Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050064 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE FRANCIS [...]
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050062 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE ROSA MA [...]
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050060 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE JULIETE [...]
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050057 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE SABRINA [...]
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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95,11 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CR [...]
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158,85 |
2.318,00 |
2.318,00 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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83,56 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CR [...]
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155,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 06/05/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.220,75 |
2.220,75 |
2.220,75 |
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EMPENHO: 06050224 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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6.438,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050073 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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57.102,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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1.237,11 |
1.237,11 |
1.237,11 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 06/05/2025
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALID [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 06/05/2025
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 06/05/2025
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 06/05/2025
CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 06050017 - DATA: 06/05/2025
KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2025
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUN [...]
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2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
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EMPENHO: 06050029 - DATA: 06/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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22,39 |
22,39 |
22,39 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 06/05/2025
ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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2.578,95 |
2.578,95 |
2.578,95 |
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EMPENHO: 06050028 - DATA: 06/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 20 [...]
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498,83 |
498,83 |
498,83 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
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102,13 |
102,13 |
102,13 |
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EMPENHO: 06050030 - DATA: 06/05/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2 [...]
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10.524,45 |
10.524,45 |
10.524,45 |
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EMPENHO: 06050027 - DATA: 06/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025.
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44,62 |
44,62 |
44,62 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 06050022 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.106,00 |
1.106,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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288,70 |
288,70 |
288,70 |
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