Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030072
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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16030070 |
350,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030075
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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16030073 |
350,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030079
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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16030076 |
280,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030081
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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16030078 |
150,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030083
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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16030080 |
150,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030086
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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16030083 |
350,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030009
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DCARNEIRO ESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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16030084 |
142,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030059
***.709.623-**
FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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16030001 |
220,28 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030107
***.043.083-**
MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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16030002 |
1.518,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030109
***.407.363-**
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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16030015 |
250,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030110
***.931.888-**
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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16030018 |
700,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010188
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO M [...]
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13030205 |
62.533,47 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010208
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE [...]
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13030207 |
8.482,44 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010191
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIP [...]
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13030204 |
202,62 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010209
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS INF). NESTA MUN [...]
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13030206 |
135,08 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 26020026
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE.
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13030028 |
895,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010205
31.917.874/0001-31
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N. 30. [...]
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13030050 |
5.010,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE RECEITUARIO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13030064 |
650,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
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13030066 |
341,20 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
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13030067 |
777,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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13030068 |
2.511,90 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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13030069 |
4.254,75 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 20020032
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13030194 |
4.744,02 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030031
12.312.872/0001-74
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DO [...]
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13030032 |
1.855,94 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 23020001
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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13030045 |
1.855,94 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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13030127 |
3.305,75 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 27020031
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECREATRIA DE AGRICULTURA SETOR UADAFF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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13030138 |
1.221,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 23020015
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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13030055 |
495,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030033
***.561.713-**
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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13030001 |
1.607,29 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030034
***.867.883-**
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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13030002 |
1.607,29 |
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