Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 14040055 - DATA: 14/04/2025
RITMICA PRODUÇÕES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
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14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
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EMPENHO: 14040051 - DATA: 14/04/2025
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
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5.773,20 |
5.773,20 |
5.773,20 |
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EMPENHO: 14040050 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
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2.368,42 |
2.368,42 |
2.368,42 |
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EMPENHO: 14040049 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 14040048 - DATA: 14/04/2025
JULIANO PESSOA BARROS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
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4.639,18 |
4.639,18 |
4.639,18 |
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EMPENHO: 14040047 - DATA: 14/04/2025
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / R [...]
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9.981,62 |
9.981,62 |
9.981,62 |
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EMPENHO: 14040040 - DATA: 14/04/2025
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 14040039 - DATA: 14/04/2025
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDAD [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 14040026 - DATA: 14/04/2025
ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESC [...]
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1.014,56 |
1.014,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040025 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
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15.411,73 |
15.411,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040019 - DATA: 14/04/2025
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
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EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025.
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2025
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
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2.368,42 |
2.368,42 |
2.368,42 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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515,46 |
515,46 |
515,46 |
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EMPENHO: 14040063 - DATA: 14/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRIT [...]
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52,35 |
52,35 |
52,35 |
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EMPENHO: 14040061 - DATA: 14/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS G [...]
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31,42 |
31,42 |
31,42 |
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EMPENHO: 14040058 - DATA: 14/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE [...]
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195,33 |
195,33 |
195,33 |
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EMPENHO: 14040054 - DATA: 14/04/2025
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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2.432,99 |
2.432,99 |
2.432,99 |
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EMPENHO: 14040062 - DATA: 14/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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106,56 |
106,56 |
106,56 |
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EMPENHO: 14040060 - DATA: 14/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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122,91 |
122,91 |
122,91 |
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EMPENHO: 14040059 - DATA: 14/04/2025
VITORIA DIAS TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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910,80 |
910,80 |
910,80 |
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EMPENHO: 14040024 - DATA: 14/04/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 14040037 - DATA: 14/04/2025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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589,69 |
589,69 |
589,69 |
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EMPENHO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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368,01 |
368,01 |
368,01 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 11040019 - DATA: 11/04/2025
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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GABINETE
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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745,00 |
745,00 |
745,00 |
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EMPENHO: 11040073 - DATA: 11/04/2025
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO- FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO,REF O [...]
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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