Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060053
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060054
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060055
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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663,16 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060057
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060059
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060149
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 10060032
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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210,53 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 10060031
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0821
LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2 [...]
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62.855,02 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 06060029
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1097
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE [...]
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39.880,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 06060030
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1099
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/C [...]
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30.288,14 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05060054
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 820
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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21.892,17 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05060053
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1098
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.20 [...]
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419.251,52 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060573
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4225
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). NO CONTRATO 02.06.01/2025 DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENC [...]
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2.200,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.040,58 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060021
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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101,52 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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248,71 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060040
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
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1.296,38 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060001
RENATA DE AQUINO E SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060037
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
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275,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060038
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060039
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
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275,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 850
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.576,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 851
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
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2.318,40 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 849
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
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2.415,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060010
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173499
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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947,37 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060011
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173497
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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360,82 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060033
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060013
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173517
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.
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2.210,53 |
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