Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27070015 - DATA: 27/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMD [...]
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788,92 |
788,92 |
788,92 |
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EMPENHO: 27070009 - DATA: 27/07/2026
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONFCÇÃO DE UNIFORMES, MEIÕES PARA O TRADICIOANL TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 27070007 - DATA: 27/07/2026
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA/TABÚA PARA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA PUBLICA, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
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EMPENHO: 27070012 - DATA: 27/07/2026
JOÃO BOSCO CAMPOS LIMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COM A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO DE Nº 784/2025 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025. IMÓVEL ESTE LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. [...]
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86.040,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 27070010 - DATA: 27/07/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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138,60 |
138,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070011 - DATA: 27/07/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070013 - DATA: 27/07/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.475,00 |
3.475,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070014 - DATA: 27/07/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.888,50 |
4.888,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070016 - DATA: 27/07/2026
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070021 - DATA: 27/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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172,22 |
172,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070001 - DATA: 27/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,54 |
26,54 |
26,54 |
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EMPENHO: 27070017 - DATA: 27/07/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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73,00 |
73,00 |
73,00 |
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EMPENHO: 27070018 - DATA: 27/07/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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73,00 |
73,00 |
73,00 |
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EMPENHO: 27070019 - DATA: 27/07/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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73,00 |
73,00 |
73,00 |
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EMPENHO: 27070020 - DATA: 27/07/2026
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS 14 CARRADAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, UNIDADES BASICAS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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79,62 |
79,62 |
79,62 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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106,16 |
106,16 |
106,16 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,81 |
39,81 |
39,81 |
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EMPENHO: 24070083 - DATA: 24/07/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 1452 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFOR [...]
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8.580,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070084 - DATA: 24/07/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1430 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONF [...]
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2.819,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070015 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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12.786,30 |
12.786,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070014 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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16.785,86 |
16.785,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070066 - DATA: 24/07/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1434 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRA [...]
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23.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070065 - DATA: 24/07/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1456 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRA [...]
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23.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070075 - DATA: 24/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO. REF: A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 A LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS [...]
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117.424,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070074 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS RETIDO. REF: A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 Á LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS G [...]
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35.583,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070073 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO. REF: A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 Á LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS [...]
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21.349,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070013 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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46.848,57 |
46.848,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070026 - DATA: 24/07/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1377 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNI [...]
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070009 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.430,63 |
7.430,63 |
0,00 |
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