Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
66,35 |
66,35 |
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EMPENHO: 15050102 - DATA: 15/05/2026
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 15050014 - DATA: 15/05/2026
MARIA DE FATIMA CATUNDA FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 15050013 - DATA: 15/05/2026
ANTONIA GEANE FEITOSA DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2026
RAIMUNDO PEREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
MARIA ZULENE FERREIRA BERTULINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
ANDRINA LINO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
SUERDIA ALMEIDA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
VALDIANE SANTOS DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2026
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DE GABINETE, ROCHINHA E COM A EQUIPE DA ESCOLA DE SAMB [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERETENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS 34/2022 MAPP 823, SOBRE NOTA FISCAL Nº 5172, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NESTE [...]
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253,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO CONFORME NOTA FI [...]
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231,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5172 DA EMPRESA ALTEIXEIRA PINHEI [...]
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482,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050027 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.765,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050026 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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44.842,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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18.192,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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30.224,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050009 - DATA: 14/05/2026
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 4X4 PARA EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ (SEDE) NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2026.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14050025 - DATA: 14/05/2026
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DE DIVERSOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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1.458,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2026
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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792,00 |
792,00 |
792,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
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876,00 |
876,00 |
876,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
66,35 |
66,35 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
13,27 |
13,27 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 15/052026.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº463 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2026
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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79,62 |
79,62 |
79,62 |
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EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A RETENÇÕES DE ISS NESTA DATA.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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53,08 |
53,08 |
53,08 |
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