Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
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31.699,64 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010019 - DATA: 24/01/2025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010017 - DATA: 24/01/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
ELADIO PINHEIRO CANTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010015 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.299,88 |
5.299,88 |
5.299,88 |
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EMPENHO: 24010014 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
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866,75 |
866,75 |
866,75 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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15.217,04 |
15.043,15 |
15.043,15 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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17.168,49 |
16.466,06 |
16.466,06 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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445,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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996,00 |
996,00 |
996,00 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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248,10 |
248,10 |
248,10 |
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EMPENHO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES PREVIDENCIARIAS NESTA DATA.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA. PROCURADORIA
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010023 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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10.519,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES PREVIDENCIARIAS NESA DATA.
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23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010116 - DATA: 24/01/2025
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010115 - DATA: 24/01/2025
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010114 - DATA: 24/01/2025
VALDES SANTOS ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010113 - DATA: 24/01/2025
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010112 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010111 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010110 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEI [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010109 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE [...]
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736,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010108 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA S [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010107 - DATA: 24/01/2025
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA S [...]
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473,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010106 - DATA: 24/01/2025
MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SE [...]
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789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010105 - DATA: 24/01/2025
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010104 - DATA: 24/01/2025
MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SE [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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