Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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3.999,88 |
3.999,88 |
3.999,88 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2026
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO VOLANTE A SER UILIZADO DURANTE O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: ALUSIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA (PROCISSÕES) DURANTE [...]
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4.210,52 |
4.210,52 |
4.210,52 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2026
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DE REBOQUE UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: NOVENA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NO D [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRE [...]
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2.630,00 |
3.999,88 |
3.999,88 |
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EMPENHO: 21050018 - DATA: 21/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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152.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.813,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.550,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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4.997,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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3.813,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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5.128,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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872,00 |
872,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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789,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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1.972,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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3.682,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
FRANCISCO HUDSON ROCHA BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
JOAREZ ALEXANDRE GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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4.246,61 |
4.246,61 |
4.246,61 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
66,35 |
66,35 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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145,97 |
145,97 |
145,97 |
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EMPENHO: 20050051 - DATA: 20/05/2026
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
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316.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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8.328,16 |
8.328,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050059 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LEAL FILHO
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° VAQUEJADA DO PARQUE LEAL A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
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3.157,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050060 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050061 - DATA: 20/05/2026
MAILSON PAULINO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050062 - DATA: 20/05/2026
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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2.105,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050063 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
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631,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.268,48 |
17.268,48 |
0,00 |
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