Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25070008 - DATA: 25/07/2025
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE EM HUMARIZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 25070017 - DATA: 25/07/2025
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPA [...]
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1.804,12 |
1.804,12 |
1.804,12 |
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EMPENHO: 25070012 - DATA: 25/07/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
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7.501,92 |
7.501,92 |
7.501,92 |
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EMPENHO: 25070010 - DATA: 25/07/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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3.507,72 |
3.507,72 |
3.507,72 |
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EMPENHO: 25070002 - DATA: 25/07/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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506,00 |
506,00 |
506,00 |
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EMPENHO: 25070011 - DATA: 25/07/2025
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 25070004 - DATA: 25/07/2025
MONICA MARIA DE SOUSA MOURA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 24070010 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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38,07 |
38,07 |
38,07 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 24070009 - DATA: 24/07/2025
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRA [...]
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66.235,43 |
66.235,43 |
66.235,43 |
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EMPENHO: 24070008 - DATA: 24/07/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E VISTORIA N [...]
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1.368,42 |
1.368,42 |
1.368,42 |
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EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2025
CLEOMAR MAGALHÃES DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO ( SOM P. A 32 / GERADOR 180 KVA E ILUMINAÇÃO COMPLETA ), A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
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9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2025
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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63,45 |
63,45 |
63,45 |
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EMPENHO: 24070012 - DATA: 24/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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419,02 |
419,02 |
419,02 |
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EMPENHO: 24070011 - DATA: 24/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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265,84 |
265,84 |
265,84 |
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EMPENHO: 23070023 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 23070020 - DATA: 23/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.804,50 |
1.804,50 |
1.804,50 |
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EMPENHO: 23070019 - DATA: 23/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.894,75 |
3.894,75 |
3.894,75 |
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EMPENHO: 23070016 - DATA: 23/07/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 23070028 - DATA: 23/07/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
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1.095,70 |
1.095,70 |
1.095,70 |
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EMPENHO: 23070030 - DATA: 23/07/2025
ESTRELA KIDS LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS AÇÕES EM ALUSÃO A PROMEIRA INFANCIA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS REALIZADO NOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS E CAMPOS BELOS. JUNTO A S [...]
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 23070029 - DATA: 23/07/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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190,35 |
190,35 |
190,35 |
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EMPENHO: 23070015 - DATA: 23/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CEN [...]
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1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
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EMPENHO: 23070014 - DATA: 23/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CEN [...]
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1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
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EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2025
GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 23070012 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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