Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 168128408
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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235,95 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060027
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060032
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.040,58 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060024
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0000000180
2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024 [...]
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124.773,14 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060005
LUCIARA BATISTA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060006
RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060007
ISABEL MENDES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060009
FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060010
FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060011
FRANCISCA MARIA LOPES SOARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060012
MARIA DE FATIMA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060013
MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060027
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060036
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO FUNTO DE PRECIDENCIA SOCIAL-RPPS
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140,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060025
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173441
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060029
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173446
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO [...]
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2.063,16 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060030
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173445
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
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1.288,66 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060034
RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173442
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO.
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1.546,39 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060024
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173447
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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11.210,53 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060028
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 180416
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.161,76 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060024
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 474
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07 [...]
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767,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE M [...]
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1.058,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060018
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 0000000001016
PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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394.371,89 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060013
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1256
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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880,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05060042
FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 009
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060029
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 146091
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.840,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060028
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 146088
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.260,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03060013
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173443
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.134,02 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060059
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173444
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIV [...]
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2.113,40 |
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