Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060011 - DATA: 23/06/2025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTIC [...]
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
FABIA NOGUEIRA SALES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNH [...]
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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1.262,10 |
1.262,10 |
1.262,10 |
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EMPENHO: 20060016 - DATA: 20/06/2025
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 20060034 - DATA: 20/06/2025
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
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316.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.040,58 |
1.040,58 |
1.040,58 |
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EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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9.959,70 |
9.959,70 |
9.959,70 |
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EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,04 |
1,04 |
1,04 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2025
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 20060019 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.591,87 |
1.591,87 |
1.591,87 |
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EMPENHO: 20060118 - DATA: 20/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MU [...]
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13.509,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.129,50 |
5.129,50 |
5.129,50 |
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EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.993,49 |
1.993,49 |
1.993,49 |
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EMPENHO: 20060151 - DATA: 20/06/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
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73.063,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
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5.490,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE ´PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SAO PEDRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 180, DA EMPRES [...]
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2.495,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060014 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.783,51 |
2.783,51 |
2.783,51 |
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EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2025
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2025
RECH AGRICOLA S/A
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A EST [...]
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1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
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EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2025
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
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EMPENHO: 20060148 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
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204.174,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060129 - DATA: 20/06/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
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7.209,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060112 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO 50000353849654, DESTA MUNICIPALID [...]
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8.040,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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10.693,15 |
10.693,15 |
10.693,15 |
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EMPENHO: 20060150 - DATA: 20/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO [...]
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34.994,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060149 - DATA: 20/06/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO [...]
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30.501,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060146 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA
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23.400,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060026 - DATA: 20/06/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 20060025 - DATA: 20/06/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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