Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050023 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCO RONIELSON DA SILVA SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 07050024 - DATA: 07/05/2026
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 07050025 - DATA: 07/05/2026
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 07050026 - DATA: 07/05/2026
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 07050027 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 07050028 - DATA: 07/05/2026
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 07050029 - DATA: 07/05/2026
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 07050030 - DATA: 07/05/2026
ANTONIA MARIA BARBOZA SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 07050032 - DATA: 07/05/2026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 07/05/2026 [...]
|
886,25 |
886,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
RECOLHIMENTO REFERETENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME, ALUSIVO AO CONVENIO 349/2022 MAPP 2135, SOBRE NOTA FISCAL [...]
|
6.479,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
26,54 |
26,54 |
|
EMPENHO: 06050014 - DATA: 06/05/2026
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
|
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
|
EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
|
3.978,40 |
3.978,40 |
3.978,40 |
|
EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
1.969,25 |
1.969,25 |
1.969,25 |
|
EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026
|
13,47 |
13,47 |
13,47 |
|
EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2026
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
135,20 |
135,20 |
135,20 |
|
EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
48,81 |
48,81 |
48,81 |
|
EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2026
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
48,29 |
48,29 |
48,29 |
|
EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE PELVE COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
472,50 |
472,50 |
472,50 |
|
EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
620,00 |
620,00 |
620,00 |
|
EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2026
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
17.419,66 |
17.419,66 |
17.419,66 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
13,27 |
13,27 |
13,27 |
|
EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2026
MULTICLINIC UBR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CLINICA E EMISSAO DE PARECERES MEDICOS E EXAMES ADMISSIONAIS E AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA, PARA OS CANDIDATOS APTOS A POS [...]
|
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
55,01 |
55,01 |
55,01 |
|
EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2026
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
172,51 |
172,51 |
172,51 |
|
EMPENHO: 05050040 - DATA: 05/05/2026
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,00 |
13,00 |
13,00 |
|
EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
635,74 |
635,74 |
635,74 |
|
EMPENHO: 05050028 - DATA: 05/05/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
|
48,77 |
48,77 |
48,77 |
|
EMPENHO: 05050035 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
9.426,85 |
9.426,85 |
0,00 |
|
