Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2025
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
880,00 |
880,00 |
880,00 |
|
EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
77,98 |
77,98 |
77,98 |
|
EMPENHO: 28010028 - DATA: 28/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
378,95 |
378,95 |
378,95 |
|
EMPENHO: 28010030 - DATA: 28/01/2025
DANIEL SOARES LIMA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 699 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOV [...]
|
2.084,61 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
|
11.850,00 |
252,52 |
252,52 |
|
EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.546,87 |
5.546,87 |
5.546,87 |
|
EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA [...]
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
439,00 |
439,00 |
439,00 |
|
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
|
EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 706 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NE [...]
|
4.760,00 |
5.546,87 |
5.546,87 |
|
EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.
|
10.815,77 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 28010026 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE ISS NESTA DATA.
|
3.456,16 |
631,58 |
631,58 |
|
EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
|
4.715,95 |
4.403,16 |
4.403,16 |
|
EMPENHO: 28010017 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
|
11.256,66 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
4.403,16 |
4.403,16 |
4.403,16 |
|
EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
|
EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
|
1.433,55 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
|
3.409,28 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICI [...]
|
3.366,28 |
7.081,55 |
7.081,55 |
|
EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
|
1.408,55 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
|
246,40 |
34.687,13 |
34.687,13 |
|
EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
|
1.439,05 |
1.198,22 |
1.198,22 |
|
EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
|
3.486,28 |
1.578,95 |
1.578,95 |
|
