Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050049 - DATA: 20/05/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO.
|
1.597,50 |
1.597,50 |
1.597,50 |
|
EMPENHO: 20050048 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
32.706,97 |
32.706,97 |
32.203,64 |
|
EMPENHO: 20050036 - DATA: 20/05/2025
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
989,00 |
989,00 |
989,00 |
|
EMPENHO: 20050025 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
|
EMPENHO: 20050040 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
8.245,63 |
8.245,63 |
8.245,63 |
|
EMPENHO: 20050029 - DATA: 20/05/2025
JULIANA RODRIGUES BARBOSA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 20050028 - DATA: 20/05/2025
ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
|
EMPENHO: 20050027 - DATA: 20/05/2025
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
842,11 |
842,11 |
|
EMPENHO: 20050058 - DATA: 20/05/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
25.389,78 |
1.894,74 |
1.894,74 |
|
EMPENHO: 20050055 - DATA: 20/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO 50000343981067, DESTA MUNICIPALID [...]
|
951,62 |
315,79 |
315,79 |
|
EMPENHO: 20050038 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
74.702,38 |
74.702,38 |
74.702,38 |
|
EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
|
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
|
EMPENHO: 20050050 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 20050041 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
32.021,31 |
32.021,31 |
32.021,31 |
|
EMPENHO: 20050039 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
28.026,00 |
28.026,00 |
28.026,00 |
|
EMPENHO: 20050026 - DATA: 20/05/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
4.538,44 |
4.538,44 |
4.538,44 |
|
EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
|
5.459,00 |
5.459,00 |
5.459,00 |
|
EMPENHO: 20050059 - DATA: 20/05/2025
RM TELECOM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO [...]
|
167,00 |
167,00 |
167,00 |
|
EMPENHO: 20050044 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
1.715,99 |
1.715,99 |
1.715,99 |
|
EMPENHO: 20050043 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
1.317,28 |
1.317,28 |
1.317,28 |
|
EMPENHO: 20050042 - DATA: 20/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
1.982,35 |
1.982,35 |
1.982,35 |
|
EMPENHO: 20050031 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 20050030 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 20050024 - DATA: 20/05/2025
GABRIELA RIBEIRO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 20050023 - DATA: 20/05/2025
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 20050022 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 20050021 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 20050020 - DATA: 20/05/2025
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2025
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
