Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML A SER DESTINADA A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 1ª CORRIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
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EMPENHO: 15080017 - DATA: 15/08/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 15080025 - DATA: 15/08/2025
ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 15080022 - DATA: 15/08/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.332,50 |
1.332,50 |
1.332,50 |
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EMPENHO: 15080018 - DATA: 15/08/2025
MAILSON PAULINO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 15080016 - DATA: 15/08/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 15080011 - DATA: 15/08/2025
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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644,33 |
644,33 |
644,33 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2025
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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2.061,86 |
2.061,86 |
2.061,86 |
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EMPENHO: 14080012 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
177,66 |
177,66 |
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EMPENHO: 14080011 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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96,38 |
96,38 |
96,38 |
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EMPENHO: 14080014 - DATA: 14/08/2025
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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901,00 |
901,00 |
901,00 |
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EMPENHO: 14080018 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 14080013 - DATA: 14/08/2025
ANA RAQUEL LIMA MENDONÇA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1ª EDIÇÃO CORRE JUNTO CARIDADE A SE REALIZAR NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 14080029 - DATA: 14/08/2025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDA [...]
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3.704,09 |
3.704,09 |
3.704,09 |
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EMPENHO: 14080179 - DATA: 14/08/2025
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
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3.789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080027 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.861,14 |
1.861,14 |
1.861,14 |
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EMPENHO: 14080026 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.236,91 |
3.236,91 |
3.236,91 |
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EMPENHO: 14080020 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 14080019 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 14080016 - DATA: 14/08/2025
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
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1.736,84 |
1.736,84 |
1.736,84 |
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EMPENHO: 14080015 - DATA: 14/08/2025
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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1.546,39 |
1.546,39 |
1.546,39 |
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EMPENHO: 14080017 - DATA: 14/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, P [...]
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3.019,75 |
3.019,75 |
3.019,75 |
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EMPENHO: 14080028 - DATA: 14/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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125,76 |
125,76 |
125,76 |
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EMPENHO: 14080025 - DATA: 14/08/2025
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 14080288 - DATA: 14/08/2025
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO DE DIVERSOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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1.366,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080207 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE- TIPO 1, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1066, DA EMPRESA R E SOUSA [...]
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3.923,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080192 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE- TIPO 1, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1066, DA EMPRESA R E SOUSA [...]
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6.538,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080150 - DATA: 14/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , SOBRE NOTA FISCAL N.1066 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO [...]
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14.384,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080024 - DATA: 14/08/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL LOMBAR ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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