Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08040007 - DATA: 08/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040008 - DATA: 08/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040009 - DATA: 08/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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78,91 |
78,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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46,14 |
46,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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137,06 |
137,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040005 - DATA: 08/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO [...]
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44,38 |
44,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040006 - DATA: 08/04/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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562,00 |
562,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PROJETOR A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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288,70 |
288,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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45,37 |
45,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025
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320,00 |
320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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1.580,00 |
1.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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858,00 |
858,00 |
858,00 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,87 |
291,87 |
291,87 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
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1.578,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE AGRESTE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS G [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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2.096,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
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1.816,90 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF- IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIC [...]
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794,89 |
3.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
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6.661,96 |
2.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.315,79 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
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3.760,00 |
3.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA [...]
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2.960,00 |
2.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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