Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (SONDA URETRAL) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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525,00 |
525,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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65,58 |
65,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 03/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO À CASA DA POLÍCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE ADMIN [...]
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49,36 |
49,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080004 - DATA: 03/08/2026
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICÍPIO ( 06 DE AGOSTO DE 2026), PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, REALIZADO NA SEDE DESTA MUN [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2026
WS SERVICE LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM EMBALAGENS DE 200ML (COPO), VISANDO O ATENDIMENTO E SUPORTE AOS PARTICIPANTES, SERVIDORES E CONVIDADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO [...]
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1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080016 - DATA: 03/08/2026
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETAR [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080010 - DATA: 03/08/2026
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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2.453,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080015 - DATA: 03/08/2026
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 03/08/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
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316,99 |
316,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
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283,59 |
283,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080014 - DATA: 03/08/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2026.
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16.081,90 |
16.081,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 03/08/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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154,27 |
154,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 03/08/2026
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 03/08/2026
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 03/08/2026
MARIA LUCIENE DA SILVA CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 03/08/2026
FRANCISCO SABINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 03/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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49,41 |
49,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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48,77 |
48,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070019 - DATA: 31/07/2026
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS -DESSALINIZADOR-REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL [...]
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1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 31070020 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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238,86 |
238,86 |
238,86 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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2.206,51 |
2.206,51 |
2.206,51 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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951,00 |
951,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.208,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O 43º TRADICIONAL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026.
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9.338,70 |
9.338,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2026
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 43° TRADICIOANL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026, NESTA MUNICIPALIDADE.
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793,81 |
793,81 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁ [...]
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414,02 |
414,02 |
414,02 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.863,77 |
0,00 |
0,00 |
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