Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060142
***.245.463-**
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
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02070039 |
578,95 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060145
***.413.353-**
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
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02070036 |
789,47 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060098
***.170.353-**
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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02070033 |
842,11 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060102
***.740.463-**
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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02070029 |
736,84 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060106
***.883.903-**
LUIS MORAIS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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02070025 |
736,84 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070024
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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02070113 |
13,27 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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02070003 |
53,08 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070020
07.135.601/0001-50
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA RR-020 À IPUEIRAS DOS GOMES, NO MUNICIIO DE CARIDADE.
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02070111 |
108,39 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070019
07.135.601/0001-50
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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02070110 |
108,39 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060053
64.773.029/0001-99
TARCILEIDE MARIA DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBSNISMO E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PATROL 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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02070018 |
8.000,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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02070013 |
79,62 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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02070012 |
26,54 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070018
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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02070066 |
1.035,06 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 22060008
10.998.158/0001-56
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
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02070105 |
19.797,18 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 29060029
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLÍMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRE [...]
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02070056 |
21.645,44 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070006
***.861.463-**
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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02070001 |
600,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070625
***.068.483-**
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CENECTA RPPS CEARA, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2026.
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01070045 |
412,50 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070626
***.698.253-**
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CENECTA RPPS CEARA, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2026.
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01070046 |
825,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070627
***.865.603-**
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CENECTA RPPS CEARA, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2026.
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01070047 |
412,50 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060230
***.200.533-**
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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01070003 |
405,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
27.630.446/0276-07
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIINHA AIRES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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01070001 |
836,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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01070043 |
451,18 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05010136
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTR [...]
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01070002 |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
07.135.601/0001-50
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REF: CONTRATO N° 17.06.01-2026.
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01070009 |
108,39 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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01070004 |
26,54 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070003
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
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01070005 |
29.821,77 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060052
***.968.203-**
DANIELE BRAZ MACIEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
01070044 |
1.000,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060051
***.968.203-**
DANIELE BRAZ MACIEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
01070042 |
1.000,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060050
***.568.802-**
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
01070041 |
950,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060047
***.043.023-**
RAISSA PEREIRA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
01070038 |
600,00 |
|
