Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
***.986.223-**
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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24070028 |
1.263,16 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070095
***.400.693-**
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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24070030 |
1.578,95 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070098
***.820.603-**
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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24070031 |
1.263,16 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24070058 |
451,18 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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24070002 |
119,43 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 25060014
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( TC DE TORAX E ECO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA OZANIRA MARTINS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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24070010 |
534,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 30060079
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( TC CORONARIA ) A SER REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO BARROS DOS SANTOS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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24070011 |
1.700,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070018
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( TC DE CRANIO SEM CONTRASTE ) A SER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MAGELA SOARES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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24070013 |
310,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 29060034
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( RM DE PELVE ) A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA LOPES DE FREITAS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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24070014 |
560,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 05010136
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTR [...]
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24070024 |
13,27 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 05010137
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
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24070085 |
66,35 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070011
26.846.738/0001-68
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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24070062 |
2.500,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24070059 |
79,62 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24070063 |
106,16 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24070064 |
39,81 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070026
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24070086 |
13,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070001
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
2ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
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24070072 |
1.779.162,07 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070003
***.766.333-**
MARIA MARCELINA AMORIM RODRIGUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070017 |
250,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070004
***.111.753-**
VALDIANE SANTOS DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070018 |
250,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070005
***.831.723-**
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070020 |
250,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070006
***.181.993-**
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070021 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070007
***.452.083-**
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070023 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070008
***.571.353-**
ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
24070025 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070009
***.433.703-**
IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070027 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070010
***.682.493-**
FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
24070029 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070011
***.521.773-**
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
24070032 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070012
***.533.983-**
CLENILSON MINELISON DE ARAUJO LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
24070034 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070013
***.162.263-**
MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070035 |
300,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070014
***.117.043-**
MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
24070036 |
350,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070015
***.218.793-**
FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070037 |
400,00 |
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