Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010078 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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333,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010023 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
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310,20 |
310,20 |
310,20 |
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EMPENHO: 21010022 - DATA: 21/01/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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310,20 |
310,20 |
310,20 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.586,50 |
1.586,50 |
1.586,50 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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44,80 |
44,80 |
44,80 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.200,60 |
1.200,60 |
1.200,60 |
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EMPENHO: 21010075 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO D [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010073 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE [...]
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3.374,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010077 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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5.957,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
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920,00 |
920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
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298.745,17 |
2.061,90 |
2.061,90 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.770,60 |
2.770,60 |
2.770,60 |
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EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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696,00 |
696,00 |
696,00 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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4.380,82 |
4.380,82 |
4.380,82 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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327,54 |
327,54 |
327,54 |
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EMPENHO: 20010026 - DATA: 20/01/2025
MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025.
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2.615,80 |
2.615,80 |
2.615,80 |
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EMPENHO: 20010019 - DATA: 20/01/2025
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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GABINETE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.288,68 |
4.288,68 |
4.288,68 |
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EMPENHO: 20010018 - DATA: 20/01/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.974,95 |
2.974,95 |
2.974,95 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 20/01/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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781,25 |
781,25 |
781,25 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
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545,00 |
545,00 |
545,00 |
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EMPENHO: 20010022 - DATA: 20/01/2025
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
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890,00 |
890,00 |
890,00 |
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