Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06100027 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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262,39 |
262,39 |
262,39 |
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EMPENHO: 06100022 - DATA: 06/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER SERVIDOS AOS MUNICIPES COMTEMPLADOS AO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA EM DIVERSAS LOCALIDADES [...]
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4.557,28 |
4.557,28 |
4.557,28 |
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EMPENHO: 06100006 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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12.147,50 |
12.147,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100014 - DATA: 06/10/2025
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 06100012 - DATA: 06/10/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA [...]
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5.874,75 |
5.874,75 |
5.874,75 |
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EMPENHO: 06100011 - DATA: 06/10/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DESTE [...]
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2.044,51 |
2.044,51 |
2.044,51 |
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EMPENHO: 06100010 - DATA: 06/10/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
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826,00 |
826,00 |
826,00 |
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EMPENHO: 06100009 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.061,70 |
35.061,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100019 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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24,94 |
24,94 |
24,94 |
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EMPENHO: 06100002 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.852,66 |
7.852,66 |
7.852,66 |
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EMPENHO: 06100021 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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108,23 |
108,23 |
108,23 |
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EMPENHO: 06100018 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O [...]
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776,31 |
776,31 |
776,31 |
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EMPENHO: 06100013 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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396,04 |
396,04 |
396,04 |
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EMPENHO: 06100003 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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78.087,35 |
78.087,35 |
78.087,35 |
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EMPENHO: 06100026 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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104,24 |
104,24 |
104,24 |
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EMPENHO: 06100025 - DATA: 06/10/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE OUTUBRO DE 2025.
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10.505,58 |
10.505,58 |
10.505,58 |
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EMPENHO: 06100024 - DATA: 06/10/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2025.
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10.505,58 |
10.505,58 |
10.505,58 |
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EMPENHO: 06100017 - DATA: 06/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.330,50 |
1.330,50 |
1.330,50 |
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EMPENHO: 06100016 - DATA: 06/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.142,25 |
3.142,25 |
3.142,25 |
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EMPENHO: 06100004 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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29.566,09 |
29.566,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100001 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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28.415,02 |
28.415,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100008 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.972,99 |
1.972,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
1.369,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100005 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.676,35 |
1.676,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100019 - DATA: 03/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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52,97 |
52,97 |
52,97 |
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EMPENHO: 03100017 - DATA: 03/10/2025
GM METAL LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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985,00 |
985,00 |
985,00 |
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EMPENHO: 03100016 - DATA: 03/10/2025
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03100015 - DATA: 03/10/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.146,45 |
1.146,45 |
1.146,45 |
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EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.056,75 |
3.056,75 |
3.056,75 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.391,00 |
1.391,00 |
1.391,00 |
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