Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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1.894,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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1.894,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040020 - DATA: 04/04/2025
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A [...]
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1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
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2.423,05 |
2.423,05 |
2.423,05 |
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EMPENHO: 04040028 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.953,43 |
1.953,43 |
1.953,43 |
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EMPENHO: 04040027 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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3.105,23 |
3.105,23 |
3.105,23 |
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EMPENHO: 04040025 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.976,87 |
2.976,87 |
2.976,87 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMETNO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO SOLIDARIO DO 2º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE. [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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398,11 |
398,11 |
398,11 |
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EMPENHO: 04040034 - DATA: 04/04/2025
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
4.078,75 |
4.078,75 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,87 |
291,87 |
291,87 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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858,00 |
858,00 |
858,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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2.096,01 |
16.800,00 |
16.800,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE AGRESTE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS G [...]
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1.080,00 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
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1.578,95 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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18.106,35 |
18.106,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040042 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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884,21 |
884,21 |
884,21 |
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EMPENHO: 04040041 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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884,21 |
884,21 |
884,21 |
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EMPENHO: 04040040 - DATA: 04/04/2025
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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1.031,58 |
1.031,58 |
1.031,58 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4.
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16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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30.103,41 |
30.103,41 |
30.103,41 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
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6.661,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF- IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIC [...]
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794,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
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1.816,90 |
0,00 |
0,00 |
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