Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDA [...]
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
MARCELO BARROS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
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1.518,00 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O M [...]
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1.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR [...]
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2.318,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PU [...]
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449,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
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EMPENHO: 09010152 - DATA: 09/01/2026
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL JUNTO/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN AO BANCO DO BRASIL. REFEREN [...]
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2.711,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DESTE MUNICI [...]
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6.135,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010149 - DATA: 09/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010049 - DATA: 09/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PG DE PARTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010018 - DATA: 09/01/2026
RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS (EXTRAS) PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 09010165 - DATA: 09/01/2026
RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. COMF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PG DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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11.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. PARTE DE PG A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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11.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010161 - DATA: 09/01/2026
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
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43.170,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010160 - DATA: 09/01/2026
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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111.218,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010136 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010134 - DATA: 09/01/2026
MARCELO COSTA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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6.471,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010133 - DATA: 09/01/2026
LARISSA MENEZES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SET [...]
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2.368,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010132 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 20 [...]
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4.794,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010131 - DATA: 09/01/2026
ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVE [...]
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2.103,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010130 - DATA: 09/01/2026
IAGO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
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3.681,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010129 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSP [...]
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5.464,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010128 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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4.815,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010127 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DOS RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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