQUIEL GOMES FILHO NO (DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110719 | 2023 | 3596.58 |
| 02020381 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110722 | 2023 | 1794 |
| 02020382 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110731 | 2023 | 1664 |
| 02020383 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS - ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CAMBAGEM DIANTEIRA LD/LE E ADIANTAMENTO DE RODA LD, DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 28120035 | 2022 | 300 |
| 02020384 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 29110003 | 2022 | 203 |
| 02020385 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS SUPORTES DA BARRA TENSORA LD/LE, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ADIANTAMENTO DE RODAS LD, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA DE PLACA OCM-2456, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 25100005 | 2022 | 260 |
| 02020386 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26120011 | 2022 | 1482 |
| 02020387 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 23120019 | 2022 | 129 |
| 02020388 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05120001 | 2022 | 148 |
| 02020389 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05120003 | 2022 | 115 |
| 02020390 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E PNEUS DESTINADO A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07120002 | 2022 | 3831 |
| 02020391 | 2024-02-02 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTOS DO RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 27120013 | 2022 | 315 |
| 02020392 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLOCACAO DO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO, DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26120010 | 2022 | 250 |
| 02020393 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110726 | 2023 | 1664 |
| 02020394 | 2024-02-02 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS CABOS DO FREIO DE MAO LD/LE, TROCA DA MANGUEIRA DO RESPIRO DO OLEO DO MOTOR, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRA, CAMBAGEM DIANTEIRA LD/LE, ADIANTAMENTO DE RODAS LD DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06120004 | 2022 | 920 |
| 02020395 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 01110698 | 2023 | 1664 |
| 02020396 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110701 | 2023 | 1584 |
| 02020397 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 01110704 | 2023 | 2120 |
| 02020398 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110708 | 2023 | 315.79 |
| 02020399 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110712 | 2023 | 1584 |
| 02020400 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110713 | 2023 | 1949 |
| 02020401 | 2024-02-02 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110714 | 2023 | 1664 |
| 01020135 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110753 | 2023 | 1784 |
| 01020001 | 2024-02-01 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 01090076 | 2023 | 256044.69 |
| 01020133 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.03.13-0005. | 01120101 | 2023 | 4875 |
| 01020134 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.03.13-0004.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120102 | 2023 | 4875 |
| 01020132 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 29120007 | 2023 | 2625 |
| 01020130 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 349. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0002. | 28110009 | 2023 | 51000 |
| 01020129 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 348. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0002. | 28110010 | 2023 | 39000 |
| 01020126 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110666 | 2023 | 2434 |
| 01020127 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 343 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE N° 2023.03.13-0005. | 01110211 | 2023 | 952.5 |
| 01020125 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110663 | 2023 | 2832.29 |
| 01020123 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110661 | 2023 | 4393.89 |
| 01020124 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110662 | 2023 | 4909.45 |
| 01020122 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110513 | 2023 | 1929.6 |
| 01020120 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110642 | 2023 | 1584 |
| 01020121 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110459 | 2023 | 1770 |
| 01020115 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110801 | 2023 | 1767.97 |
| 01020112 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110786 | 2023 | 2133.89 |
| 01020113 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110782 | 2023 | 1794.9 |
| 01020110 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110789 | 2023 | 1623.61 |
| 01020111 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110787 | 2023 | 1665.32 |
| 01020109 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110799 | 2023 | 1623.6 |
| 01020108 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110778 | 2023 | 2004.86 |
| 01020106 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 15120003 | 2023 | 2632.5 |
| 01020107 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110777 | 2023 | 2057.82 |
| 01020105 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 29110003 | 2023 | 1207.54 |
| 01020103 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110659 | 2023 | 2856 |
| 01020104 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.03.13-0001. | 01120209 | 2023 | 1500 |
| 01020102 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110658 | 2023 | 3628.73 |
| 01020101 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110655 | 2023 | 1716 |
| 01020099 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110638 | 2023 | 3776.58 |
| 01020100 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110649 | 2023 | 792 |
| 01020098 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110630 | 2023 | 1848 |
| 01020096 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110591 | 2023 | 1716 |
| 01020097 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110597 | 2023 | 1848 |
| 01020095 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 01110582 | 2023 | 1452 |
| 01020093 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110570 | 2023 | 1584 |
| 01020094 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110574 | 2023 | 700 |
| 01020091 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110559 | 2023 | 2016 |
| 01020092 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110565 | 2023 | 1809.6 |
| 01020090 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110718 | 2023 | 4196 |
| 01020088 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110803 | 2023 | 2105.26 |
| 01020089 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110815 | 2023 | 2790.4 |
| 01020087 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110814 | 2023 | 2105.26 |
| 01020085 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110817 | 2023 | 2218.97 |
| 01020086 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110816 | 2023 | 2676.11 |
| 01020052 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110447 | 2023 | 1320 |
| 01020019 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110747 | 2023 | 1520 |
| 01020020 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 01110740 | 2023 | 1784 |
| 01020022 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 01110737 | 2023 | 1784 |
| 01020023 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | 01110733 | 2023 | 1320 |
| 01020024 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01110720 | 2023 | 1320 |
| 01020025 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. | 01110699 | 2023 | 3348 |
| 01020026 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 01110669 | 2023 | 3319.64 |
| 01020027 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110779 | 2023 | 1584 |
| 01020028 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110631 | 2023 | 1452 |
| 01020029 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110449 | 2023 | 1320 |
| 01020030 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110506 | 2023 | 1584 |
| 01020031 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DA COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110509 | 2023 | 1512 |
| 01020032 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110458 | 2023 | 1820 |
| 01020033 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110456 | 2023 | 1600 |
| 01020034 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110455 | 2023 | 1900 |
| 01020035 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01110710 | 2023 | 3275.1 |
| 01020036 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110706 | 2023 | 3276.8 |
| 01020037 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 01110695 | 2023 | 1584 |
| 01020038 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110690 | 2023 | 3319.64 |
| 01020039 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110686 | 2023 | 3240 |
| 01020040 | 2024-02-01 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NOVEMBRO - 2023. REF. AOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 70% (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 01110385 | 2023 | 538.38 |
| 01020041 | 2024-02-01 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NOVEMBRO - 2023. REF. AOS .VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO. | 01110384 | 2023 | 230343.22 |
| 01020042 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110680 | 2023 | 2848 |
| 01020043 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110679 | 2023 | 2940 |
| 01020044 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. | 01110676 | 2023 | 1584 |
| 01020045 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01110673 | 2023 | 4040 |
| 01020046 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 01110671 | 2023 | 4500 |
| 01020047 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110646 | 2023 | 526.32 |
| 01020048 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110716 | 2023 | 4589.28 |
| 01020049 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01110660 | 2023 | 3671.13 |
| 01020050 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110553 | 2023 | 1716 |
| 01020051 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110448 | 2023 | 526.32 |
| 01020053 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110514 | 2023 | 1562.4 |
| 01020054 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110519 | 2023 | 1584 |
| 01020055 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110521 | 2023 | 1822.8 |
| 01020056 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110527 | 2023 | 3632.93 |
| 01020057 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110529 | 2023 | 1440 |
| 01020058 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110532 | 2023 | 1848 |
| 01020059 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110535 | 2023 | 1584 |
| 01020060 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110541 | 2023 | 1531.2 |
| 01020061 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110550 | 2023 | 2215.58 |
| 01020062 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110813 | 2023 | 2676.11 |
| 01020063 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110463 | 2023 | 1620 |
| 01020064 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110462 | 2023 | 2320 |
| 01020065 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110497 | 2023 | 2817.44 |
| 01020066 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110501 | 2023 | 1512 |
| 01020067 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110461 | 2023 | 1600 |
| 01020068 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110457 | 2023 | 1920 |
| 01020069 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110493 | 2023 | 1320 |
| 01020070 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MUNICIPES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110446 | 2023 | 2120 |
| 01020071 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110453 | 2023 | 1320 |
| 01020072 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DOS TRANSPORTES QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110452 | 2023 | 5532.8 |
| 01020073 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110808 | 2023 | 2561.83 |
| 01020074 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110451 | 2023 | 1320 |
| 01020075 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110805 | 2023 | 2105.26 |
| 01020076 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110490 | 2023 | 3434 |
| 01020077 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110450 | 2023 | 1320 |
| 01020078 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110796 | 2023 | 1952.81 |
| 01020079 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110794 | 2023 | 2020.05 |
| 01020080 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110793 | 2023 | 1900.17 |
| 01020081 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110790 | 2023 | 1899.91 |
| 01020082 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110820 | 2023 | 2676.11 |
| 01020083 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110819 | 2023 | 2676.11 |
| 01020084 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110818 | 2023 | 2105.26 |
| 01020136 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20% DE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110769 | 2023 | 2702.31 |
| 01020137 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110760 | 2023 | 1784 |
| 01020138 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110775 | 2023 | 1634 |
| 01020139 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110776 | 2023 | 1634 |
| 01020140 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110756 | 2023 | 1884 |
| 01020141 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES ACAMADOS, , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110469 | 2023 | 1920 |
| 01020142 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110476 | 2023 | 1920 |
| 01020143 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01110454 | 2023 | 1320 |
| 01020146 | 2024-02-01 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. | 29120006 | 2023 | 3862.5 |
| 01020147 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110568 | 2023 | 1452 |
| 01020148 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 01110571 | 2023 | 1320 |
| 01020149 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | 01110572 | 2023 | 660 |
| 01020150 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110575 | 2023 | 760 |
| 01020151 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110577 | 2023 | 760 |
| 01020152 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110524 | 2023 | 660 |
| 01020153 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE | 01110545 | 2023 | 4342.44 |
| 01020154 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110498 | 2023 | 1320 |
| 01020155 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 01110518 | 2023 | 660 |
| 01020156 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110522 | 2023 | 660 |
| 01020157 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110528 | 2023 | 1452 |
| 01020158 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110530 | 2023 | 1452 |
| 01020159 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | 01110531 | 2023 | 1520 |
| 01020160 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 01110533 | 2023 | 1520 |
| 01020161 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01110534 | 2023 | 1520 |
| 01020162 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. | 01110538 | 2023 | 1920 |
| 01020163 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110542 | 2023 | 1320 |
| 01020164 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110473 | 2023 | 660 |
| 01020165 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110475 | 2023 | 2070 |
| 01020166 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110483 | 2023 | 1320 |
| 01020167 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110491 | 2023 | 660 |
| 01020168 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110496 | 2023 | 1420 |
| 01020169 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110502 | 2023 | 660 |
| 01020170 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110503 | 2023 | 1320 |
| 01020171 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110510 | 2023 | 1320 |
| 01020172 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110512 | 2023 | 760 |
| 01020173 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110515 | 2023 | 760 |
| 01020174 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 01110460 | 2023 | 660 |
| 01020175 | 2024-02-01 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01110470 | 2023 | 1820 |
| 31010001 | 2024-01-31 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFRENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 27 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF. A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO IP 03/2022 VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 04110009 | 2022 | 288000 |
| 31010017 | 2024-01-31 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PG DE PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 01120276 | 2021 | 144964.33 |
| 31010008 | 2024-01-31 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01110687 | 2023 | 2944 |
| 31010020 | 2024-01-31 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 03070132 | 2023 | 63849.87 |
| 31010021 | 2024-01-31 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (CONCURSSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 03070137 | 2023 | 60221.13 |
| 31010022 | 2024-01-31 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 03070134 | 2023 | 5524.78 |
| 30010039 | 2024-01-30 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE N° 081 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 12120023 | 2023 | 44871.8 |
| 30010036 | 2024-01-30 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01060285 | 2023 | 89576.96 |
| 30010037 | 2024-01-30 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS 70%. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01060284 | 2023 | 14131.97 |
| 30010038 | 2024-01-30 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS 70%. (CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01060283 | 2023 | 348947.09 |
| 29010005 | 2024-01-29 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 17070028 | 2023 | 1509.53 |
| 26010001 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 22120049 | 2023 | 17000 |
| 26010002 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 15120124 | 2023 | 17000 |
| 26010003 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 15120026 | 2023 | 17000 |
| 26010004 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 12120033 | 2023 | 17000 |
| 26010005 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 18120093 | 2023 | 18000 |
| 26010006 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 20120115 | 2023 | 18000 |
| 26010009 | 2024-01-26 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG DO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023. | 04120059 | 2023 | 56000 |
| 26010017 | 2024-01-26 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 15120125 | 2023 | 19500 |
| 26010019 | 2024-01-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 069, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-02 | 21110013 | 2023 | 8860.93 |
| 26010020 | 2024-01-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOA FISCAL N ,077, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-02 | 05120040 | 2023 | 6139.07 |
| 25010001 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE ABC REALIZADO PELA ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120043 | 2023 | 178.95 |
| 25010002 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120034 | 2023 | 2105.26 |
| 25010003 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120035 | 2023 | 842.11 |
| 25010004 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120036 | 2023 | 631.58 |
| 25010005 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120039 | 2023 | 421.05 |
| 25010006 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120040 | 2023 | 1052.63 |
| 25010007 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL PARA FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADO PELA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120033 | 2023 | 494.74 |
| 25010008 | 2024-01-25 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESTUDANTIL NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 22120038 | 2023 | 315.79 |
| 25010009 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 9° ANO A SE REALIZAR PELA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120041 | 2023 | 3684.21 |
| 25010010 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE ABC A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22120042 | 2023 | 842.11 |
| 25010011 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES À DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 12120031 | 2023 | 2526.32 |
| 25010012 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA PUBLICA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 21120018 | 2023 | 526.32 |
| 25010014 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 21120021 | 2023 | 263.16 |
| 25010015 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIOÁRIOS DE LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DEZEMBRO DE 2023. | 21120019 | 2023 | 1094.74 |
| 25010016 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 21120022 | 2023 | 421.05 |
| 25010017 | 2024-01-25 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 21120020 | 2023 | 631.58 |
| 23010001 | 2024-01-23 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110540 | 2023 | 2524 |
| 19010081 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 02010615 | 2023 | 239.28 |
| 19010001 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110773 | 2023 | 1320 |
| 19010002 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120073 | 2023 | 1702.73 |
| 19010003 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120051 | 2023 | 1133.38 |
| 19010004 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120029 | 2023 | 1702.73 |
| 19010005 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120018 | 2023 | 1702.73 |
| 19010006 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120052 | 2023 | 1642.07 |
| 19010007 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120022 | 2023 | 1702.73 |
| 19010008 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120030 | 2023 | 1702.73 |
| 19010009 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120039 | 2023 | 1702.73 |
| 19010010 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120023 | 2023 | 1702.73 |
| 19010011 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120053 | 2023 | 562.53 |
| 19010012 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120024 | 2023 | 1702.73 |
| 19010013 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120054 | 2023 | 993.18 |
| 19010014 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120025 | 2023 | 1702.73 |
| 19010015 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120026 | 2023 | 1702.73 |
| 19010016 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120031 | 2023 | 1702.73 |
| 19010017 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120055 | 2023 | 496.59 |
| 19010018 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120027 | 2023 | 1702.73 |
| 19010019 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120040 | 2023 | 1702.73 |
| 19010020 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120056 | 2023 | 993.18 |
| 19010021 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120028 | 2023 | 1702.73 |
| 19010022 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120032 | 2023 | 1702.73 |
| 19010023 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120049 | 2023 | 1642.07 |
| 19010024 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120041 | 2023 | 1702.73 |
| 19010025 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120050 | 2023 | 1133.38 |
| 19010026 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120033 | 2023 | 1702.73 |
| 19010027 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120057 | 2023 | 993.18 |
| 19010028 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120036 | 2023 | 1702.73 |
| 19010029 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120037 | 2023 | 1702.73 |
| 19010030 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120042 | 2023 | 1702.73 |
| 19010031 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120058 | 2023 | 993.18 |
| 19010032 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120034 | 2023 | 1702.73 |
| 19010033 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120038 | 2023 | 1702.73 |
| 19010034 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120043 | 2023 | 1702.73 |
| 19010035 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120059 | 2023 | 496.59 |
| 19010036 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120035 | 2023 | 1702.73 |
| 19010037 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120044 | 2023 | 1702.73 |
| 19010038 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120060 | 2023 | 1133.38 |
| 19010039 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120045 | 2023 | 1702.73 |
| 19010040 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120047 | 2023 | 1136.38 |
| 19010041 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120046 | 2023 | 1702.73 |
| 19010042 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120061 | 2023 | 1019.67 |
| 19010043 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120048 | 2023 | 2212.95 |
| 19010044 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120062 | 2023 | 1133.38 |
| 19010045 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 28120063 | 2023 | 1133.38 |
| 19010046 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110788 | 2023 | 1870 |
| 19010047 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02-028 REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120397 | 2023 | 400 |
| 19010048 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02-023. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120394 | 2023 | 400 |
| 19010049 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110774 | 2023 | 1670 |
| 19010050 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110734 | 2023 | 3036.58 |
| 19010051 | 2024-01-19 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°4345 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. | 29120005 | 2023 | 6000 |
| 19010079 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 02010599 | 2023 | 7000 |
| 19010080 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO. | 01120306 | 2023 | 351339.77 |
| 19010077 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01120298 | 2023 | 1144136.75 |
| 19010078 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTOS AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120289 | 2023 | 5360 |
| 19010076 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ANTECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120300 | 2023 | 1495.5 |
| 19010074 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01120307 | 2023 | 96803.58 |
| 19010075 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO. | 01120302 | 2023 | 181312.85 |
| 19010053 | 2024-01-19 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120428 | 2023 | 1320 |
| 19010159 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120300 | 2023 | 239.28 |
| 19010167 | 2024-01-19 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 02100213 | 2023 | 32512.63 |
| 19010166 | 2024-01-19 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01120221 | 2023 | 13821.29 |
| 19010057 | 2024-01-19 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 01110230 | 2023 | 21666.08 |
| 19010082 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120291 | 2023 | 36322.36 |
| 19010083 | 2024-01-19 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RGPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120305 | 2023 | 1076.76 |
| 19010084 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120303 | 2023 | 49487.2 |
| 19010085 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUÇÕES PRIVIDÊNCIÁRIAS POR ANTECIPACAO DO COTAS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 02010577 | 2023 | 119.64 |
| 19010086 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 02010578 | 2023 | 12670 |
| 19010087 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 02010597 | 2023 | 7012.6 |
| 19010088 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120301 | 2023 | 64732.33 |
| 19010089 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120299 | 2023 | 16120 |
| 19010090 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120285 | 2023 | 2407.4 |
| 19010091 | 2024-01-19 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120286 | 2023 | 358.92 |
| 19010092 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120297 | 2023 | 102114.4 |
| 19010093 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUÇÕES PRIVIDÊNCIÁRIAS POR ANTECIPACAO DO COTAS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 02010581 | 2023 | 717.84 |
| 19010094 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120296 | 2023 | 39267 |
| 19010095 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120295 | 2023 | 2246.29 |
| 19010096 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120294 | 2023 | 10336.66 |
| 19010097 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 02010556 | 2023 | 7000 |
| 19010098 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 02010585 | 2023 | 1320 |
| 19010099 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120293 | 2023 | 12429 |
| 19010100 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120290 | 2023 | 28046.66 |
| 19010101 | 2024-01-19 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUÇÕES PRIVIDÊNCIÁRIAS POR ANTECIPACAO DO COTAS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120292 | 2023 | 59.82 |
| 19010102 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120288 | 2023 | 1320 |
| 19010103 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120287 | 2023 | 36704 |
| 19010104 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 02010593 | 2023 | 3190 |
| 19010105 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 02010595 | 2023 | 9784.33 |
| 19010106 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 02010594 | 2023 | 3491 |
| 19010107 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE A RESCISAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. A RESCISAO NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 01120283 | 2023 | 640.64 |
| 19010108 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120333 | 2023 | 16780.34 |
| 19010109 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120368 | 2023 | 24314 |
| 19010110 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120337 | 2023 | 24061.31 |
| 19010111 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 01120338 | 2023 | 119.64 |
| 19010112 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120361 | 2023 | 6670.2 |
| 19010113 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120353 | 2023 | 50214 |
| 19010114 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120365 | 2023 | 7656 |
| 19010115 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 01120366 | 2023 | 59.82 |
| 19010116 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120363 | 2023 | 2640 |
| 19010117 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120343 | 2023 | 100162.76 |
| 19010118 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120346 | 2023 | 418.74 |
| 19010119 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120340 | 2023 | 5152 |
| 19010120 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120335 | 2023 | 10824 |
| 19010121 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120336 | 2023 | 358.92 |
| 19010141 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120369 | 2023 | 116781.54 |
| 19010123 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120334 | 2023 | 6379.5 |
| 19010124 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONÁRIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120380 | 2023 | 3192.58 |
| 19010125 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120360 | 2023 | 839.09 |
| 19010126 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120357 | 2023 | 1935.26 |
| 19010127 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120359 | 2023 | 6951.81 |
| 19010128 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120356 | 2023 | 839.09 |
| 19010129 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120352 | 2023 | 4430.78 |
| 19010142 | 2024-01-19 | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120370 | 2023 | 897.3 |
| 19010155 | 2024-01-19 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14º SALSRIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120375 | 2022 | 7676 |
| 18010001 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,08,10,17,22,24,29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110252 | 2023 | 9059.32 |
| 18010002 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,06,08,13,20,22,27,29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110251 | 2023 | 10540.8 |
| 18010003 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 06,08,13,14,20,22,27,29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 06110173 | 2023 | 10540.8 |
| 18010004 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,08,10,16,17,22,24,29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110250 | 2023 | 10540.8 |
| 18010005 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,07,08,14,17,21,22,28,29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110248 | 2023 | 12022.28 |
| 18010006 | 2024-01-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-02 | 12120027 | 2023 | 19503.8 |
| 18010007 | 2024-01-18 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA CARTOGRAFIA SOCIAL DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO INDENTIFICAR PROBLEMAS SOCIAIS E DESENVOLVES ESTRATEGIAS DE INTERVENÇÃO MAIS EFICAZES E INCLUSIVAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 04120040 | 2023 | 7500 |
| 18010008 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 112 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE , NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023. | 13110047 | 2023 | 5325.98 |
| 18010009 | 2024-01-18 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01,07,09,14,16,21,23,28,30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110249 | 2023 | 12022.28 |
| 18010018 | 2024-01-18 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 26120193 | 2023 | 61898.51 |
| 18010020 | 2024-01-18 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 59 DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 15120002 | 2023 | 35000 |
| 17010001 | 2024-01-17 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇOES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES REALIZADOS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120392 | 2023 | 1320 |
| 17010002 | 2024-01-17 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 27120077 | 2023 | 560 |
| 16010001 | 2024-01-16 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°2373 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO BASICO ( SONDAGEM E TOPOGRAFIA) , SENDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE VIAS RURAIS, RELATORIO TECNICO, SONDAGEM A PICARETA, MOBILIZACAO E DEMOBILIZACAO PARA ADULTORA NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N. 003/2021-TP E CONTRATO 2021.06.07-0004. | 02100151 | 2023 | 25000 |
| 16010002 | 2024-01-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N. 238 DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 31080002 | 2023 | 4170.7 |
| 16010003 | 2024-01-16 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 451 DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.0323-0010. | 05100020 | 2023 | 3730.4 |
| 16010004 | 2024-01-16 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 439 DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO DE N° 2023.0323-0010. | 03080022 | 2023 | 9984 |
| 16010005 | 2024-01-16 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0010 | 09110008 | 2023 | 6988.8 |
| 16010006 | 2024-01-16 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 02/2023-PE E CONTRATO 2023.03.23-0010 | 09110007 | 2023 | 19997.89 |
| 16010007 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120106 | 2023 | 842.11 |
| 16010008 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 15120056 | 2023 | 368.42 |
| 16010009 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120069 | 2023 | 578.95 |
| 16010010 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120068 | 2023 | 421.05 |
| 16010011 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120067 | 2023 | 421.05 |
| 16010012 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS ATUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120066 | 2023 | 526.32 |
| 16010013 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120065 | 2023 | 789.47 |
| 16010014 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120064 | 2023 | 578.95 |
| 16010015 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120063 | 2023 | 263.16 |
| 16010016 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120062 | 2023 | 421.05 |
| 16010017 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120061 | 2023 | 368.42 |
| 16010018 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE GARI/VARREDOR NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 15120060 | 2023 | 631.58 |
| 16010019 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 15120059 | 2023 | 578.95 |
| 16010020 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 15120058 | 2023 | 315.79 |
| 16010021 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 15120057 | 2023 | 263.16 |
| 16010022 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120072 | 2023 | 631.58 |
| 16010023 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120071 | 2023 | 631.58 |
| 16010024 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120070 | 2023 | 631.58 |
| 16010025 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120078 | 2023 | 736.84 |
| 16010026 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120077 | 2023 | 684.21 |
| 16010027 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120075 | 2023 | 684.21 |
| 16010028 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120076 | 2023 | 631.58 |
| 16010029 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120074 | 2023 | 789.47 |
| 16010030 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120073 | 2023 | 684.21 |
| 16010031 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120111 | 2023 | 526.32 |
| 16010032 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120093 | 2023 | 684.21 |
| 16010033 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120091 | 2023 | 631.58 |
| 16010034 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120090 | 2023 | 736.84 |
| 16010035 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120089 | 2023 | 736.84 |
| 16010036 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120088 | 2023 | 736.84 |
| 16010037 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120087 | 2023 | 736.84 |
| 16010038 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120086 | 2023 | 578.95 |
| 16010039 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120085 | 2023 | 789.47 |
| 16010040 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120084 | 2023 | 789.47 |
| 16010041 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120083 | 2023 | 789.47 |
| 16010042 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120082 | 2023 | 736.84 |
| 16010043 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120081 | 2023 | 789.47 |
| 16010044 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/MANUTENCAO DE ESGOTOS, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120080 | 2023 | 789.47 |
| 16010045 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120079 | 2023 | 684.21 |
| 16010046 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120101 | 2023 | 684.21 |
| 16010047 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120100 | 2023 | 684.21 |
| 16010048 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120099 | 2023 | 684.21 |
| 16010049 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120098 | 2023 | 684.21 |
| 16010050 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120097 | 2023 | 684.21 |
| 16010051 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120096 | 2023 | 684.21 |
| 16010052 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120095 | 2023 | 684.21 |
| 16010053 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEN NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120094 | 2023 | 684.21 |
| 16010054 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120117 | 2023 | 473.68 |
| 16010055 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120116 | 2023 | 526.32 |
| 16010056 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120115 | 2023 | 421.05 |
| 16010057 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120114 | 2023 | 526.32 |
| 16010058 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120113 | 2023 | 526.32 |
| 16010059 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR, NA POLDAGEM DE ARVORES AS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120110 | 2023 | 526.32 |
| 16010060 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120109 | 2023 | 473.68 |
| 16010061 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120108 | 2023 | 526.32 |
| 16010062 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120107 | 2023 | 684.21 |
| 16010063 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120112 | 2023 | 505.26 |
| 16010064 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120105 | 2023 | 578.95 |
| 16010065 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120103 | 2023 | 342.11 |
| 16010066 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120102 | 2023 | 526.32 |
| 16010067 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, | 15120092 | 2023 | 684.21 |
| 16010068 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120104 | 2023 | 842.11 |
| 16010072 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 15120055 | 2023 | 263.16 |
| 16010073 | 2024-01-16 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DEZEMBRO DE 2023. | 15120054 | 2023 | 526.32 |
| 15010009 | 2024-01-15 | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04120059 | 2023 | 20880.51 |
| 12010002 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120396 | 2023 | 700 |
| 12010003 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ANEXO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120395 | 2023 | 700 |
| 12010004 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS,EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120393 | 2023 | 2184.17 |
| 12010005 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS,EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120391 | 2023 | 2184.17 |
| 12010006 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120390 | 2023 | 2284.17 |
| 12010008 | 2024-01-12 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 06040015 | 2023 | 12000 |
| 12010012 | 2024-01-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A A CONSTRUÇÃO DE UM RELATORIO ANALITICO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A SUA EXCUÇÃO, SOBRE OS INDICES ESTATISTICOS E ANALITICOS PARA AVALIAR O DESENPENHO DO PROGRAMA DESTA MUNICIPALIDADE. | 04120041 | 2023 | 7700 |
| 12010013 | 2024-01-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO POR ESPECIE DE ARQUIVOS RELACIONADOS AOS PROTUARIOS DO SUAS E CRAS DOS USUARIOS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 01120087 | 2023 | 7500 |
| 12010014 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120419 | 2023 | 1052.63 |
| 12010015 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120421 | 2023 | 1052.63 |
| 12010016 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120422 | 2023 | 1052.63 |
| 12010017 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120424 | 2023 | 1052.63 |
| 12010018 | 2024-01-12 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTAMUNICIPALIDADE. | 29110012 | 2023 | 1000 |
| 12010019 | 2024-01-12 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18120053 | 2023 | 900.04 |
| 12010020 | 2024-01-12 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPO BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01120008 | 2023 | 603 |
| 12010042 | 2024-01-12 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2023 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 01120372 | 2023 | 1463 |
| 12010041 | 2024-01-12 | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2023 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 01120371 | 2023 | 16093 |
| 12010035 | 2024-01-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0002. | 01120222 | 2023 | 40539.49 |
| 12010036 | 2024-01-12 | | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 01120383 | 2023 | 3000 |
| 12010021 | 2024-01-12 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA COM PENSAO COMPLETA PARA A ACOMODACÃO DO MEDICO DENTISTA LUIS SCHWINDEN DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01120193 | 2023 | 6315.79 |
| 12010024 | 2024-01-12 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE N°651 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 0012020FGCP E CONTRATO DE N° 2020.07.01-0001. | 20120107 | 2023 | 15000 |
| 10010001 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 01120112 | 2023 | 1623.75 |
| 10010002 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 06120012 | 2023 | 104.71 |
| 10010003 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120413 | 2023 | 251.45 |
| 10010004 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120412 | 2023 | 104.57 |
| 10010005 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01120411 | 2023 | 192.96 |
| 10010006 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 06110179 | 2023 | 1764.17 |
| 10010007 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120414 | 2023 | 23.8 |
| 10010008 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120407 | 2023 | 73.24 |
| 10010009 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120410 | 2023 | 158.02 |
| 10010010 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120409 | 2023 | 435.81 |
| 10010011 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120408 | 2023 | 93.51 |
| 10010012 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR D O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120415 | 2023 | 562.61 |
| 10010013 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 16110105 | 2023 | 1114.43 |
| 10010014 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 14110074 | 2023 | 24.87 |
| 10010015 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 10110046 | 2023 | 212.9 |
| 10010016 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 01120094 | 2023 | 2301.15 |
| 10010017 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 01120110 | 2023 | 4078.75 |
| 10010018 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120092 | 2023 | 111.27 |
| 10010019 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 23.6 |
| 10010020 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRASITO- DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110420 | 2023 | 40.62 |
| 10010021 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110419 | 2023 | 267.42 |
| 10010022 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 63.19 |
| 10010023 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 265.33 |
| 10010024 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 02010186 | 2023 | 309.49 |
| 10010025 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 245.51 |
| 10010026 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 821.89 |
| 10010027 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110422 | 2023 | 46.31 |
| 10010028 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ARENINHA NA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110423 | 2023 | 116.2 |
| 10010029 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBÍ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 144.24 |
| 10010030 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 51.42 |
| 10010031 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 160.57 |
| 10010032 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO,CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PLICIAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110425 | 2023 | 63.3 |
| 10010033 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 02010186 | 2023 | 166.18 |
| 10010034 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 487.27 |
| 10010035 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120091 | 2023 | 588.14 |
| 10010036 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02010186 | 2023 | 486.7 |
| 10010037 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110426 | 2023 | 200.39 |
| 10010038 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110421 | 2023 | 23.6 |
| 10010039 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PONTO DE APOIO SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01110424 | 2023 | 53.69 |
| 10010040 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 27 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONF.PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022-PE,ORGÃO INTERESSADO : SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - CONTRATO Nº 2022.06.10.01,REF. A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO IP 03/2022 VISANDO A MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE,CONF,TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO ANEXO I,DESTE EDITAL,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 04110009 | 2022 | 150000 |
| 10010041 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E OS VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 20110056 | 2023 | 452.92 |
| 10010042 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E OS VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 11120012 | 2023 | 1160.46 |
| 10010043 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 08120159 | 2023 | 789.47 |
| 10010044 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08110039 | 2023 | 38.14 |
| 10010045 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120164 | 2023 | 684.21 |
| 10010046 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120162 | 2023 | 736.84 |
| 10010047 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120161 | 2023 | 736.84 |
| 10010048 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120160 | 2023 | 736.84 |
| 10010049 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120159 | 2023 | 736.84 |
| 10010050 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120158 | 2023 | 736.84 |
| 10010051 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120157 | 2023 | 421.05 |
| 10010052 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120155 | 2023 | 789.47 |
| 10010053 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120154 | 2023 | 789.47 |
| 10010054 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE4 RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120153 | 2023 | 789.47 |
| 10010055 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120152 | 2023 | 789.47 |
| 10010056 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/MANUTENCAO DE ESGOTOS, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120151 | 2023 | 736.84 |
| 10010057 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120150 | 2023 | 684.21 |
| 10010058 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120172 | 2023 | 684.21 |
| 10010059 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120171 | 2023 | 684.21 |
| 10010060 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120170 | 2023 | 684.21 |
| 10010061 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120169 | 2023 | 684.21 |
| 10010062 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120168 | 2023 | 684.21 |
| 10010063 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120167 | 2023 | 684.21 |
| 10010064 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120166 | 2023 | 578.95 |
| 10010190 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 08120160 | 2023 | 789.47 |
| 10010191 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 08120161 | 2023 | 789.47 |
| 10010192 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 08120162 | 2023 | 789.47 |
| 10010198 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120067 | 2023 | 85.21 |
| 10010199 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO ANEXO DA SUBPREFEITURA DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120068 | 2023 | 112.91 |
| 10010196 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01120064 | 2023 | 35.62 |
| 10010197 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120065 | 2023 | 35.62 |
| 10010195 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120063 | 2023 | 36.07 |
| 10010070 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 06120035 | 2023 | 211.29 |
| 10010071 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07110031 | 2023 | 98.03 |
| 10010072 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 28110044 | 2023 | 113.09 |
| 10010073 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ( IZEQUIEL GOMES ) DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 11120001 | 2023 | 139.76 |
| 10010074 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 11120002 | 2023 | 44.07 |
| 10010079 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ARENINHA, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120060 | 2023 | 26.54 |
| 10010081 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120061 | 2023 | 36.28 |
| 10010082 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120062 | 2023 | 35.64 |
| 10010083 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 01120066 | 2023 | 27.56 |
| 10010084 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05120047 | 2023 | 411.54 |
| 10010085 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03110018 | 2023 | 38.05 |
| 10010086 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULOS (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01120111 | 2023 | 1098.75 |
| 10010087 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120262 | 2023 | 83.1 |
| 10010088 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 01120261 | 2023 | 124.42 |
| 10010089 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120124 | 2023 | 150 |
| 10010091 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120123 | 2023 | 315.79 |
| 10010093 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120122 | 2023 | 578.95 |
| 10010094 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DEZEMBRO DE 2023. | 01120121 | 2023 | 578.95 |
| 10010095 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 01120125 | 2023 | 578.95 |
| 10010096 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120135 | 2023 | 421.05 |
| 10010097 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120134 | 2023 | 578.95 |
| 10010098 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120133 | 2023 | 578.95 |
| 10010100 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120132 | 2023 | 421.05 |
| 10010101 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE GARI/VARREDOR NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 01120131 | 2023 | 684.21 |
| 10010102 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 01120130 | 2023 | 684.21 |
| 10010103 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 01120129 | 2023 | 631.58 |
| 10010104 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 01120128 | 2023 | 578.95 |
| 10010105 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120143 | 2023 | 631.58 |
| 10010107 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120142 | 2023 | 631.58 |
| 10010108 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120141 | 2023 | 631.58 |
| 10010109 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120149 | 2023 | 894.74 |
| 10010110 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120148 | 2023 | 684.21 |
| 10010111 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120147 | 2023 | 631.58 |
| 10010112 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120146 | 2023 | 631.58 |
| 10010113 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120145 | 2023 | 736.84 |
| 10010114 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120144 | 2023 | 789.47 |
| 10010116 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120156 | 2023 | 736.84 |
| 10010118 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120140 | 2023 | 684.21 |
| 10010119 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120177 | 2023 | 789.47 |
| 10010121 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120178 | 2023 | 684.21 |
| 10010122 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 27120074 | 2023 | 78.94 |
| 10010123 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120183 | 2023 | 473.68 |
| 10010125 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120176 | 2023 | 578.95 |
| 10010127 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120175 | 2023 | 789.47 |
| 10010128 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120174 | 2023 | 342.11 |
| 10010130 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120173 | 2023 | 578.95 |
| 10010132 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120163 | 2023 | 684.21 |
| 10010134 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120139 | 2023 | 578.95 |
| 10010135 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120138 | 2023 | 578.95 |
| 10010137 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS ATUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120137 | 2023 | 578.95 |
| 10010138 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120136 | 2023 | 684.21 |
| 10010139 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEN NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, | 01120165 | 2023 | 684.21 |
| 10010140 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120188 | 2023 | 578.95 |
| 10010141 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120187 | 2023 | 421.05 |
| 10010142 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120185 | 2023 | 578.95 |
| 10010143 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120186 | 2023 | 578.95 |
| 10010144 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120184 | 2023 | 578.95 |
| 10010145 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 03110019 | 2023 | 91.81 |
| 10010146 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120182 | 2023 | 578.95 |
| 10010147 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR, NA POLDAGEM DE ARVORES AS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120181 | 2023 | 578.95 |
| 10010148 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120180 | 2023 | 578.95 |
| 10010149 | 2024-01-10 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120179 | 2023 | 631.58 |
| 10010150 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08120126 | 2023 | 27.55 |
| 10010151 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08120125 | 2023 | 39.27 |
| 10010152 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SÃO DOMINGOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | 08120124 | 2023 | 310.4 |
| 10010153 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08120093 | 2023 | 36.06 |
| 10010154 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08120123 | 2023 | 78.31 |
| 10010155 | 2024-01-10 | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO OI FIXO+ OI VELOX E EXCEDEDNTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E AS VINCULADAS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120263 | 2023 | 193.55 |
| 10010156 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. | 01120127 | 2023 | 1098.75 |
| 10010157 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03110020 | 2023 | 202.09 |
| 10010158 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR - CRECHE SEDE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 04120042 | 2023 | 692.56 |
| 10010159 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01120089 | 2023 | 123.08 |
| 10010160 | 2024-01-10 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 01120090 | 2023 | 190.88 |
| 09010001 | 2024-01-09 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°0068 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 21110012 | 2023 | 10259.37 |
| 09010008 | 2024-01-09 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 098. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 20120099 | 2023 | 22004.08 |
| 09010002 | 2024-01-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 649 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 0012020FGCP E CONTRATO DE N° 2020.07.01-0001. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 01120109 | 2023 | 15897.97 |
| 09010003 | 2024-01-09 | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 651 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO 0012020FGCP E CONTRATO DE N° 2020.07.01-0001. | 20120107 | 2023 | 897.97 |
| 09010005 | 2024-01-09 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 068 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-8 | 21110012 | 2023 | 10259.37 |
| 05010004 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 29120008 | 2023 | 2105.26 |
| 05010005 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 28120065 | 2023 | 1052.63 |
| 05010002 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMEWNTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 29120010 | 2023 | 2676.11 |
| 05010003 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 29120009 | 2023 | 1052.63 |
| 05010001 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 29120011 | 2023 | 1263.16 |
| 05010031 | 2024-01-05 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO 20230922-06 | 20120099 | 2023 | 60000 |
| 05010006 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 28120064 | 2023 | 2105.26 |
| 05010007 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 27120076 | 2023 | 1052.63 |
| 05010008 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 27120075 | 2023 | 2105.26 |
| 05010009 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 26120200 | 2023 | 1052.63 |
| 05010010 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 26120199 | 2023 | 2105.26 |
| 05010011 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120048 | 2023 | 1052.63 |
| 05010012 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120047 | 2023 | 2105.26 |
| 05010013 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120046 | 2023 | 1578.95 |
| 05010014 | 2024-01-05 | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 22120045 | 2023 | 4618.3 |