Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060020
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250046
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7,95 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060031
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25911
A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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685,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060021
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 229
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060022
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24882
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
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874,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060028
R.G.MACIEL -ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 935
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E A [...]
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2.190,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 10060030
CONECT GRAFICA E CV LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0277
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
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525,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 10060029
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0035
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICI [...]
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5.848,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 05060052
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIA [...]
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4.258,25 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0725
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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75.897,97 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060015
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060060
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 [...]
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100,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060061
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
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130,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060062
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE D [...]
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445,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060363
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1559461
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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7.800,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060422
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 039
OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO MIT-MODULOS INCLUSÃO DE TRIBUTOS, TRANSMISSÃO MENSAL, PROCESSAMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DI [...]
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4.900,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060423
PR CONTABILIDADES EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 159
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CALCULO DE BENEFICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS CALCULOS DOS PROVENTOS DOS BENEFICIARIOS DE APOSEN [...]
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6.500,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050469
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
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100,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050473
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
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369,90 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050474
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 202 [...]
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350,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 163086472
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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100,18 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 168778355
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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132,60 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 168989802
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO). LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
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892,20 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 169016887
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENT [...]
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167,06 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060011
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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103,03 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060035
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
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295,15 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060036
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, [...]
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115,44 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060150
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 23 E 24 [...]
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200,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060151
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 23 E 24 D [...]
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400,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060152
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 23 E 24 [...]
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200,00 |
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