Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020243 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
526,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020242 - DATA: 28/02/2025
ANTONIA FERREIRA BARROS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020241 - DATA: 28/02/2025
ROSA MARIA COSTA NUNES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020240 - DATA: 28/02/2025
DEBORA DE FREITAS NUNES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
1.912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020239 - DATA: 28/02/2025
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020238 - DATA: 28/02/2025
LUCIANA MARQUES NEGREIROS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020237 - DATA: 28/02/2025
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020234 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020233 - DATA: 28/02/2025
ELEANDRO SOARES DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020232 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020231 - DATA: 28/02/2025
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020230 - DATA: 28/02/2025
PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020229 - DATA: 28/02/2025
EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020174 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.712,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020171 - DATA: 28/02/2025
MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
4.639,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020168 - DATA: 28/02/2025
MIKAEL ALVES MARQUES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBR [...]
|
2.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020166 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020164 - DATA: 28/02/2025
MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020161 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020157 - DATA: 28/02/2025
SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
3.424,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020143 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020141 - DATA: 28/02/2025
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
3.240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020124 - DATA: 28/02/2025
JUAREZ MACIEL DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.062,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020042 - DATA: 28/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
13.934,52 |
13.934,52 |
13.934,52 |
|
EMPENHO: 28020574 - DATA: 28/02/2025
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL N 2120 DA AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P [...]
|
3.099,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020573 - DATA: 28/02/2025
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL N. 2121, DA AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTR [...]
|
3.622,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020570 - DATA: 28/02/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.195,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020562 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020552 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO EF. A RENTENÇOES DE ISS.
|
13.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020373 - DATA: 28/02/2025
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES [...]
|
3.424,00 |
0,00 |
0,00 |
|
