Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070016 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FERIAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 09070015 - DATA: 09/07/2025
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12º VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES A SE REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.315,79 |
6.315,79 |
6.315,79 |
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EMPENHO: 09070014 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IRGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TIME DE FUTEBOL MASCULINO NOVO CARIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2025
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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72,28 |
72,28 |
72,28 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.476,97 |
1.476,97 |
1.476,97 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.609,61 |
1.609,61 |
1.609,61 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.129,40 |
2.129,40 |
2.129,40 |
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EMPENHO: 09070026 - DATA: 09/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO [...]
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66,67 |
66,67 |
66,67 |
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EMPENHO: 09070024 - DATA: 09/07/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 09070022 - DATA: 09/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.761,50 |
1.761,50 |
1.761,50 |
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EMPENHO: 09070021 - DATA: 09/07/2025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO.
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1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
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EMPENHO: 09070025 - DATA: 09/07/2025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 09/07/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE DE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 09070023 - DATA: 09/07/2025
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS AO EVENTO PARA A ENTREGA DO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
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EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2025
MICHELE LUIZA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2025
MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 08070012 - DATA: 08/07/2025
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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492,00 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 08070018 - DATA: 08/07/2025
TATHIANY LINO FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO REGIONAL DE SAUDE, NO HOSPITAL REGIONAL DE SAO FRANCISCO,NA CIDADE DE [...]
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275,00 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A SER DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DESE, DESTE MUNICIPIO.
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799,00 |
799,00 |
799,00 |
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EMPENHO: 08070151 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CR [...]
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158,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070150 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SARA SANTIAGO DE OIVEIRA.
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90,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070149 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE DANIELLE QUEIROZ BARBOSA.
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90,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070148 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SAMARA BRAZ DA SILVA.
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90,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070147 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA.
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070146 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE .MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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