Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070014 - DATA: 04/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.772,50 |
3.772,50 |
3.772,50 |
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EMPENHO: 04070013 - DATA: 04/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
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4.464,50 |
4.464,50 |
4.464,50 |
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EMPENHO: 04070011 - DATA: 04/07/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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705,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 04070025 - DATA: 04/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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44,49 |
44,49 |
44,49 |
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EMPENHO: 04070012 - DATA: 04/07/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04070010 - DATA: 04/07/2025
ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04070009 - DATA: 04/07/2025
ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04070008 - DATA: 04/07/2025
ELIANE COELHO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04070007 - DATA: 04/07/2025
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 04/07/2025
EDILANE ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 04/07/2025
VANESSA DE AQUINO MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04070001 - DATA: 04/07/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NESTA MUNICIPALI [...]
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5.117,62 |
5.117,62 |
5.117,62 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 04/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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15.299,35 |
15.299,35 |
15.299,35 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
177,66 |
177,66 |
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EMPENHO: 04070024 - DATA: 04/07/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM SETORES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.974,94 |
1.974,94 |
1.974,94 |
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EMPENHO: 04070027 - DATA: 04/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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89,72 |
89,72 |
89,72 |
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EMPENHO: 04070026 - DATA: 04/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2 [...]
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424,41 |
424,41 |
424,41 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 04/07/2025
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS ABC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
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EMPENHO: 03070037 - DATA: 03/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025.
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1.529,50 |
1.529,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070033 - DATA: 03/07/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
2.301,15 |
2.301,15 |
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EMPENHO: 03070032 - DATA: 03/07/2025
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
4.078,75 |
4.017,57 |
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EMPENHO: 03070030 - DATA: 03/07/2025
PR CONTABILIDADES EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 03070028 - DATA: 03/07/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 03/07/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 03/07/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 03/07/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 03070015 - DATA: 03/07/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 03/07/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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203,04 |
203,04 |
203,04 |
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EMPENHO: 03070044 - DATA: 03/07/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2 [...]
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44,67 |
44,67 |
44,67 |
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