Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060035
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6845
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1651
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.777,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1652
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.593,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060054
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147135
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.880,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147148
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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2.700,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19840
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PRE [...]
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214.804,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060042
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 600
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.676,35 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060043
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 601
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060044
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 602
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.972,99 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060036
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 609
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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32.664,01 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060039
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 610
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.334,02 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060035
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 603
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.819,48 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060038
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 604
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.962,52 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060026
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0606
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.417,36 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060037
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0607
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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14.590,46 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060041
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0608
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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8.622,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060025
POSTO ALTAS HORAS
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0605
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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9.414,99 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
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376,20 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060116
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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1.263,16 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060117
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060118
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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1.578,95 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
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5.459,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OB [...]
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8.188,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060008
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060017
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 20060011
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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103,03 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 20060022
GABRIELA TAVARES NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONAL JOSE VIDAL ALVES N [...]
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137,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 20060023
KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES DA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE [...]
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137,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 20060024
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES NO [...]
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137,50 |
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