Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2025
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2025
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24 º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
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5.263,16 |
5.263,16 |
5.263,16 |
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EMPENHO: 14110007 - DATA: 14/11/2025
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE TORNEIO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.763,80 |
3.763,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110048 - DATA: 14/11/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110047 - DATA: 14/11/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110044 - DATA: 14/11/2025
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA [...]
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1.263,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110030 - DATA: 14/11/2025
JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 14110029 - DATA: 14/11/2025
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110028 - DATA: 14/11/2025
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110027 - DATA: 14/11/2025
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110026 - DATA: 14/11/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110025 - DATA: 14/11/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110024 - DATA: 14/11/2025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110023 - DATA: 14/11/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110018 - DATA: 14/11/2025
RAFAEL MARTINS BRITO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, [...]
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2.578,95 |
2.578,95 |
2.578,95 |
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EMPENHO: 14110016 - DATA: 14/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
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3.281,87 |
3.281,87 |
3.281,87 |
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EMPENHO: 14110049 - DATA: 14/11/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110033 - DATA: 14/11/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 14110032 - DATA: 14/11/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 14110052 - DATA: 14/11/2025
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110051 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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27.859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110050 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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15.383,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110054 - DATA: 14/11/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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27.457,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110053 - DATA: 14/11/2025
MARIA VILANIR PIRES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110042 - DATA: 14/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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135,39 |
135,39 |
135,39 |
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EMPENHO: 14110040 - DATA: 14/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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249,47 |
249,47 |
249,47 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110018 - DATA: 13/11/2025
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE S [...]
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1.157,89 |
1.157,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
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13.200,00 |
26,16 |
26,16 |
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