Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2025
FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO NA MAQUIMA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 04080013 - DATA: 04/08/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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3.300,70 |
3.300,70 |
3.300,70 |
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EMPENHO: 04080031 - DATA: 04/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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15,60 |
15,60 |
15,60 |
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EMPENHO: 04080025 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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33.926,60 |
33.926,60 |
33.926,60 |
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EMPENHO: 04080024 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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60.312,00 |
60.312,00 |
60.312,00 |
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EMPENHO: 04080023 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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19.354,30 |
19.354,30 |
19.354,30 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 04/08/2025
E2 ENTRENIMENTO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA JESSIK, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2025
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS AVALIE - CE ( AVALIAÇÕES PARA MELHORIAS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ ), A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 2°, 4°, 5°, 8° [...]
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6.800,20 |
6.800,20 |
6.800,20 |
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EMPENHO: 01080895 - DATA: 01/08/2025
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080829 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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6.604,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080827 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 01080826 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
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99.113,32 |
99.113,32 |
99.113,32 |
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EMPENHO: 01080721 - DATA: 01/08/2025
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025
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2.018,00 |
2.018,00 |
2.018,00 |
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EMPENHO: 01080705 - DATA: 01/08/2025
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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2.018,00 |
2.018,00 |
2.018,00 |
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EMPENHO: 01080328 - DATA: 01/08/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
2.301,15 |
2.301,15 |
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EMPENHO: 01080160 - DATA: 01/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/202 [...]
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1.288,00 |
1.288,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080047 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
50,76 |
50,76 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.266,31 |
1.266,31 |
1.266,31 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
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EMPENHO: 01080840 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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5.467,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080839 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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GABINETE
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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14.235,33 |
14.235,33 |
14.235,33 |
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EMPENHO: 01080836 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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8.845,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080835 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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GABINETE
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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68.045,33 |
68.045,33 |
68.045,33 |
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EMPENHO: 01080810 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.
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1.755,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080777 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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1.029,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080776 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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GABINETE
FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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2.680,60 |
2.680,60 |
2.680,60 |
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EMPENHO: 01080650 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080649 - DATA: 01/08/2025
DAMIÃO FELIX
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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