Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060031 - DATA: 10/06/2025
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2 [...]
|
62.855,02 |
62.855,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060029 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICI [...]
|
5.848,00 |
5.848,00 |
5.848,00 |
|
EMPENHO: 10060020 - DATA: 10/06/2025
JOÃO CARLOS FARIAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 10060070 - DATA: 10/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DE [...]
|
197,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060074 - DATA: 10/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTI MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO [...]
|
6.097,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060023 - DATA: 10/06/2025
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 10060034 - DATA: 10/06/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
190,05 |
190,05 |
190,05 |
|
EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
60.601,97 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060136 - DATA: 10/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 417, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DES [...]
|
20.093,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060134 - DATA: 10/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/20 [...]
|
30.065,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060133 - DATA: 10/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N [...]
|
30.502,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060132 - DATA: 10/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 362, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
13.408,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO [...]
|
44,48 |
44,48 |
44,48 |
|
EMPENHO: 10060027 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 10060020 - DATA: 10/06/2025
SIRLANE LUSTOSA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
902,70 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 10060015 - DATA: 10/06/2025
FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
902,70 |
98.555,02 |
98.555,02 |
|
EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2025
MAGNA LIDIA DE SOUSA MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL SR. ANTONIO JAILTON MACIEL DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
242,88 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 10060067 - DATA: 10/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PISO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR [...]
|
1.652,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060018 - DATA: 10/06/2025
VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO.
|
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
|
EMPENHO: 10060017 - DATA: 10/06/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
203,04 |
203,04 |
203,04 |
|
EMPENHO: 09060033 - DATA: 09/06/2025
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
556,84 |
556,84 |
556,84 |
|
EMPENHO: 09060039 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZA [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
|
4.284,70 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 09060011 - DATA: 09/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE ´PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SAO PEDRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 179, DA EMPRES [...]
|
1.947,59 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 09060034 - DATA: 09/06/2025
RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO.
|
1.546,39 |
1.546,39 |
1.546,39 |
|
EMPENHO: 09060030 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
|
1.288,66 |
1.288,66 |
1.288,66 |
|
EMPENHO: 09060028 - DATA: 09/06/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.161,76 |
1.161,76 |
1.161,76 |
|
EMPENHO: 09060025 - DATA: 09/06/2025
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
842,11 |
842,11 |
|
EMPENHO: 09060024 - DATA: 09/06/2025
GIDEON SEGURANÇA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
11.210,53 |
11.210,53 |
11.210,53 |
|
