Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040312
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL "A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE`` , DESTE MUNICIPIO.
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08050059 |
1.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 16040245
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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08050143 |
42.365,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
22.331.885/0001-44
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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08050164 |
3.900,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
22.331.885/0001-44
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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08050165 |
4.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050043
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EFETIVO EM SERVIÇO E À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS/AD [...]
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08050176 |
2.022,87 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050042
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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08050177 |
1.686,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050041
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA M [...]
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08050175 |
2.022,17 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050026
39.251.147/0001-90
RONALDO SERIGRAFIA LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA. OS MATERIAIS VISAM SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DURANTE AS COMPETIÇÕES, TREINOS [...]
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08050173 |
2.680,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040002
60.707.201/0001-55
WS SERVICE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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08050161 |
107.980,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02040044
***.871.243-**
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
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08050162 |
10.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050023
***.263.353-**
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IP [...]
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08050029 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050024
***.440.123-**
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - DESSANILIZADOR, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL [...]
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08050163 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040436
***.988.843-**
SAMARA BRAZ DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALI [...]
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08050218 |
86.004,93 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040434
***.867.863-**
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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08050221 |
32.855,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040432
***.296.123-**
IVANILDO PONCIANO FILHO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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08050223 |
66.111,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040426
***.168.343-**
ANDRE BOTELHO DA PAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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08050243 |
1.418,34 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040294
***.911.083-**
AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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08050003 |
1.871,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040295
***.081.963-**
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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08050004 |
1.052,63 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040297
***.119.343-**
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO [...]
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08050006 |
1.052,63 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020463
***.402.013-**
FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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08050008 |
2.275,59 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040300
***.142.913-**
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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08050010 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040301
***.319.513-**
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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08050011 |
1.052,63 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 13040016
***.142.913-**
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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08050014 |
526,32 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
***.192.203-**
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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08050015 |
1.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23040017
***.192.203-**
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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08050016 |
1.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040305
***.271.343-**
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPÍTAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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08050020 |
9.720,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040293
***.056.353-**
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.
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08050002 |
2.371,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040296
***.028.278-**
MOACI JOSE DE MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.
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08050005 |
2.421,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040298
***.028.278-**
MOACI JOSE DE MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.
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08050007 |
1.821,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09020015
***.233.723-**
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE COM EVENTO RELIGIOSO DE CARIDADE PARA PARAIPABA.
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08050009 |
2.000,00 |
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