Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
50,76 |
50,76 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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186,81 |
186,81 |
186,81 |
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EMPENHO: 15050010 - DATA: 15/05/2025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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GABINETE
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
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3.308,55 |
3.308,55 |
3.308,55 |
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EMPENHO: 15050031 - DATA: 15/05/2025
SIDNARA AMBROSIO SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 15050017 - DATA: 15/05/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE [...]
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657,50 |
657,50 |
657,50 |
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EMPENHO: 15050016 - DATA: 15/05/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 15050032 - DATA: 15/05/2025
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 15050028 - DATA: 15/05/2025
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.221,05 |
2.221,05 |
2.221,05 |
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EMPENHO: 15050026 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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930,50 |
930,50 |
930,50 |
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EMPENHO: 15050024 - DATA: 15/05/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS F [...]
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1.894,74 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 15050014 - DATA: 15/05/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICI [...]
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748,80 |
748,80 |
748,80 |
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EMPENHO: 15050009 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPI [...]
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1.391,75 |
1.391,75 |
1.391,75 |
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EMPENHO: 15050013 - DATA: 15/05/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER [...]
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1.746,90 |
1.746,90 |
1.746,90 |
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EMPENHO: 15050108 - DATA: 15/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA,
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75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050107 - DATA: 15/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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3.327,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050060 - DATA: 14/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PG AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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7.067,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050058 - DATA: 14/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PG A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
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32.932,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050063 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050080 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 14050078 - DATA: 14/05/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
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874,00 |
874,00 |
874,00 |
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EMPENHO: 14050074 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 14050073 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 14050072 - DATA: 14/05/2025
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 14050071 - DATA: 14/05/2025
ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 14050070 - DATA: 14/05/2025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 14050069 - DATA: 14/05/2025
LUCIANA ALMEIDA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 14050068 - DATA: 14/05/2025
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 14050067 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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