Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05060039
FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173435
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05060041
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 884
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SI [...]
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420,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05060036
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15174
A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO [...]
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2.499,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 04060032
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16722
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO.
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1.852,15 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 04060027
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33740
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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745,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 04060030
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS N [...]
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421,05 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1645
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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616,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060029
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1646
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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312,20 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1647
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.612,50 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1648
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
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4.458,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1643
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.787,75 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1644
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.576,75 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060037
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060300
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 167331214
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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533,63 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060306
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 167335241
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
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28,47 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050079
REAL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 16
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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26.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050287
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 129424
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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1.800,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050290
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 129426
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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4.716,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050296
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 129425
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPA [...]
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4.716,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060032
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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44,48 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060037
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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158,52 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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203,04 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
MUSICA VIVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 71
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE [...]
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130.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 194
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA [...]
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60.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
GALICIA PRODUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 82
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA D [...]
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100.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060008
ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060009
MARIA EVILENE LOPES ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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550,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060010
FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060033
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FOCADO NO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTAL [...]
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200,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06060034
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FOCADO NO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTAL [...]
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400,00 |
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