Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30050028 - DATA: 30/05/2025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
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2.100,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050029 - DATA: 30/05/2025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
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2.100,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050053 - DATA: 30/05/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO
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1.256,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050056 - DATA: 30/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.629,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 927, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
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1.229,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 927, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SE [...]
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537,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
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4.506,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050187 - DATA: 30/05/2025
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, JUNTO AO BANCO DO B [...]
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2.180,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050021 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050031 - DATA: 30/05/2025
PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ [...]
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883,40 |
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0,00 |
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EMPENHO: 30050036 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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947,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050037 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDA [...]
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947,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050038 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPA [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050039 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.024,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050040 - DATA: 30/05/2025
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050041 - DATA: 30/05/2025
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050042 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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9.737,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050043 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.813,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050044 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050045 - DATA: 30/05/2025
CESAR NILDO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050046 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050047 - DATA: 30/05/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050050 - DATA: 30/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.864,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050027 - DATA: 30/05/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024, DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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36.190,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050028 - DATA: 30/05/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024, DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA [...]
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72.345,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050029 - DATA: 30/05/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024, DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DES [...]
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73.589,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050049 - DATA: 30/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.135,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050043 - DATA: 30/05/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 [...]
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75.890,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050044 - DATA: 30/05/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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51.548,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050193 - DATA: 30/05/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
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71.472,08 |
0,00 |
0,00 |
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