Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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45,37 |
45,37 |
45,37 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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1.580,00 |
1.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025
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320,00 |
320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040036 - DATA: 07/04/2025
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 07040035 - DATA: 07/04/2025
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 07040034 - DATA: 07/04/2025
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
LEMA TREINAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA L [...]
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1.191,00 |
1.191,00 |
1.191,00 |
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EMPENHO: 04040034 - DATA: 04/04/2025
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
4.078,75 |
4.078,75 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,87 |
291,87 |
291,87 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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858,00 |
858,00 |
858,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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2.096,01 |
16.800,00 |
16.800,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE AGRESTE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS G [...]
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1.080,00 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
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1.578,95 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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18.106,35 |
18.106,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040042 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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884,21 |
884,21 |
884,21 |
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EMPENHO: 04040041 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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884,21 |
884,21 |
884,21 |
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EMPENHO: 04040040 - DATA: 04/04/2025
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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1.031,58 |
1.031,58 |
1.031,58 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4.
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16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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30.103,41 |
30.103,41 |
30.103,41 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
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6.661,96 |
2.960,00 |
2.960,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF- IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIC [...]
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794,89 |
3.760,00 |
3.760,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
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1.816,90 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.023,25 |
8.023,25 |
8.023,25 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A M [...]
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5.854,58 |
5.854,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
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15.693,93 |
15.693,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.315,79 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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