Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070064
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 660
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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63.046,35 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070069
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 665
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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42.657,20 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070070
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 666
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.961,20 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070038
MARIA AMELIA LOPES FLOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173685
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - BANDA DE MUSICA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS DURANTE O PERIODO 30/07 A 08/08/2025, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNIC [...]
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11.578,95 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070039
FRANCISCO FERREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173686
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOM A SER UTILIZADO DURANTE AS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS E CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/ [...]
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8.762,89 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070040
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173687
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNI [...]
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1.052,63 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070041
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173688
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070480
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1433
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E C [...]
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11.250,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070351
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1428
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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10.000,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070352
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1429
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF [...]
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15.150,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070350
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1431
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
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27.700,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070356
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1434
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS [...]
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23.550,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070355
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1430
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS [...]
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33.550,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 175818138
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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10,31 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 176390664
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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246,88 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080009
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080009
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16941
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDA [...]
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142,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 897
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.932,68 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080020
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07080024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 412
FORNECIMENTO DE CAIXA DGUA DE 500 LITROS, PARA SER INSTALADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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340,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07080026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 015587
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.299,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 06080019
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34202
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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495,45 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 04080021
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23494
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAME( COLANGIORM ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 04080017
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 411
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DAS PRAÇAS PUBLICAS, BANHEIRO PUBLICO E OUTROS, PARA MAN [...]
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2.911,19 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1676
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.876,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 175813339
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS [...]
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1.878,66 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080242
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 924887
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025
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97,37 |
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