Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020044 - DATA: 20/02/2026
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.198,90 |
2.198,90 |
2.198,90 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2026
REINALDO LUIZ MARQUES FILHO
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO D [...]
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2.418,00 |
2.418,00 |
2.418,00 |
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EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 19020023 - DATA: 19/02/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 19020037 - DATA: 19/02/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO DESTACAMENTO POLICIAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEM [...]
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1.070,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020033 - DATA: 19/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº004/2025 [...]
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286,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020032 - DATA: 19/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO [...]
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173,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E CO [...]
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153,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA N [...]
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676,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020042 - DATA: 19/02/2026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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40.828,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020035 - DATA: 19/02/2026
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.030,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2026
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
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2.886,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 -CE ( AVISO DE LICITAÇÃO [...]
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1.075,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2026
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.894,11 |
1.894,11 |
1.894,11 |
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EMPENHO: 19020037 - DATA: 19/02/2026
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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13.192,00 |
13.192,00 |
13.192,00 |
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EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.947,06 |
1.947,06 |
1.947,06 |
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EMPENHO: 19020035 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.816,87 |
1.816,87 |
1.816,87 |
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EMPENHO: 19020034 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.471,49 |
1.471,49 |
1.471,49 |
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EMPENHO: 19020033 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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959,02 |
959,02 |
959,02 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A SEREM DESTINADAS PARA O ABC DA ESCOLA ISAIAS MARQUES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES [...]
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632,99 |
632,99 |
632,99 |
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EMPENHO: 19020020 - DATA: 19/02/2026
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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4.163,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAME [...]
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2.415,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2026
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.185,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAME [...]
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2.415,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020011 - DATA: 19/02/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAME [...]
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2.415,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2026
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, ANO/ MODELO 2024/2025, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE INTERHOSPITALAR DE PACIENTES COM RISCO DE VI [...]
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301.000,00 |
340,08 |
340,08 |
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EMPENHO: 19020041 - DATA: 19/02/2026
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. ARAME, SR. M [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 19020040 - DATA: 19/02/2026
CAV - COMERCIO DE ACESSORIOS E VIDROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE VIDRO PARABRISA, A SER DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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