Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/20 [...]
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25020013 |
551,50 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020033
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020078 |
959,02 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020034
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020079 |
1.471,49 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020035
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020080 |
1.816,87 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020036
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020081 |
1.947,06 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020023
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020083 |
880,07 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020037
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020086 |
13.192,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020038
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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25020093 |
1.894,11 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020031
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SER DESTINADOS PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINA-SE À RECUPERAÇÃO DE PONTOS DE IL [...]
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25020108 |
830,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020022
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPÉIS, PASTAS, CANETAS, TONERS), A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINIS [...]
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25020114 |
2.888,25 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 13020060
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, ISOSOURCE ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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25020014 |
1.230,10 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 22010017
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, BIOEQUIPO NUTRIÇAO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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25020015 |
194,25 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020013
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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25020022 |
1.188,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020028
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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25020024 |
684,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020029
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, BIOEQUIPO NUTRIÇAO, ISOSOURCE ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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25020025 |
1.051,95 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020030
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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25020027 |
495,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020031
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA, ANDADOR ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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25020029 |
1.139,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020079
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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25020005 |
3.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020080
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25020011 |
3.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020073
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
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25020032 |
3.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020107
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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25020110 |
3.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020041
***.271.343-**
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
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25020119 |
3.561,14 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 04020012
***.338.363-**
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 14, 16, 19, 20 E 27 [...]
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25020120 |
8.922,25 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020166
***.764.651-**
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02, 06, 16, 17 E 23 DE FEVEREIRO D [...]
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25020121 |
5.653,73 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020176
***.301.183-**
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02, 04, 09, 11, 14, 16, 18, 23, 25 [...]
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25020123 |
3.750,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 04020013
***.195.929-**
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 22 [...]
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25020124 |
4.250,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 12020016
***.181.023-**
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28 DE F [...]
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25020125 |
7.561,14 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020039
04.787.779/0001-98
BRADESCO-CANINDE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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25020130 |
26,32 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010008
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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25020003 |
420,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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25020006 |
49,08 |
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