Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.315,79 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
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15.693,93 |
15.693,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A M [...]
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5.854,58 |
5.854,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.023,25 |
8.023,25 |
8.023,25 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
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3.760,00 |
3.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA [...]
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2.960,00 |
2.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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71.976,75 |
71.976,75 |
71.976,75 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 04040038 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N.441 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DES [...]
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15.634,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17. [...]
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7.236,95 |
7.236,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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4.113,55 |
4.113,55 |
4.113,55 |
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EMPENHO: 04040017 - DATA: 04/04/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 04040026 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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29.985,02 |
29.985,02 |
29.985,02 |
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EMPENHO: 04040029 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.014,52 |
30.014,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
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2.423,05 |
2.423,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040020 - DATA: 04/04/2025
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A [...]
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1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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1.894,74 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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1.894,74 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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398,11 |
398,11 |
398,11 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMETNO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO SOLIDARIO DO 2º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE. [...]
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2.000,00 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 04040025 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.976,87 |
2.976,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040027 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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3.105,23 |
3.105,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040028 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.953,43 |
1.953,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2025
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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340,40 |
340,40 |
340,40 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.167,48 |
1.167,48 |
1.167,48 |
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EMPENHO: 03040060 - DATA: 03/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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76,14 |
76,14 |
76,14 |
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