Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060012 - DATA: 04/06/2025
LETICIA SIMÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 04060011 - DATA: 04/06/2025
ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2025
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 04060047 - DATA: 04/06/2025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04060046 - DATA: 04/06/2025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 04060045 - DATA: 04/06/2025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04060024 - DATA: 04/06/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 04060023 - DATA: 04/06/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
139,59 |
139,59 |
139,59 |
|
EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
279,18 |
279,18 |
279,18 |
|
EMPENHO: 04060042 - DATA: 04/06/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A S [...]
|
997,30 |
997,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060038 - DATA: 04/06/2025
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MAN [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 04060037 - DATA: 04/06/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MAN [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 04060036 - DATA: 04/06/2025
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SED [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 04060035 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZA [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 04060034 - DATA: 04/06/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MU [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 04060030 - DATA: 04/06/2025
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS N [...]
|
421,05 |
421,05 |
421,05 |
|
EMPENHO: 04060015 - DATA: 04/06/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 04060044 - DATA: 04/06/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
31,42 |
31,42 |
31,42 |
|
EMPENHO: 04060026 - DATA: 04/06/2025
MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE [...]
|
773,20 |
773,20 |
773,20 |
|
EMPENHO: 04060022 - DATA: 04/06/2025
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
|
EMPENHO: 04060021 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
842,11 |
842,11 |
|
EMPENHO: 04060020 - DATA: 04/06/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04060019 - DATA: 04/06/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04060018 - DATA: 04/06/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04060017 - DATA: 04/06/2025
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 31 [...]
|
631,58 |
631,58 |
631,58 |
|
